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李凤
年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
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wam
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
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tammy老师
提供服务的不能 查看全部回复
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木言
《首次公开发行股票并上市管理办法》第十三条明确规定:“发行人的股份清晰,控制股东和受控股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷”。因此,股权清晰合理是上市公司IPO必备的条件之一。另外,证监会比较关注内部员工持股、委托持股等情况,名字有重叠容易让人怀疑存在利益输送,股权清晰并且具有独立性是上市的必备条件 查看全部回复
1711
patience
计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
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请问是 企业一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
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王苗苗老师
商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
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燕子老师
你好,可以的 查看全部回复
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不是农产品自产自销的取得的免税票不可以抵扣 查看全部回复
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要填 查看全部回复
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同学你好,如果没有要调整的就账面金额,实际金额和税收金额保持一致,数据根据账面各科目金额填写 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
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Leaf
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
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安叔老师
汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
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说明采购量等于出售量,用哪个公式也行,如果是自己生产,那么用公式一,如果采购后加工生产,工时二 查看全部回复
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1687
哈哈老师
可以申报,但是得去税务局修改 查看全部回复
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利润÷成本×100%=利润率 查看全部回复
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累计减除费用怎么是0啊,没出来 查看全部回复
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根据税总公告2011年第34号第六条规定:“企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。”因此,在考虑收入成本匹配的情况下,合理使用这项政策,可避免企业多预缴所得税,后期退税的情况。 划重点: 1、真实发生的成本费用可以暂估并扣出; 2、汇算清缴时,要提供该成本费用的有效凭证 查看全部回复
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销售额的7个点来纳税 查看全部回复
2098
是的 查看全部回复
1083
不一定 查看全部回复
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在哪张表上填写本年度已经缴纳的所得税费用呢?在主表体现,如果有季度预缴的税费的话,系统一般会自动跳出来 查看全部回复
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那么卖掉我怎么开票,就开普通的发票就可以了 查看全部回复
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经营所得汇算么 查看全部回复
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杨英芝老师
工商年报:1月1日-6月30日 查看全部回复
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是真实发生的业务吗? 查看全部回复
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填写时不考虑固定资产清理的金额 查看全部回复
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张公司和李公司两家公司,张公司售卖充值卡价值1000元,实际收到现金950,其中20元为折扣费,30元为充卡时公司交付充值平台的手续费,后张公司平价将该卡售卖给李公司,手续费,折扣费也由李公司承担,因该卡还可以继续在张公司使用,双方商定,如该卡在张公司消费,那么张公司可以凭销售票据去李公司支取实际消费金额加上消费金额百分之五的手续费,假设该卡在张公司实际消费200元,两个公司的会计分录应该怎样做 查看全部回复
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李伟老师
合同条款中是不是只有免租期变了 查看全部回复
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这种情况需要按分配比例交税吗,需要 查看全部回复
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我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
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合营经营可以这样计算,具体还需要看合营经营a和b之间的协议 查看全部回复
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andy老师
企业所得税的话主要是根据利润来的 查看全部回复
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你填写的估计不正确,填写的汇算清缴的收入和资产负债表,损益表不一致 查看全部回复
1511
核实过,两者一样么 查看全部回复
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税务师晓雨
需要 查看全部回复
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收到委托资金的是计入其他应付款 查看全部回复
1295
你好, 查看全部回复
