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Annina老师
比如跟服务业税率不一样 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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李伟老师
1、增值税=销项-进项-上期留抵。2、企业所得税=应纳税所得额*所得税税率。3、分红=分红所得*20%。4、缴完分红个税后就是合法收入,没有限制 查看全部回复
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第一、所有税种没有8%的税率。第二句话,不知道你们具体问的是什么,无法判断 查看全部回复
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哈哈老师
核定征收得需要看您当地政策,最和当地税务局确认一下。 查看全部回复
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不是看销售额多少,是看销项税额和进项税额多少,进项税额比销项税额多就不需要交增值税 查看全部回复
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捐赠的货物增值税和企业所得税视同销售 查看全部回复
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10月申报扣税 查看全部回复
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符合条件的可以,一、医疗机构提供的医疗服务免征增值税。 医疗机构,是指依据国务院《医疗机构管理条例》(国务院令第149号)及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第35号)的规定,经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构,以及军队、武警部队各级各类医疗机构。具体包括:各级各类医院、门诊部(所)、社区卫生服务中心(站)、急救中心(站)、城乡卫生院、护理院(所)、疗养院、临床检验中心,各级政府及有关部门举办的卫生防疫站(疾病控制中心)、各种专科疾病防治站(所),各级政府举办的妇幼保健所(站)、母婴保健机构、儿童保健机构,各级政府举办的血站(血液中心)等医疗机构。 医疗服务,是指医疗机构按照不高于地(市)级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导价格(包括政府指导价和按照规定由供需双方协商确定的价格等)为就医者提供《全国医疗服务价格项目规范》所列的各项服务,以及医疗机构向社会提供卫生防疫、卫生检疫的服务。 二、自2019年2月1日至2023年12月31日,医疗机构接受其他医疗机构委托,按照不高于地(市)级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导价格(包括政府指导价和按照规定由供需双方协商确定的价格等),提供《全国医疗服务价格项目规范》所列的各项服务,可适用《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》(财税〔2016〕36号印发)第一条第(七)项规定的免征增值税政策。 查看全部回复
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归老师
税报正确了没有? 查看全部回复
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只有这一个项目的话 就确认380*0.3=114万收入 结转100万成本 如果380万是含税的换算成不含税的就可以 查看全部回复
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电子税务局我要查询-查询打印模块看看 查看全部回复
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按照你开票金额来预交的 查看全部回复
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开票的话没问题 签合同的话需要根据甲方的要求 他要是跟你签的话 没问题的。 查看全部回复
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这个一般来说都是不允许的 查看全部回复
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业务多了,可以再注册个小规模分流部分 查看全部回复
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普票不超45万的,免增值税 查看全部回复
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高老师
你好,可以在税控系统开增值税普通发票,也可以出具形式发票 查看全部回复
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你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
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自然人股东还是法人股东? 查看全部回复
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一般企业交企业所得税,增值税附加税和其他的小税种 查看全部回复
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你说的是哪方面的优惠政策 查看全部回复
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李钢老师
你好,无论投资比例多少,都要看是否对被投资企业形成控制,能控制的,属于子公司,需要纳入合并报表 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税-出口退税 dai:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
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是的,需要开发票的 查看全部回复
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你好,抵扣联复印件入帐 查看全部回复
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你好,附加税=(实际应缴增值税+实际应缴消费税)*适用税率。如果当期没有应缴增值税和消费税,不会产生附加税。 查看全部回复
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你如果是按照1%开票的话,直接按照1%算税就行了,2%那部分不用单独处理 查看全部回复
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月末的进项和销项税额有几种结转方式的,可以有余额也可以结转了没有余额 查看全部回复
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如果公司正常还有业务社保公积金都是零就不正常了。 查看全部回复
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对的,需要去税务领票的 查看全部回复
5066
而已老师
你好 查看全部回复
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小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
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您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
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让挂靠方跟你们签分包合同,你们公司开工程票给挂靠方 查看全部回复
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税务师晓雨
直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
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啥意思?小规模不能抵扣进项税额,而取得专票的一般纳税人可以抵扣进项税额 查看全部回复
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您说的是什么数呢? 查看全部回复
