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安叔老师
冲减你们的采购成本科目 查看全部回复
4071
tammy老师
可以的 查看全部回复
3703
小小
知道做账的原理和方法,还有涉及到税务,工商基本就可以接 查看全部回复
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你不发工资,为啥用现金发出,计入应付职工薪酬啊,工资表就行 查看全部回复
3983
如果你们有人员的话,可以重新做,但是涉及的面会比较广,要涉及到到税务局做更正申报 查看全部回复
4110
高老师
计入成本费用都可以,按工资薪金申报 查看全部回复
6552
Annina老师
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费 查看全部回复
3562
需要 查看全部回复
3491
电子税务局显示的截止时间是几号 查看全部回复
3836
厚积薄发
可以写:出差加油费。 查看全部回复
7725
绾绾
网银付款一般是一个制单,一个审核的,会分开 查看全部回复
4070
大宁老师
公司里发生的所有经营事项都要记账的哈 查看全部回复
2993
小妮老师
可以去 查看全部回复
3879
可以记到捐赠支出 查看全部回复
3765
木言
做帐不是看银行流水的,主要看原始凭证 查看全部回复
5536
社保要计提的,个税中一般填实际缴纳的 查看全部回复
2946
夏老师
那你属于服务业。小规模纳税人按季申报。 查看全部回复
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报销人员拿到报销单,先给会计审核,会计审核完之后出纳才付款 查看全部回复
3505
车辆所有人是谁呢,你们入固定资产了么 查看全部回复
3331
易老师
那你是想达到什么目的,同意还是不同意会计的处理 查看全部回复
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没有啥要准备的,这个需要股东会决议 查看全部回复
2438
拿截止月份的科目余额表开始启帐,后面接着做 查看全部回复
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用的是小企业会计准则吗? 查看全部回复
3633
Leaf
票合规真实就行 查看全部回复
4607
当时计提个税的其他应收款转为费用 查看全部回复
3152
李伟老师
您当时是怎么记账的? 查看全部回复
3698
归老师
借:银行 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
4005
借管理费用办公费 dai其他应付款 查看全部回复
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正常不是这样的,有可能代账公司做账的人账还没做出来 查看全部回复
2910
这个好像没法给你回答。 查看全部回复
3297
主营业务成本一般根据出库单据结转 查看全部回复
3086
Yan
长期0申报会被列入异常,会被税务机关监控,可能会查账,如果实际有收入无据实申报肯定是虚假申报 查看全部回复
4067
没开票的做无票收入申报 查看全部回复
3812
是的 查看全部回复
2506
代缴时计入其他应收款,后向个人收取时冲销即可 查看全部回复
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是你们公司的员工吗? 查看全部回复
3874
预收跟应收对冲 查看全部回复
3246
一般纳税人需考虑 查看全部回复
2575
有发票还没付款是吗? 查看全部回复
3384
发票未收到,可以计提 查看全部回复
3203
借:制造费用dai :预付账款 查看全部回复
2681
可以同样用用友或金蝶这类软件 查看全部回复
3060
老师的建议如果之前没有记账,如果是您自己补记之前的账,最好根据合法票据和申报数据来,暂估的成本没有发票等不合规情况您最好不要记账 查看全部回复
5253
如果汇算清缴的时候调增缴纳了企业所得税就没事,成本费用暂估是没问题的,不会抓起来,就是一直暂估没到发票也不调增缴税,查到会有补缴税款,罚款滞纳金的 查看全部回复
6873
不要紧的,因为税后数据都是有档案记录的,查询方法:进入自然人电子税务局(扣缴端)输入账号和密码进行登录,打开"系统设置"界面,点击左侧菜单导航栏"备份恢复",打开"备份恢复"界面后,切换到"恢复设置",选择恢复数据所在的文件夹,点击恢复按钮之后,会弹出两个提示框,按确定即可。 查看全部回复
6824
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
3620
不能 查看全部回复
3710
先做账,后认证抵扣,在纳税申报 查看全部回复