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公司自己研发电商平台,产生的研发费用可以加计扣除嘛?账上有规范入账,有辅助账的话,可以的 查看全部回复
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去年预提的费用,实际发生了么,有取得合规票据么 查看全部回复
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同学你看,请问你有什么问题 查看全部回复
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是不是冲减多结转的成本 查看全部回复
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之前的个体注销了,就和之前个体户无关了 查看全部回复
1523
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1741
是要计算公式是吗? 查看全部回复
1300
當月收入158万,是含税金额么 查看全部回复
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去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
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不能放在这里,你看看21行是不是利息收支 查看全部回复
1768
2146
张
在个人所得税app中点击历史申报记录,点击已完成,进入需要修改的申报中 查看全部回复
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在建工程试运行收入的会计处理 《企业会计制度》规定, 工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出,计入工程成本。 查看全部回复
1677
同学你好,农业机械往外销售税率开具9%哈 查看全部回复
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汇算清缴时公司还符合小型微利企业的条件么 查看全部回复
1813
拨款名义是什么/ 查看全部回复
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你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
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养老院的成本主要是一些基本设施的折旧,还有副理工的工资以及生活费等等 查看全部回复
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可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
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同学,咱们具体的问题是什么呢? 查看全部回复
1338
填A105060 查看全部回复
1934
生产成本加工费用 查看全部回复
970
不可以 查看全部回复
1324
易老师
你们是施工企业吗?你们在建的厂房转入固定资产没有 查看全部回复
1640
您好,具体是哪里不会填 查看全部回复
1027
是采用的什么会计制度 查看全部回复
1333
但在实际中没有销售珠宝,需要缴纳消费税吗?实际没有销售珠宝不需要缴纳消费税 查看全部回复
1382
实际上有没有货物 查看全部回复
1611
稍等 查看全部回复
你们公司的章程 查看全部回复
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营业执照上没有的业务可以开票吗?可以的 查看全部回复
1942
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2107
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2303
你好同学,需要调增。无论是否上缴。 查看全部回复
1834
可以计入咨询费 查看全部回复
1411
看你的账务怎么处理 查看全部回复
1152
一般户不也是公司的账户么 查看全部回复
1052
同学你好,这种一般是银行手续费哈,入财务费用哦 查看全部回复
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你好,对于你们这种服装生产及销售的公司,收到服装加工费发票时,入账的方式主要取决于你们的具体业务模式以及会计准则的规定。一般来说,可以按照以下步骤进行: 首先,需要明确的是,服装加工费属于公司的成本支出,因此应该记在相应的成本科目下。同时,因为加工费涉及到增值税的问题,所以还需要考虑应交税费的处理。 具体地,当你们收到服装加工费的发票时,可以根据发票上的金额和税率,计算出应交的增值税额。然后,将加工费金额记入“制造费用”或“生产成本”等成本类科目,同时将应交增值税额记入“应交税金”科目。 如果你们是采用预付款的方式支付加工费,那么在支付预付款时,可以将其记入“预付账款”科目,待收到发票后再进行上述的记账处理。 查看全部回复
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一项业务中提供加工劳务同时提供部分辅料,属于混合销售吗?属于 查看全部回复
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
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同学好,收入要按客户验收作为收入确认的时点,同时结转成本 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
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1、研究阶段,属于费用化支出:1)计提研发人员工资借:研发支出-费用化支出-某项目名称-工资? dai:应付职工薪酬2)计提研发人员社保/公积金借:研发支出-费用化支出-某项目名称-社保/公积金? dai:应付职工薪酬-社保/公积金3) 查看全部回复
1127
系统没有设置的话,自己手动录入结转的分录 查看全部回复
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但是做汇算清缴的时候没有研发费用这个科目,需要算进管理费用研究费用里吗?如果是费用化研发支出,期末是要转到管理费用-研发费用 查看全部回复
1838
借 固定资产清理 40,000 累计折旧 260000 dai 固定资产 300000 查看全部回复
做收入 查看全部回复
1054
你们有真实的业务发生吗? 查看全部回复
1243
第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额;);第2列“实际发生额”填报纳税人本年实际发放的工资薪金。第5列“税收金额”填报按照税法规定允许税前扣除的金额 查看全部回复
您好,平台上不能发送文档,如果有需要请联系平台客服或者在平台上搜一下,看有没有汇算清缴的表格 查看全部回复
1615
如果你的换出去的1700元现金用的是收银台的现金,那么你微信收到的的1700肯定要算药店的收入啊,不然药店不是赔了1700? 查看全部回复
1886
你好 查看全部回复
1547
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
1374
借:银行存款 dai:以前年度损益调整或者利润分配 查看全部回复
1325
一般这种需要先申请 查看全部回复
1643
如果确认无法收到发票可以结转,汇算时候调整即可 查看全部回复
1008
如果款项老板垫付的话,是的 查看全部回复
1464
秦枫老师
首先小微企业不需要填写期间费用明细表 如果你勾选了 账户管理等填写在财务费用其他栏次 查看全部回复
1617
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