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每个季度的所得税都是单独申报的,你如果是逾期了,请先补申报第一季度的。其他情况请描述清楚 查看全部回复
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按季度 查看全部回复
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悠悠老师
请看清楚税务文件,明确变成一般纳税人身份时间。如果是6月成为一般纳税人,那7月就是本月报税按一般纳税人报 查看全部回复
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是的,也是需要申报的 查看全部回复
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填主表第一栏 查看全部回复
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一般是一致的 查看全部回复
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什么行业的 查看全部回复
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普票季度超45万了,全额交 查看全部回复
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开什么发票和收的是什么发票没有关系。开票是看这个业务是否属于免税,属于免税就可以开 查看全部回复
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未开票收入栏按照补开发票的金额填写,看看是否能通过,如果不能通过,找主管税局解决 查看全部回复
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直接在货物里面找个相关的就可以 查看全部回复
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选择季度申报的小规模季度不超45万开具的普票免增值税 查看全部回复
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你单位因什么减免印花税呢? 查看全部回复
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申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
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可以抵扣增值税 查看全部回复
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重新获取数据 查看全部回复
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换浏览器重新申报 查看全部回复
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开票了,成本可以暂估 查看全部回复
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开的是3%的专票填第2行 查看全部回复
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是按照六月份累计的利润总额填写的 查看全部回复
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如果开的都是普票的话,就是对的 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
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你好,开的专票还是普票? 查看全部回复
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小黑
你季度超过45万超过没 查看全部回复
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全部来的普票吗? 查看全部回复
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你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
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你好,先开具发票的为发票开具的当天,先收到租金汇款的为收到租金款的当天 查看全部回复
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与公司经营相关的进项税都可以抵扣 查看全部回复
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为啥要调账? 查看全部回复
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城建税=增值税x7% 教育费附加=增值税×3% 地方教育费附加=增值税x2% 即6%x(1十12%)=6.72% 增值税及附加税是6.72个点 查看全部回复
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没问题,你开红字发票,是负数不能自己申报需要去税务局申报然后退税。 查看全部回复
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送的,你想怎么销售都可以 查看全部回复
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那就是你打印机和电脑连接的问题,可以重新下载驱动或者关机重启试试 查看全部回复
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直接选择查账征收就行 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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代码是选择的 查看全部回复
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你去年年报汇算申报了,今年企业所得税预缴申报以前的亏损数据会自动带出 查看全部回复
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这个是特殊情况处理,每个地方税局处理的方法也是不一样的,具体的可以咨询一下主管税局 查看全部回复
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1-6月的累计数 查看全部回复
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弥补以后是亏损就不用计提了 查看全部回复
5293
收入需要如实填写的 查看全部回复
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小规模纳税人体现在了应交税费应交增值税,一般纳税人体现在了应交税费未交增值税里面 查看全部回复
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可以,可以计入到成本里面。 查看全部回复
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影响损益类的税费,属于当期的都需要计提 查看全部回复
6669
具体看什么东西才能决定记入什么费用 查看全部回复
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一个季度结转一次就可以 查看全部回复
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是的,符合了之前交的是可以退的 查看全部回复
16642
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你好,申报增值税是按收入(包括开票收入与无票收入)来申报的 查看全部回复
5332
你抄税了,增值税申报表会自动带数据出来的 查看全部回复
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要么让总公司申报,要么让总公司把数据发给分公司,由分公司申报 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
6389
享受减半优惠 查看全部回复
4030
你好,你先确认下是退还是抵 查看全部回复
5963
做账,申报就好 查看全部回复
4810
你开票了需要向税务局申报,你有收入即使没开票也需要申报。 查看全部回复
5586
找不到,那说明你没申报,或者是在大厅申报,网上查不到 查看全部回复
5188
你直接把多计提的反冲即可 查看全部回复
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