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Annina老师
需要 查看全部回复
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哈哈老师
记入工资申报个税 查看全部回复
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您这个发的什么呢 查看全部回复
4191
金蝶的话点击一级科目新增二级科目就好 查看全部回复
3579
其他应付款 查看全部回复
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Amy老师
研发费用一般先计入"研发支出"科目;费用化的转入管理费用。 查看全部回复
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张瑞峰
三对往来负数互相重分类,应交税费负数充分类至其他流动资产,一年内到期的长期负债划分到一年内到期的非流动负债等等 查看全部回复
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Icy 何
用社保汇总明细 查看全部回复
3941
清岚
余额在哪一方就填在哪一方 查看全部回复
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固定资产 查看全部回复
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同学 你好,请问只是减资还是涉及转让呢? 查看全部回复
4606
按照实际情况分别计入相对应的费用或者成本。劳务费属于现代服务税率6个点,加工跟货物一样13个点。个人代开劳务费发票你们依然是扣缴义务人,需要代扣代缴 查看全部回复
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小福老师
具体什么费用呢 查看全部回复
4538
筱粒老师
具体流程建议咨询当地社保局 查看全部回复
3586
借:库存商品 dai原材料 \人工费等 结转成本时 借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
3603
安叔老师
电子银行流水和纸质都要检查,如有必要要求银行打印对账单 查看全部回复
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高老师
内帐付款时可以直接计入费用 查看全部回复
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不算固定资产 查看全部回复
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借:应收账款 应交税费 dai:工程结算 查看全部回复
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小梦老师
请问提供的具体什么服务 查看全部回复
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可以计入管理费用-会员费 查看全部回复
3575
后期需要退吗? 查看全部回复
7874
大宁老师
可以根据实际人员归属的部门,放到福利费中,例如财务部人员,可以放到管理费用~福利费。 查看全部回复
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可以采用实际进价来核算成本,售价与进价的差额就是毛利,不需要设置商品进销差价科目 查看全部回复
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如果金额不大,或者执行小企业会计准则,多计提的金额直接调整到发现当期。会计科目及方向与当时计提的一样,只是金额多计提的数据且用负数表示 查看全部回复
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不是啊 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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您可以做借应付账款(暂估) dai 营业外收入 查看全部回复
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莹老师
你是在累计折旧科目下设置了一个二级明细吗 查看全部回复
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属于当期的费用就做到当期 查看全部回复
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管理费用-指标费 查看全部回复
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记入到差旅费 查看全部回复
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价值低的可以直接计入费用 查看全部回复
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是不是填销售附表的时候填错位置了 查看全部回复
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如果与一客户既有销售业务也有采购业务,挂的有应收帐款及应付帐款,可以进行科目调整,调整到一个科目。如果销售业务经常发生,可以把应付帐款的余额全部调整到应收帐款,摘要注明原因。借:应付帐款 dai:应收帐款 查看全部回复
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应付账款负数一般表示有预付账款,您看一下是否所有付出的款项发票都到了呢 查看全部回复
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预付属往来科目 查看全部回复
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在期初数据中录入相应科目的余额 查看全部回复
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应该是支付诉讼费,可以先计入预付账款,等发票到计入费用 查看全部回复
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税金及附加里面 查看全部回复
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去变更什么呢 查看全部回复
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如果是与集团签订的合同,开票需要集团开。如果需要以子公司名义开票,重新签订合同,与子公司签订,与集团的合同作废。 查看全部回复
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不影响的,季报的财务报表应收账款余额没有变化就行的 查看全部回复
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补充手续后营业外支出吧 查看全部回复
3246
这笔款还能收回来吗? 查看全部回复
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你开的还是收到的发票? 查看全部回复
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冯冯
工资没发,计提了吧? 查看全部回复
3870
venus老师
具体风险要问下税局是哪块 查看全部回复
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普票收回,然后开红字发票,再开专用发票 查看全部回复
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以前交税怎么做分录现在还怎么做,收到退税款红冲就好 查看全部回复
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相关的装修材料费及人工费可计入长期待摊费用,进行分摊 查看全部回复
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如果买来职工用的,可以做福利费 查看全部回复
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你如果是11月发放11月的工资则在12月申报他11月工资,如果是12月才发,则要在1月才申报他11月工资 查看全部回复
