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andy老师
哪一项比对不符 查看全部回复
1262
李伟老师
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7329
杨老师
抓紧时间办理税务登记 查看全部回复
2744
安叔老师
不能 查看全部回复
1299
云峰老师
你好同学,累计亏损时,不能计提盈余公积。 查看全部回复
3130
税务师晓雨
单纯从账务处理上来说,跨月或者跨年发票是可以的,但是还要看公司制度规定。 查看全部回复
1609
隋文老师
首先,你得查看你结账的过程有没有错误,正常而言,一旦结账了,就会自动进入下一个期间的,如果结账步骤没有任何问题,那就是属于系统问题,你得与用友客服联系,反馈问题沟通解决。 查看全部回复
1214
patience
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2300
是公司收到的票吗? 查看全部回复
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意思是记账软件上入账了,但是出纳没有登记日记账,而且出纳已经年结了 查看全部回复
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王苗苗老师
稍等 查看全部回复
1981
帮厂家垫付的什么费用 查看全部回复
1159
秦枫老师
你全部款项支付员工(且里面包含了押金)肯定要跟员工挂其他应收款 除非你只支付不含押金的资金 可以不管 查看全部回复
1513
可以 查看全部回复
1505
可以补签租车协议的 查看全部回复
1084
可以一笔报销单,记账 可以分明细科目 比如管理费用-办公费 -交通费等 付过款的时候直接借管理费用 dai银行存款即可 查看全部回复
1842
员工个人报销款项是必须要有报销单的 查看全部回复
1144
计入预付账款,然后在使用期限内按月摊销 查看全部回复
1703
23年实际支出的银行手续费,在24年汇算清缴前取得发票都是可以税前扣除的 查看全部回复
1332
实际法人没有那么多的收入,需要更改以前年度的个税预扣预缴申报表和个税年度汇算申报表,然后重新汇算,汇算后需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
1653
你们这边退费是吗? 查看全部回复
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用付款单入账,没有发票所得税税前不扣除,汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
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当时收到借款时是怎么做分录的 查看全部回复
1409
西贝老师
同学你好,可以将一部分进项税调整至待认证进项税科目,然后次月再抵扣 查看全部回复
1175
原来挂账的分录是什么 查看全部回复
1511
发票内容是什么 查看全部回复
1297
是无偿调拨么?分公司是独立核算么 查看全部回复
1270
执行什么准则 查看全部回复
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需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
1215
wam
如果是一般的费用没有发票,先暂估 借:管理费用、销售费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
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管理费用-办公费或者其他或者认证专利费,看你们哪个贴合 查看全部回复
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同学你好,如果因为质量问题导致部分应收账款无法收回,可以做坏账处理,双方可以签相关文件证明该款项无法收回,做为凭证附件 查看全部回复
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同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1105
哈哈老师
是的,等于是借款,需要还给法人。 查看全部回复
1795
财务签字审核后还要领导审核的 查看全部回复
1087
公司是自制游戏软件么 查看全部回复
1308
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1770
这个能够报销入账吗?这个要看公司的财务制度是怎么规定的,一般跟公司经营相关的支出可以报销的,但是有些制度比较严格的公司取得不合规的票据是不给报销的。 查看全部回复
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会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
3098
把餐厅另外承包出去了,厨房员工的个税,酒店不用管 查看全部回复
1382
如果银行交易记录有这笔账 但明细账没有这笔账,是不是漏入账了,补入账就可以了 查看全部回复
1517
相当于把固定资产处置了,即使没有开发票,也要正常的入账核算税费 查看全部回复
1398
按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
1413
燕子老师
你好,可以开票,备注栏可以备注现金,做账就直接借:库存现金,如果你们公司账上分的有微信和支付宝,也可以按照明细入账 查看全部回复
2834
需要还款,或者用于生产经营了拿相关发票冲借款 查看全部回复
