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税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
6291
王苗苗老师
是的,现在企业支出需要提供发票,给你们支付的介绍费是需要你们在电子税局开发票的 查看全部回复
6003
高老师
您好,可以的 查看全部回复
5031
Annina老师
是的 查看全部回复
5193
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7524
哈哈老师
意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
4554
归老师
有核定征收有查账征收 现在一般是不给核定的 各个地区政策不一样 你先了解当地的税收政策 查看全部回复
7002
可以开专票的 查看全部回复
5004
你多交税税务局不会管的 查看全部回复
4896
而已老师
你就只做实际缴纳部分 查看全部回复
4482
免税的农场没有问题,具体看看你们属不属于增值税、所得税都免 查看全部回复
5670
成本费用该取得进项的取得进项发票 查看全部回复
6786
可以的 查看全部回复
4680
进管理费用 查看全部回复
4140
建筑施工企业么? 查看全部回复
4986
不加 查看全部回复
4221
是,上月多发了,只有在下个月工资里面修正申报个税 查看全部回复
6075
不需要缴纳增值税的 查看全部回复
4383
包括企业所得税额2021年交的不算在内 查看全部回复
7497
是的,根据季度初和季度末的数填就行 查看全部回复
6579
您好 查看全部回复
12294
增值税一般纳税人是需要按月计提的 查看全部回复
7803
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5310
这个0.05元直接计入营业外收入就行 查看全部回复
4095
不需要 查看全部回复
4113
政府补贴是否缴纳企业所得税,要看其是否能够符合所得税的不征税收入条件。依据财税〔2011〕70号文件规定: 企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: 1、企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; 2、财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; 3、企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算. 查看全部回复
7047
需要缴纳增值说的 查看全部回复
4725
5805
分期超过一年了没有? 查看全部回复
5166
您好,视同销售处理 查看全部回复
5490
做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
4446
您好,如果带出来了就是需要填写的 查看全部回复
6471
承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
6957
公司是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
5751
借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5967
小规模的话增值税税率是5% 查看全部回复
4941
您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
4212
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
4356
悠悠老师
如果做了2020年报,填写本季利润表有一行是弥补以前年度亏损。如果弥补上年亏损后,仍是盈利。则需要缴税。反之不用。 查看全部回复
您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
4455
可以作废,需要去税务局大厅作废发票 查看全部回复
6318
您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
5094
计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
4887
小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5841
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6444
您好,如果确实是没有业务是可以零申报的,只是长期零申报会引起税务注意的 查看全部回复
4851
李伟老师
怎么算提成是你们自己内部规定的,按照你们公司规定的算就可以 查看全部回复
andy老师
那你按照实际销售的货物(不含退货的)计算收入成本就可以 查看全部回复
5589
增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
最新的政策是应税所得额100万以内在5%的基础上再减半征收 查看全部回复
7623
用租赁费/1+税率*税率就是需要交的增值税 查看全部回复
银行的存款利息不需要交增值税 查看全部回复
您好,真实情况的作废不会有风险 查看全部回复
6399
小月老师
你好 查看全部回复
19908
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5481
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
您好, 农业生产者销售的自产农产品免征增值税 查看全部回复
39951
您好,这个每个地区的税负都是不一样的 查看全部回复
6048
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6642
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
5895
账号正在注销中
1.挂账留抵时 借:应交税费—增值税留抵税额 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 抵扣时 借:应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应交税费——增值税留抵税额 查看全部回复
5769
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
5796
您好,亏死就亏损申报 查看全部回复
10197
是的,需要缴纳个税后才能在税前扣除。 查看全部回复
4869
1、让兼职营销人员到税务代开发票,根据代开的劳务发票入账借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:库存现金(银行存款丨 2、如果不能提供发票,你单位也可以编制提成支出单入账,但要按劳务所得代扣代缴个人所得税借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:应交税金--个人所得税dai:库存现金(银行存款) 查看全部回复
4833
增值税的话看你们是一般纳税人还是小规模,增值税根据业务不一样,税率主要是13%、9%、6%、还有简易征收5%、3%、免税的。小规模的话,一般是3%、1%、5%、免税 查看全部回复
8451
按实际填 查看全部回复
11844
需要,合同都要贴花的 查看全部回复
4392
水利工程一般纳税人是9% 查看全部回复
9216
不用注册成个体户 查看全部回复
6129
先在电子税务局验旧后,可以在自助机上购买,可以邮寄,可以在窗口购买 查看全部回复
7506
您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
5931
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
5598
您好,税目可以选择家具类 查看全部回复
6039
做账月月做的,月月结转 查看全部回复
5859
您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
7119
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦 查看全部回复
7155
8406
是的,季度只是预交。 查看全部回复
8136
要的。 查看全部回复
6759
在核定的季度24万的话,不会交税的,专票除外 查看全部回复
7587
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11016
您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
18972
你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14148
您好,可以的,普票对名称和税号有强制性要求,对其他的不是强制性要求。 查看全部回复
8865
可以一个季度预提一次 查看全部回复
5913
保险起见,建议你进开票系统再上传汇总一次,然后再申报 查看全部回复
8379
未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
29844
8154
很多方法,你未分配利润余额大么? 查看全部回复
83079
可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
24219
你是核定征收还是查账征收的?一般还是小规模?开了多少发票?专票还是普票? 查看全部回复
7776
您好,是一般人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
9864
5355
您好,转出的会计分录 借:管理费用/销售费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
根据实际真实情况填写。没有好不好之分。 查看全部回复
10755
对方是自产自销的,开出来的免税普票,你们用于一般计税项目可以抵扣增值税,增值税按照票面金额*适用税率 查看全部回复
11574
你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14382
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