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夏老师
没领过盘,可走简易程序注销 查看全部回复
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小黑
借销项20000dai进项5000应交税费-未交增值税 15000 缴纳借未交增值税15000dai其他收益(加计抵减金额)dai钱 查看全部回复
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venus老师
企业税负指的企业所得税,增值税税负 查看全部回复
3618
大宁老师
按照实际销售额缴纳 查看全部回复
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你好,建议此情况咨询主管税务部门 查看全部回复
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借应收帐款 dai营业收入 应交税费一增值税 借营业税金及附加 dai应交税费一印花税 应交税费一城建税 借应交税费一印花税 应交税费一城建税 dai银行存款 借银行存款 dai应收帐款 查看全部回复
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销项税额是减过负数发票后的实际销售税额还是没减过之前的? 查看全部回复
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王苗苗老师
很多小公司都是这样,税局查的不严,但是这样是不规范的,存在风险 查看全部回复
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是什么原因想要多缴税? 查看全部回复
4594
没有优惠政策 查看全部回复
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应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,小于0就不缴税 查看全部回复
4061
Annina老师
可以 查看全部回复
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对的。是普票哈 查看全部回复
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你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5728
直接按照1%做 查看全部回复
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开出去,借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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开票看公司业务 查看全部回复
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有图上相关合同的才交印花税 查看全部回复
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借银行存款,dai实收资本,其他应付款 查看全部回复
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小企业会计制度就可以 查看全部回复
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是的 查看全部回复
2920
Afei老师
这个核定价格怎么来的? 查看全部回复
5655
悠悠老师
没有说小规模一年开票不能超多少万。只是,如果说小规模增值税有优惠的话,季度收入不超45万。增值税可以减免。如果一年收入超500万,有些地方税务部分会要求转一般纳税人。 查看全部回复
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1、实际发生合同成本 借:合同履约成本-工程施工 dai:原材料等 2、按完工进度确认当期合同收入并结转成本 借:合同结算-收入结转 dai:主营业务收入 应交税费-待转销 借:主营业务成本 dai:合同履约成本-工程施工 3、结算合同价款 借:应收账款 应交税费-待转销项 dai:合同结算-价款结算 应交税费-销项税 4、收到工程款时 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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税务师晓雨
一般纳税人资格查询,不是一般纳税人,那一般就是小规模,也可以看你们的增值税申报表,是小规模申报表一般就是小规模 查看全部回复
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水电费和房租就是你们的成本费用 查看全部回复
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你的理解是正确的,当月未抵扣完的进项税,可在下月继续抵扣销项税 查看全部回复
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增值税税率不一样,增值税计算不一样,增值税申报不一样 查看全部回复
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是的,多出来的进项税可以继续抵扣下个月的销项税额 查看全部回复
4721
Karina老师
指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额 查看全部回复
3500
小规模企业,增值税是按季度交的。 查看全部回复
4172
开票根据业务开 查看全部回复
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高老师
你好,按公司财务要求 查看全部回复
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增值税免征,附加税是随增值税,也免征 查看全部回复
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同学你们增值税申报表和帐上的增值税不一致吗 查看全部回复
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能开专票3%,现在优惠政策可开1%专票 查看全部回复
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同学,是一个点 查看全部回复
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小规模销售非免税设备税率是3%,现在减按1%,两个都可以开 查看全部回复
27418
你好,开了多少发票开了什么 生,在开票系统里查 查看全部回复
4075
甜甜老师
是这样的,不区分是一般纳税人还是小规模纳税人,自2018年5月1日起记载资金的账簿,按实收资本和资本公积万分之五减半征收,参考财税2018年50号 查看全部回复
