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王苗苗老师
借 递延所得税资产 借 所得税费用 负数 查看全部回复
472
杨老师.
他带设备给你干活还是纯租赁设备,纯租赁设备不能开劳务发票 查看全部回复
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夏老师
借其他货币资金 dai营业收入 借银行存款 dai其他货币资金 查看全部回复
1495
李可可
如果是以个人名义去的,可以代开发票 查看全部回复
928
更正后点提交,看有没有出现缴纳税款的界面 查看全部回复
505
andy老师
账载金额填写实际发生的合计数 查看全部回复
982
税务更正汇算清缴,账面把暂估的凭证用(以前年度损益调整)做红冲 查看全部回复
1233
wam
不重要的调整就在当期收入、成本中调整 查看全部回复
688
你是销售方还是购买方 查看全部回复
740
安叔老师
损益类什么错误呢 查看全部回复
751
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1219
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1186
燕子老师
还是和正常销售一样,结转主营业务成本 查看全部回复
1145
原材料有真实的采购么 查看全部回复
1376
木言
在汇缴日前未取得暂估发票需要纳税调增 查看全部回复
1410
吴萌老师
有影响。汇算清缴中研发支出的填写是企业享受研发费用加计扣除优惠政策的重要依据。如果本年可享受加计扣除的项目数量没有填写,可能会导致企业无法享受研发费用的加计扣除。 查看全部回复
1285
小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
2410
如果是商贸公司,销售成本为销售商品的入库单。如果是制造企业,一般就是销售该产品所发生的领料单以及一些结转的制造费用。具体还需要看具体情况 查看全部回复
1460
嗯嗯,你好,还有什么问题吗 查看全部回复
523
可以,要等对方注销后再做账,要一个对方注销的证明复印件,可以税前扣除,汇算的时候不需要做纳税调整 查看全部回复
1421
借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
917
哈哈老师
您好,这家企业是2024年成立的,所以不需要做汇算清缴。 查看全部回复
1001
汇算清缴前没回发票,在纳税调整明细表里的其他栏,账面按账面填,税收金额填0 查看全部回复
1419
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
820
收到的政府补助用于企业以后发生费用,属于与收益相关的政府补助,会计分录如下: 借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
900
长期待摊费用 查看全部回复
1373
职工薪酬中包含社保不包含个税,按照账面数据填列和实际发生填列 查看全部回复
1215
对于购买的设备,如果明确租赁到期不能拿走,一般不计入固定资产。因为其不符合固定资产的定义,即企业拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。这种情况下,可以考虑将其作为长期待摊费用来处理。 账务处理上,购入设备时:借:长期待摊费用;dai:银行存款等。 对于已支付的 50%租赁费,需要进行摊销。账务处理如下: 支付时:借:预付账款;dai:银行存款。 摊销时:借:相关费用(根据租赁的用途确定具体科目);dai:预付账款。 查看全部回复
802
意思是跨年调整 查看全部回复
1012
意思就是企业所得税交的少了 查看全部回复
569
需要填报资产折旧、摊销及纳税调整明细表 查看全部回复
671
跨年调账 查看全部回复
1566
员工工伤理赔,账上没入账么 查看全部回复
690
可以 查看全部回复
1229
如果有取得不能使用的专票,但是会计上计提了待认证进项税额,汇算清缴该如何处理?是不得抵扣进项还是发票有问题 查看全部回复
635
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1064
您好,具体填报哪里 查看全部回复
885
意思是进项没有转出 查看全部回复
1692
暂估和发票的金额有差吗? 查看全部回复
如果公司账务和数据是真实的,不用管 查看全部回复
1230
李凤
采购不要做退库,实际上你们就是采购了货物然后平价进行了销售(只是外聘了一个销售人员),正常确认收入结转成本就可以 查看全部回复
963
可以按章程约定分配比例 这个应该是合伙人提前约定好的分配规则 查看全部回复
1005
把暂估成本红冲掉 按实际成本入账 修改利润报表 查看全部回复
1543
可以,没有影响 查看全部回复
1103
是有发生真实的业务 查看全部回复
1160
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1341
意思就是账上营业成本多入了 查看全部回复
1338
填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
你看下你的106000弥补亏损表第11行第7列的企业类型是否错误选择了 查看全部回复
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如果公司是科技型中小企业的话,是需要填报这个的 查看全部回复
985