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用户充值你们可以查到支付信息吗? 查看全部回复
1560
可以的,红字当期收入即可 查看全部回复
1124
是的,规范的处理,福利费需要计提,通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
1662
12月是23年最后一个月,属于23年的,应当是在23年报销,故应当是12月整月 查看全部回复
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可以的,汇算清缴前取得发票都可以 查看全部回复
1551
可以的 查看全部回复
1046
在年初的时候计提全年劳保费计提多了,年底需要冲掉 查看全部回复
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如果水电费和车费的支出属于今年的,可以先预估入账,等到收到发票时再调账 查看全部回复
1780
是发生的什么交易 查看全部回复
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是提供的服务还是货物 查看全部回复
1755
建议修改今年的所得税汇算清缴申报表 查看全部回复
1362
购入固定资产时,借 固定资产 dai 应付账款等。出售时,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产,借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项,固定资产清理的余额再转到资产处置损益科目 查看全部回复
1638
对的,处理都没有问题 查看全部回复
1897
总包公司把款打到我们农民工账户,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
tammy老师
首先你要了解是什么原因导致其他应收款挂账 查看全部回复
1663
查明原因,为什么为负数 查看全部回复
1636
可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
795
公司实际支出的都有什么费用 查看全部回复
954
有票的报一张 没有票的写一张报销单吗(可以,没有发票的所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候做纳税调增) 查看全部回复
1249
税收编码是什么 查看全部回复
994
委托方,借 委托加工物资 dai 原材料 查看全部回复
1490
有开具发票么 查看全部回复
1128
计提社保 借:管理费用-社保(单位部分)dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
2139
出差发生的杂费和停车加油费统一计入差旅费吗?(是的) 查看全部回复
1885
没有什么风险 查看全部回复
1670
超过部分看自己企业制度。取得住宿费发票即可 查看全部回复
1895
采购的总成本知道,烘干后的重量也知道,可以算出单位成本的 查看全部回复
1819
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1553
同学你好,发票你就开公司名称和税号就可以了 查看全部回复
1192
出差期间发生的住宿、餐费、生活用品等可以计入差旅费 查看全部回复
公司和公司之前的借钱,没有还款的话就挂在账上 查看全部回复
1688
银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
1223
之前没有处理过的话就是 借:银行存款 dai:应付账款 查看全部回复
1172
是的 查看全部回复
1905
借:销售费用 -招待费 dai:库存现金 查看全部回复
使用电子税务局中的“发票缴销”功能进行操作。登录电子税务局,点击【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】-【发票缴销】 查看全部回复
2346
采购商品发生的运费可以计入采购商品的成本 查看全部回复
1620
原来的加计抵减的分录,原样红字冲销 查看全部回复
1810
这个要看公司的制度是怎么规定,关账后取得今年的发票,还能不能报销,有的公司是允许报销的,有的公司比较严格不允许报销了。如果不允许报销了看能不能换开新日期的发票。 查看全部回复
2501
开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
1833
修改备案时有选时间,起始时间 查看全部回复
用途是什么 查看全部回复
2559
符合会议费用规定的、会议期间发生的餐费和住宿费,计入会务费,不计入业务招待费。 提醒会议费是需要证据链的。完整的证据链必须包括能够证明业务发生真实性的相关业务资料。 查看全部回复
2199
提供的有货运单和发票就可以了 查看全部回复
1575
属于非货币性资产交换的话,按照非货币性资产处理 查看全部回复
1711
开多的部分跟对方沟通协商一下,可以把多出的红冲掉 查看全部回复
1173
可以,工程施工-间接费用 查看全部回复
1502
1674
小米
应收还能收回来么 查看全部回复
1799
借 银行存款 dai 主营业务收入 预收账款 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1243
给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
1635
福利费的专票不能抵扣进项 查看全部回复
1518
发票上税收编码是客运服务么 查看全部回复
1962
计入福利费 查看全部回复
1785
对方说让我们不用红冲发票,直接再另外开个负数发票,可以这样操作吗?可以部分红冲的,不用全部红冲。 查看全部回复
1478
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