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根据实际情况计入管理费用/销售费用-会议费 查看全部回复
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100*10*(1-0.03)-100=870 查看全部回复
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首先明确公司买车的用途是什么,如果自用,固定资产,上牌的费用和购置税计入成本,保险费用计入管理费用 查看全部回复
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发票收不回,那预付的货款怎么入账的呢 查看全部回复
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一般,借款单位,借款日期,借款金额详细就行,如果如借款协议,那是最好了 查看全部回复
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生产成本科目里面的职工工资和社保最后需要结转到产品成本中,生产成本科目一般是不可以直接结转至主营业务成本的 查看全部回复
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把暂估的冲销了,按照发票入账就行 查看全部回复
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个人去税局代开发票需要向税局提供个人身份证及合同或协议等,至于交税金额看你的代开票金额及开票内容。建议咨询下当地主管税局 查看全部回复
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也是需要缴纳的 查看全部回复
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那您的成本应该只要是人工成本 查看全部回复
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您好,现金是负数肯定不对,这些支出是不是老板代垫的呢? 查看全部回复
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建议后期再次采购时跟供应商协商将此部分差额少付或者多付 查看全部回复
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如果退回的是单位负担的部分就借银行存款 借成本费用(负数) 查看全部回复
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应该将此部分差额计入员工工资薪金里面,做应付职工薪酬工资 查看全部回复
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借银行存款 dai投资收益 查看全部回复
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按照你们出票日期做账 查看全部回复
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如果发放工资时通过其他应付或者其他应收已经入账,则返还给他是借其他应付或者其他应收 dai银行即可 查看全部回复
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按理说开你们分公司抬头的才行 查看全部回复
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如果工程未达到预定可使用状态,您可以先挂在建工程的 查看全部回复
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可以这么理解吧 查看全部回复
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记入管理费用-服务费 查看全部回复
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具体什么费用 查看全部回复
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(1)固定资产是指企业使用期限超过1年以上,单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。 (2)低值易耗品是从其价值标准来看,指单位价值在10元以上、2000元以下,或者使用年限在一年以内,不能作为固定资产的劳动资料。如工具器具、管理用具、玻璃器皿、劳动用具等。 查看全部回复
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是您公司人员在为对方提供服务时做光纤熔接产生的费用吗? 查看全部回复
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税金及附加 查看全部回复
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应收就是你把东西卖了没收到钱呢,应付就是你买东西了还没给钱呢 查看全部回复
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借 应付职工薪酬—工资 430000 dai 其他应付款 120000 应交税费—应交个人所得税 40000 银行存款 270000 查看全部回复
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如果该年度之前未享受单独计税是可以的 查看全部回复
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这笔代扣代缴的增值税是在哪里交的 查看全部回复
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社保公司部分: 借 xx费用 dai 应付职工薪酬-社会保险费-xx险 个人部分计提包含在工资里 借 xx费用-工资 dai 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 dai 银行存款 其他应付款代收代付-xx社保费 查看全部回复
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登录网经系统后点击左侧信息查询 查看全部回复
3846
(1)购销、加工承揽、建设工程勘查设计、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证; (2)产权转移书据; (3)营业账簿; (4)房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证、许可证照; 查看全部回复
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社保卡一般都由员工自行到银行办理 查看全部回复
3638
可以的,但是最好让对方给您出一个允许充抵货款的说明 查看全部回复
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如果对方给您开了发票,那么您是不需要为起做代扣代缴的 查看全部回复
3604
社保本来就是有一部分需要个人缴纳的,具体补的时候,社保局会给出明确的表格,单位补多少,个人补多少 查看全部回复
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同学 请问这笔是错打进咱们账户的钱 所以后面给他还回去吗?还是? 查看全部回复
3541
您说的意思是你购入资产时就直接入损益了是吧? 查看全部回复
4363
进口设备检测费你收到发票了吗? 查看全部回复
3468
同学不管他是补缴还是正常缴纳,都是缴纳的分录,企业记入应付职工薪酬,个人记入其他应付款 查看全部回复
4990
该设备是什么用途? 查看全部回复
3415
1、企业车辆购置税应计入企业购买车辆的成本: 借:固定资产——车辆 dai:应交税费——车辆购置税 2、企业缴纳车辆购置税时: 借:应交税费——车辆购置税 dai:银行存款 查看全部回复
3221
具体谁去代开的发票呢? 查看全部回复
3644
同学 生产成本核算的是在产品,所以也属于存货哟 查看全部回复
5404
你好 通过管理费用科目核算哈 查看全部回复
5026
李钢老师
收到发票后,做到11月账里,借:某某费用,dai:预付账款 查看全部回复
4511
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