李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1195
是捐赠的物品么 查看全部回复
1165
为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
1088
销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
1440
王佳丽
就是这么写 不过你的表写的是6万 查看全部回复
1146
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
821
代收代付? 查看全部回复
755
借以前年度损益调整 dai应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润 dai以前年度损益调整 借应交税费应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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开部分红冲的红字发票,增值税在当月正常抵减,按照当月正数增值税减负数增值税后实际的增值税去申报 查看全部回复
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可以,水电费,网络发票户名和租赁房屋合同的户名,房租发票的户名一致就可以 查看全部回复
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你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
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企业根据生产经营活动的需要租入固定资产支付的租赁费,按照以下方法扣除; (一)以经营租赁方式租入固定资产发生的租赁费支出,按照租赁期限均匀扣除; (二)以融资租赁方式租入固定资产发生的租赁费支出,按照规定构成融资租入固定资产价值的部分应当提取折旧费用,分期扣除。 查看全部回复
872
B开给A的发票是专票么 查看全部回复
1144
AB都是一般纳税人么 查看全部回复
591
只要业务真实,红冲重开没有什么大的影响,正常申报纳税就好 查看全部回复
1254
税务上认定开票就需要确认收入 查看全部回复
1137
扣除项的其他 查看全部回复
1203
这个看企业自身, 查看全部回复
1115
tammy老师
销售同比就是本期的,除以上一年同期 查看全部回复
1286
内科诊所的诊金收入,属于什么会计科目,属于主营业务收入 查看全部回复
954
确实开错,那就红冲,在开具的月份冲减当期的收入 查看全部回复
进项税额计入应交税费-应交增值税(进项税额),提供安装服务的取得的进项税额也可以计入该科目 查看全部回复
1603
板材木方加起来100万了,销售50万? 查看全部回复
对,在纳税调整明细表里面,扣除类的其他,账面只填去年摊销的金额, 查看全部回复
1513
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
发现之前一笔罚款没有入账,什么罚款 查看全部回复
1114
商场是出租方么 查看全部回复
606
毛利一般是营业收入减去营业成本 净利润是毛利再减去期间费用 税金及附加等的 查看全部回复
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应纳税所得额这个是算股权转让个税,对么 查看全部回复
1047
包括 查看全部回复
1423
你好,请问具体是什么问题? 查看全部回复
764
广宣费的扣除基数是营业收入 查看全部回复
1396
安装9% 设备13% 查看全部回复
参考一下历史或同行业公司估计 查看全部回复
785
二级科目是公司自己设置的,你可以单独设置一个受托开发收入 查看全部回复
772
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。先回答第一个问题 查看全部回复
1390
确认不需要支付的应付账款,转营业外收入,是要交税的 查看全部回复
888
销售文具不存在免税 查看全部回复
1246
有管理服务的话可以开具 查看全部回复
1104
颜老师
借:库存商品 dai:银行存款 就行了 查看全部回复
1087
这个按照实际账务申报就可以了,与亏损没有关系 查看全部回复
1384
收入和增值税都减少呀 查看全部回复
1470
一般计入营业外 查看全部回复
702
Harry老师
你好,借:应收帐款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 查看全部回复
703
同学你好,可以哦 查看全部回复
在一些做账软件设置中,费用是属于借方科目,建议借 银行存款 借 财务费用 红字 查看全部回复
774
买来就是打算卖的是吧 查看全部回复
1392
汇算清缴我调整在105000表里第30行,但是提示有风险,风险程度是不是较低 查看全部回复
2368
看你们合同怎么签的,合同如果没有体现单独的场地租赁,就可以一起开服务费发票6%, 查看全部回复
2277
有一定的风险,但不大 有风险就是如果后期盈利,税务可能会对你弥补亏损的期限金额有疑问(正常弥补5年,比方22年亏损可以弥补,但其实有一部分亏损是19年的,不能弥补) 说不大的原因是,这种费用金额都不是特别大,税务也不太关注 查看全部回复
1400
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