3690
肯定贴外帐呀 查看全部回复
2765
借,其他应收款 dai,应交税费应交个人所得税 下月从工资扣回 查看全部回复
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借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
4098
按照你销售的税率 查看全部回复
3462
具体是什么? 查看全部回复
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和资产相关,和利润没有关系。相当于原来原材料领用到在建工程领多了,现在冲销 查看全部回复
3360
按你们工资的实际构成做工资表 查看全部回复
2894
应该是外帐会计申报税款吧 查看全部回复
3240
个人支付宝还是企业支付宝?、 查看全部回复
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借︰银行存款, dai︰其他收益,或营业外收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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改申报表,与开票金额一致 查看全部回复
2908
不一定 查看全部回复
2656
石老师
没有进货发票 只要收到货了 就可以借成本 dai应付账款 卖出时 借主营业务成本 dai存货 查看全部回复
4013
公司扣的差做营业外收入 查看全部回复
3260
谭老师
不用处理 查看全部回复
4287
公司法人借信用卡的钱,怎么会做内账上来? 查看全部回复
3159
申请税盘认证申报 查看全部回复
2629
你可以问税务管理员具体高多少,会计说没高,多问问,然后跟她说你不是会计,要不让会计跟她说,这样你们会计自然会上心处理 查看全部回复
3660
账跟开票收入一样做 查看全部回复
2915
每个月按业务发生的时间做报销,或者付款做凭证,月末计提折旧计提长期摊销计提税费计提工资等等,第二个月的月初申报纳税 查看全部回复
2449
运营中心有营业执照吗?没成立公司的话不需要报税 查看全部回复
3464
年付还是一次性付款的? 查看全部回复
3024
法人借钱给公司吗? 查看全部回复
4545
是个税返还 查看全部回复
2496
哈哈老师
肯定不行,内账又不是别的公司怎么卖给公司 查看全部回复
4386
贺老师
借:预收账款dai:应付账款 查看全部回复
3110
内账就是所有的单据都 查看全部回复
4429
你们这个是公司吗?还是个体户? 查看全部回复
3077
是的,只要是企业收入就得做账 查看全部回复
7781
暂时没有说对办税员有影响,对法人有影响 查看全部回复
7268
你可以从三月份或者从2022年1月份开始做账 查看全部回复
3637
那就按照12月份期末余额填列 查看全部回复
3410
需要人力资源给你们开发票哈,管理费用劳务费 查看全部回复
3485
这种情况需要拿到完整的银行回单,看看代账哪些没做你得补上 查看全部回复
2912
按照对方给的科目余额表启帐 查看全部回复
4168
你从代账公司拿回来的账,历史的帐都要拿回来,把该打印的那个报表啊,还有科目余额表都要打印 查看全部回复
4362
patience
金额大么 查看全部回复
3679
外账一般涉及税费,主要开票,做账,月底根据实际发生销售额,和取得进项发票计算税费,内账一般就根据老板意图处理,内账稍微简单点,按真实发生的每一笔业务做账 查看全部回复
3600
财务上可以发给申报个税的员工作为福利费申报个税或者按照营业外收入入账,交纳增值税 查看全部回复
4325
按日期做比较好一些 查看全部回复
3675
建议更正申报 查看全部回复
6058
如果企业给股东和法人发放工资,需要按月申报工资薪金个税。如果股东分红需要按利息、股息、红利所得按20%代扣代缴个税 查看全部回复
3146
是可以把控一下,销项票可以推迟开一些。分情况吧!符合收入确认的还是要开票 查看全部回复
2864
这都是商贸企业,有线上和线下,处理方式都差不多的 查看全部回复
3846
财务费用 查看全部回复
4176
交接时,查看公司的报税资料,公司的外账凭证是否齐全,以及公司税务报表密码,还有哪些未办完 的事项 查看全部回复
2756
你可以跟领导商量一下,有没有其他人可以填进去 查看全部回复
3316
你们1月要报小规模月报,2月报一般纳税人 查看全部回复
3192
多付的要退回吗? 查看全部回复
2817
打印电子回单就可以,收据如果写了更加好,不写也可以 查看全部回复
3700
根据实际开具发票上的金额报税 查看全部回复
3029
Amy老师
管理费用---办公费/服务费 查看全部回复
4507
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