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燕子老师
纳税调整明细表扣除项目其他填写 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,如果是专门进行投资业务的集团公司总部需要勾选,不是的话无需勾选 查看全部回复
990
易老师
0收入 查看全部回复
996
李可可
都是管理部门的支出么 查看全部回复
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销售报废的汽车零配件开票怎么开,按货物类开具 查看全部回复
715
王苗苗老师
银行回单,报销单 查看全部回复
1752
andy老师
多出来不是不交税了,收入和成本正常的记账 查看全部回复
1551
甘老师
是的 查看全部回复
808
秦枫老师
1186
tammy老师
不能填0 查看全部回复
1684
夏老师
借其它应收款一个人社保 dai以前年度损益调整一2022年费用 查看全部回复
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如果是高新企业把基础信息表高企证书编号补上 查看全部回复
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杨老师.
不是每个人都需要做个税汇算清缴。需要办理个税汇算清缴的情况主要有两种:一种是预缴税额高于应纳税额,需要申请退税的纳税人;另一种是预缴税额小于应纳税额,应当补税的纳税人。然而,也有一些特定情况下纳税人无需办理年度汇算,例如年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元、年度汇算需补税金额不超过400元、已预缴税额与年度汇算应纳税额一致或符合年度汇算退税条件但不申请退税等。所以,并不是每个人都需要做个税汇算清缴 查看全部回复
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
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抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
1050
这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
1285
1164
wam
按照权责发生制的要求,应及时入账 查看全部回复
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不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1503
累计减除费用没有出来 查看全部回复
1128
收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
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为什么要扣1%? 查看全部回复
1172
李伟老师
您好,具体什么问题 查看全部回复
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小数尾差可以自行调整 查看全部回复
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正常的招待费、广宣费、福利费、推广费等需要做纳税调整的你都做完了吗? 查看全部回复
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没有关系,应发工资 查看全部回复
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应发工资(扣社保和个税之前的数) 查看全部回复
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不用,体检服务不在印花税征税范围内 查看全部回复
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实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
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是的,相当于没取得合规票据,需要调增 查看全部回复
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是不是还得看签合同的主体是谁?是的 查看全部回复
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因为变现收入的话,如果有卖赚了需要交企业所得税呀 查看全部回复
1188
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
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在结转生产成本模块点击【查看结转表】,进入结转表界面,右上角点击【打印】,进入打印预览界面,“纸张尺寸”选择实际使用的纸张大小,“缩放”建议选择“适应纸张大小”,预览效果无误后点击【打印】按钮即可。 查看全部回复
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短期借款是指企业为维持正常的生产经营所需的资金或为抵偿某项债务而向银行或其他金融机构等外单位借入的、还款期限在一年以下(含一年)的各种借款。 查看全部回复
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一般是计入销售费用 查看全部回复
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计入长期待摊费用,在受益期内摊销 查看全部回复
1632
上面框起来的一般是需要填报的 查看全部回复
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A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》么 查看全部回复
1655
你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
1314
之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
883
假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
1428
如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
811
李凤
业务招待费:《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条规定:“企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。” 查看全部回复
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你好,一般根据《中华人民共和国房产税暂行条例》第二条的规定,房产税由产权所有人缴纳。产权属于全民所有的,由经营管理单位缴纳。产权出典的,由承典人缴纳。产权所有人、承典人不在房产所在地的,或者产权未确定及租典纠纷未解决的,由房产代管人或使用人缴纳。依据上述规定,承租房屋者不是产权所有人,因而不用缴纳房产税,如果产权所有人不在房产所在地,则应由租房办公的单位缴纳。 查看全部回复
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意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
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如果研发项目立项的话,跟研发相关的支出可以入到研发支出 查看全部回复
1433
具体是什么业务 查看全部回复
1089
有的 查看全部回复
1529
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
1058
杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
939
第1列“账载金额”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。(一般取应付职工薪酬的dai方累计金额)第2列“实际发生额”:分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方累计发生额(实际发放的工资薪金)。 查看全部回复
1884
借,银行存款 dai,营业外收入 查看全部回复
1235
Leaf
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1351
购买了一批商品,原先不确定用途。先计入库存商品 查看全部回复
1417
你的那个提示是4列是0 查看全部回复
1009
是销售结转成本的转销,填写A105090资产损失明细表 查看全部回复
3982
收到 查看全部回复
4816
是对内销售还是出口 查看全部回复
1224
需要 查看全部回复
1345
去查看 统计错误的那笔分录 正确的应该是多少 把错误的红冲 重新按正确的记录 查看全部回复
1232
安叔老师
红字之前这张发票的会计分录即可,不需要调整 查看全部回复
1528
西贝老师
同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
1252
同学你好,可以和税管员沟通签放弃退税的声明 查看全部回复
1334
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1534
销售榴莲树苗产生的管理费销售费记到管理费用/销售费用 查看全部回复
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农业公司 购买榴莲树幼苗 一部分养护后直接销售,购进时记到消耗性生物资产 查看全部回复
1544
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
1400
这个需要根据具体的情况具体分析 查看全部回复
木言
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
1256
印花税有征税范围的,在征税范围内的需要交,不在的话不用交 查看全部回复
1043
一般让你写这个报告,会给你提供模板,你根据你们财务报表数据修改填写 查看全部回复
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一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
1512
你们存在未开票收入也要加上去 查看全部回复
806
你好,以三月份开票时间确认收入。 查看全部回复
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
922
你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
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1673
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1343
你们公司执行的什么会计准则呢 查看全部回复
1042
1639
同学你好,是的哈,没问题 查看全部回复
997
是的,敏感资产增加=基期敏感资产*销售增长率 查看全部回复
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1340
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1982
算作成本 查看全部回复
1607
1587
螺蛳粉包装袋计入生产成本 查看全部回复
784
资金周转快,表明后续订单可以用前面订单的回款进行采购支付,所以公司留存准备的资金量就可以减少 查看全部回复
1696
因为资金需要量=(基期资金平均占用额-不合理资金占用额)×(1±预测期销售增减率)×(1-预测期资金周转速度增长率) 查看全部回复
为什么退回部分房租 查看全部回复
1375
同学你好,开具免税发票在赋码的时候要选择优惠政策,然后就可以开免税了 查看全部回复
969
甲方要交增值税及附加、印花税、土地增值税、企业所得税 查看全部回复
1018
意思就是有分红 查看全部回复
1613
按三流一致 合同 发票 收款凭证 最好是银行对公收款 查看全部回复
1457
整月呀 查看全部回复
1988
厂房是出租出去了么 查看全部回复
1719
你好,一般公司为个人提供虚假纳税申报属于编造虚假计税依据,由税务机关责令限期改正,并处五万元以下的罚款。 查看全部回复
1289
年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
1303
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1103
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