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高老师
你好 查看全部回复
7256
税务师晓雨
您好,你的征收方式不知道,无法判断 查看全部回复
6776
哈哈老师
第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
小黑
按关税的完税价格入账 查看全部回复
7231
而已老师
第三列里面有详细说明差异 查看全部回复
12364
Christina
按季度纳税的小规模纳税人只要季度营业额不超过30万就不用交 查看全部回复
5566
李力
有真实业务发生就可以开具发票 查看全部回复
5304
归老师
为啥要有进项? 只要有需求、有收入你就可以开的 查看全部回复
4423
不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
5880
Annina老师
是的,需要交税当期抵减 查看全部回复
5085
你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
10626
李伟老师
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5983
之前还有亏损吗? 查看全部回复
4974
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6990
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7584
最好更正 查看全部回复
5553
您好,追溯调整通俗地说是要把变更发生的影响通过追溯的方法把过去的累积影响调整到发生当期 查看全部回复
6127
后面报税填上就行 查看全部回复
7505
这个跟投资比例没有绝对关系 实质重于形式 看是否具有重大影响或者形成控制 查看全部回复
4262
你好,通常是按照季度申报 查看全部回复
4859
增值税要看收到多少钱 查看全部回复
6302
会计上确认收入,如果是新执行的新准则,需要按照五步法确认收入:第一步:识别与客户订立的合同; 第二步:识别合同中的单项履约义务; 第三步:确定交易价格; 第四步:将交易价格分摊到各单项履约义务; 第五步:履行各单项履约义务时确认收入。 查看全部回复
5659
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6304
悠悠老师
如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
5857
这个是看应纳税所得额不是净利润,应纳税所得额超过300,按25%交税,可以通过合理合法的捐赠,或者成立新公司将应纳税所得额降到300万以下,合理的税收筹划。 查看全部回复
14286
不用打印完税证明,一般有银行回单就能完全能够证明已经交过税了 查看全部回复
16799
是的,不管是否开票都是需要按月清卡的 查看全部回复
5670
需要计提 查看全部回复
7824
吕敬宇老师
可以开专票,但要放弃免税的权利。 查看全部回复
6971
你好,可以 查看全部回复
4901
电子税务局直接申请就可以 查看全部回复
6351
30万/5年*3年=18万 查看全部回复
8890
你好能发一下发票吗 查看全部回复
17153
登录国家税务总局全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn) 查看全部回复
9018
这个需要看税局核定印花税的申报期限了 查看全部回复
有月度有季度,看你当时核税的时候是季度还是月度 查看全部回复
6183
应缴纳税额/不含税金额就是增值税税负 查看全部回复
5299
您好 查看全部回复
8091
不是,小规模纳税人也需要每个月抄税清卡的 查看全部回复
6399
高荣老师
是的 查看全部回复
5787
单位涉及关联业务的填报,不涉及的不填 查看全部回复
8397
第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
6273
账号正在注销中
可以 查看全部回复
5796
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6705
销售方开票后上传成功买方就可以勾选 查看全部回复
5521
你好,借:应交税费-应交增值税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
5620
这个没有硬性限制要求 查看全部回复
可以,等下个月弄清楚咋回事再认证也可以的 查看全部回复
5605
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
7560
应缴纳的城建税是以应缴纳增值税乘以公司所在地的税率来算。 查看全部回复
6642
按照利润表累计的利润填 查看全部回复
6309
现在还是按照1%,但是没有具体截止时间呢 查看全部回复
5202
是的,你在年报填写完申报完,扫描风险的时候会有预警 查看全部回复
8784
您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
7704
带着相应资料,去税务局代开发票 查看全部回复
3861
可以电子税务局 查看全部回复
4032
高温补贴不免征个税 查看全部回复
6030
5589
您好,小规模开票按照1%开就可以 查看全部回复
4374
符合条件免征所得税 查看全部回复
5112
是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
4788
图书不是著作权吗 查看全部回复
6228
当月的可以作废,跨月的冲红 查看全部回复
5760
企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,如果同时符合《财政部、国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》(财税[2011]70号)规定的下列三个条件可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: (1)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; (2)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; (3)企业能够对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。 查看全部回复
6588
大厅可以修改 查看全部回复
7569
第一需要看是否填错表格,第二是否有纳税调整的项目 查看全部回复
4617
第一尽量取得发票,第二如果没有发票支出也需要入账,只是需要在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4941
是的,现在不免了 查看全部回复
6156
按照上年计提增值税的会计分录把多计提的部分做红字分录 查看全部回复
4401
可以,不过下次还是当月交比较好 查看全部回复
7263
不用报 查看全部回复
6966
4599
记入到2020年里面 查看全部回复
6750
要申报无票收入 查看全部回复
4905
不能加计扣除 查看全部回复
7119
做主营业务收入-未开票收入,然后申报增值税在未开具发票填销售额 税额即可 查看全部回复
4302
1% 查看全部回复
6732
郭艳飞
当然可以计提折旧 查看全部回复
5940
汇算清缴的时候填写到相应收入里面就行 查看全部回复
6633
资产总额全年平均值?和资产总额季度平均值? 查看全部回复
4653
可以全额抵扣进项税额 查看全部回复
6903
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
4743
都可以 查看全部回复
4185
专票还是普票 查看全部回复
4779
你好,免征就是本应征收的不征税,免税指国家为了实现一定的政治经济政策,给某些纳税人或征税对象的一种鼓励或特殊照顾 查看全部回复
4959
支付税票服务费当期,借管理费用,dai银行存款,当期发生应交增值税,借应交税费-应交增值税(减免税),dai管理费用 查看全部回复
4761
你五月份登记,六月份开始纳税申报 查看全部回复
6417
现在开免征是开错了 查看全部回复
5022
分支机构不享受小微企业优惠 查看全部回复
4851
可以的 查看全部回复
4680
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6381
您好,需要 查看全部回复
7524
正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
没问题,可以去领票了 查看全部回复
5130
您好,可以 查看全部回复
4365
免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
40662
不征税增值税 查看全部回复
5409
符合文件条件的可以 查看全部回复
餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
8946
不能按照简易办法征收 查看全部回复
4932
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