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安叔老师
那需要检查下是否账务处理错误或者软件公式的设置 查看全部回复
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patience
是的 查看全部回复
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给员工发放工资记账时要原始凭证吗,需要的,比如工资表,银行回单 查看全部回复
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杨老师
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
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按节前最后一个工作日 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
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如果是在增值税征税范围内的,取得收入,入账时需要价税分离,分别核算收入和增值税。如果是增值税免税的项目,入账时不用核算增值税,可以不用价税分离 查看全部回复
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王苗苗老师
是数电票试点企业,不用税务UK了 查看全部回复
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银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
1187
可以的 查看全部回复
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银行支出,银行账建议一笔一笔记录,后期有问题的话,好查账好核对 查看全部回复
1458
小米
应收还能收回来么 查看全部回复
1781
产生的税金由公司承担的话,计入营业外支出,且不能税前扣除 查看全部回复
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预付季度房租可以计入预付账款科目里,按期摊销管理费用 查看全部回复
1450
没有的 查看全部回复
1219
应收账款是怎么形成的,确定收不回来了么 查看全部回复
1542
根据《关于规范电子会计凭证报销入账归档的通知》(财会〔2020〕6 号)的规定:"单位以电子会计凭证的纸质打印件作为报销入账归档依据的,必须同时保存打印该纸质件的电子会计凭证。”没有要求必须打印出来和凭证放一起,但是要保存好电子会计凭证。 查看全部回复
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之前的账可以不用调,之前已经入账的财务费用,借 财务费用 正数 借 财务费用 负数,发票附在后面,摘要栏备注清楚 查看全部回复
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公司普通员工么 查看全部回复
1403
建议年底前还款 查看全部回复
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这个看公司要求了,没有强制规定 查看全部回复
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李伟老师
资产类的科目 查看全部回复
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是税款盘开具的发票么 查看全部回复
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分公司给客户开具完发票,客户把款项打给总公司了,借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。总公司的款打到分公司,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
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合同是跟谁签订 查看全部回复
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是销售方么 查看全部回复
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需要补入 查看全部回复
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我只从接手的时间重新做可以吗?可以 查看全部回复
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怎么会补账后银行存款余额对不上 查看全部回复
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借 银行存款 52000 财务费用 100 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1711
实际银行收到款项了么 查看全部回复
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如果账上已经报废处理了,之前的报废手续也完善了,就先登记备查账簿处理。如果是因为之前预估不准确错误报废需要计入前期会计错误处理 查看全部回复
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可以,餐饮酒店一般设置应收账款-散客 查看全部回复
1801
出库单下方一般是经办人和主管 查看全部回复
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哈哈老师
这个挂到这个客户名下的 查看全部回复
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可以计入成本,主营业务成本 查看全部回复
2129
登录开票系统,月底统计可以查询的 查看全部回复
1206
燕子老师
你好,收到欠款,那肯定是银行或者现金增加了,所以它的分录应该是借:库存现金/银行存款 dai:应收账款 总之银行存款科目不可能在dai方,要不就是你看的分录银行存款dai方是负数表示,但是一般不会这样写 查看全部回复
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根据合同执行情况及账面与客户的挂帐情况制做 查看全部回复
1368
如果确定应收账款收不回来了,借 营业外支出 dai 应收账款 查看全部回复
1774
西贝老师
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
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往返飞机票可以计入差旅费 查看全部回复
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么我可以直接从上个月开始建账吗?可以 查看全部回复
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是取得了所有权还是使用权 查看全部回复
1344
没有增值税么 查看全部回复
1493
如果是两个不同的附件是2个 查看全部回复
3075
收到 查看全部回复
1701
意思是客户有未支付的款项 查看全部回复
1433
丢失的是数电票么 查看全部回复
2314
金额大不大? 查看全部回复
1398
是纸质发票么 查看全部回复
1112
你好,如果应收账款和应付账款有外汇的话,也是需要设置外币科目的,可以设置应收账款-国外,应付账款-国外科目,和国内的区分一下,月末和银行存款一样,根据最后一天的银行汇率结转汇兑损益 查看全部回复
4947
Lucky
应收账款 是企业对外赊销商品提供劳务等产生的债权 查看全部回复
1380
andy老师
苹果公司有给你们开具手续费账单吗?类似发票之类的票据 查看全部回复
1712
您好,肯定是有关系 查看全部回复
1126
tammy老师
说明你的收入还是大于支出 查看全部回复
1351
不可以 查看全部回复
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装修费金额大么 查看全部回复
2306
设备收到了么 查看全部回复
1604
是要看个人的个税明细么 查看全部回复
1684
可以 查看全部回复
1767
这个肯定不行,你得需要打印完整才可以 查看全部回复
1244
加工的是不同的产品么 查看全部回复
1173
wam
如果这个阿姨买菜只是一个代买后报销,建议取得销售方开具的销售发票入账。虽然每次用的是小额零星,如果数量众多也是存在一定的税务风险的。 查看全部回复
时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2104
那这个是属于行政罚款 借:营业外支出 dai:银行存款等 查看全部回复
1017
是汇到哪里了 查看全部回复
2442
秦枫老师
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
1616
借 银行存款-港币 100000*汇率 财务费用(借或dai) dai 银行存款-美元 12811.01*汇率 查看全部回复
1637
可以的,应该是在社保系统里打印的 查看全部回复
872
借 销售费用 dai 库存商品 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1316
由于产权人是A,也就是购买方,B的付款看作是代付款,计入其他应收款,发票重开 查看全部回复
1689
由于是A的,故发票重开。B付款计入其他应收款,作为代付款 查看全部回复
1070
是不是之前提供应税项目时没有入账确认收入 查看全部回复
2134
正常记账,月度报表有可能亏损。这是正常现象 查看全部回复
1645
为什么要出具情况说明,红冲这笔业务 查看全部回复
1520
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2293
要看他们给你们开具什么项目 查看全部回复
1349
有签订合同吧 查看全部回复
1080
是支付什么款项呢 一般有报销单,银行回单, 查看全部回复
2291
公司是制造业么 查看全部回复
2088
找到发票查询 查看全部回复
2390
稍等 查看全部回复
1507
是为了宣传商品么 查看全部回复
1505
老板的私人卡,是不能直接作为公账卡的,一般公司成立的时候都会办一张银行卡作为基本户,可以再办别的卡作为一般户,但是都是以公司名义办理的,建议后续可以和老板沟通,让他和客户及供应商的往来款直接走公账,不要走他的私人卡 查看全部回复
1680
是出租固定资产么 查看全部回复
1399
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1634
在你们当地申报吧,个税税务局不太查 查看全部回复
3740
收款分开3个公司户头了吗 查看全部回复
2195
可以,确认未开票收入 查看全部回复
2474
什么样的图片呢 查看全部回复
2439
销售时的运费计入销售费用-运费 查看全部回复
2331
是税局要求提供合同了么 查看全部回复
1770
是的,可以再附个工资表 查看全部回复
1985
具体是什么业务 查看全部回复
1868
借应付账款 dai库存现金 查看全部回复
1799
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
1、来料加工用了自己的材料 借:生产成本 dai:原材料 2、来料加工的人工费 借:生产成本 dai:应付职工薪酬-人工费 3、把成品给对方 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 结转成本 借:主营业务成本 dai:生产成本 4、购入剩余材料 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1305
可以设置房间号,或者客户名称 查看全部回复
2086
3016
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