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您好,发票开错可以通过开票软件作废或红冲后,重新开具正确的 查看全部回复
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个体户去税局代开发票一般需携合同,法人身份证,经办人身份证,营业执照等仅供参考,具体以当地税务局要求为准 查看全部回复
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可以对方要求开3个点是可以开具的 查看全部回复
5750
跟你们业务有关的费用发票都可以 查看全部回复
3318
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
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个体户交的是经营所得个税,经营所得个税的缴纳和您是小规模还是一般纳税人没关系的,税率是一致的。所得税税率表参考个人所得税法 查看全部回复
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同学这个是你们的收入,记入主营业务收入 查看全部回复
3954
你好,根据财税[2018]33号《关于统一增值税小规模纳税人标准的通知》的规定:自2018年5月1日起,增值税小规模纳税人标准为年应征增值税销售额500万元及以下。(小规模纳税人年应征增值税销售额不再区分行业,统一标准为500万元以下,也就是说,如果超过500万元,便不再符合小规模纳税人标准) 查看全部回复
6162
小规模代开普票,季度45万以内免增值税附征税 查看全部回复
4080
补提补交以前年度印花税账务处理 借:以前年度损益调整(企业会计准则) 或者税金及附加(小企业会计准则) dai:应交税费——应交印花税 借:应交税费——应交印花税 营业外支出(滞纳金、罚款等) dai:银行存款 如果使用企业会计准则并且补缴金额不大的话,也可以直接计入当期损益。 查看全部回复
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发生了当月就申报 查看全部回复
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年应税销售额,是指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额,包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。销售服务、无形资产或者不动产(以下简称“应税行为”)有扣除项目的纳税人,其应税行为年应税销售额按未扣除之前的销售额计算。纳税人偶然发生的销售无形资产、转让不动产的销售额,不计入应税行为年应税销售额。” 查看全部回复
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预缴税率是3%。应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款)÷(1+3%)×3% 查看全部回复
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自然人转让股权还是公司转让股权?转让方与被转让方什么关系? 查看全部回复
3182
5% 查看全部回复
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对于一般纳税人,增值税专用发票,增值税普通发票和增值税电子发票等都可以开具13%税率的发票 查看全部回复
5502
这个需要看实际业务的用途的 假如是你们单位交的水费: 借:制造费用/管理费用/销售费用 dai:银行存款/库存现金/应付账款等 查看全部回复
3797
建议按实际业务做账,如果汇算清缴前仍取不到发票,要在所得税前做调整。 查看全部回复
3521
归老师
你们组别人的话只用交印花税就可以了。出租方需缴纳房产税 土地使用税 印花税 所得税 查看全部回复
4602
小规模纳税人如果是查账征收的季度企业所得税,可以根据利润表中的累计收入和累计利润总额来填写 查看全部回复
3536
写应交税费-应交增值税 查看全部回复
5480
应交税费一应交增值税, 如果是一般纳税人,还有众多三级明细科目, 因为你是小规模,三级科目涉及到的就是未交增值税 所以省了。 查看全部回复
4077
股权转让,转让方交纳印花税,转让方为个人交纳个人所得税,转让方为法人单位,交纳企业所得税 查看全部回复
5098
印花税是根据合同签订金额收取 查看全部回复
6136
李伟老师
年应税销售额超过500万元的增值税小规模纳税人,除按规定选择小规模纳税人纳税的及年应税销售额超过500万元的其他个人,应当向主管税务机关办理一般纳税人登记;应税销售额未超过规定标准的纳税人,会计核算健全,能够提供准确税务资料的,可以向主管税务机关办理一般纳税人登记。 查看全部回复
3301
可以去前台补申报。按当时的税率。提醒下,也许会涉及到滞纳金。 查看全部回复
6894
按照实际发生的相应内容和业务开票呢 查看全部回复
5159
陈米老师
你好,由物业公司向客户开具房租、水电发票。 查看全部回复
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小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
3765
可以的 查看全部回复
2998
你好,公司注销是先办理注销税务,后办理注销营业执照 查看全部回复
6887
你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛? 查看全部回复
4768
这个看当地税务要求 查看全部回复
3072
andy老师
你到底是开错发票了还是什么情况? 查看全部回复
4254
5011
本月增值税=上期留抵进项税+本期进项税-本月销项税 查看全部回复
3482
业务真实,可以 查看全部回复
3809
税法上来说,加税点是非正规业务,你们自己协商就好了 查看全部回复
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按规定,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元)的,免征增值税。小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额超过15万元,但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过15万元的,其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。 查看全部回复
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个体户如果是小规模纳税人的话,就可以享受 查看全部回复
3582
不含税 查看全部回复
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《国家税务总局关于明确二手车经销等若干增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2020年第9号)规定,六、一般纳税人符合以下条件的,在2020年12月31日前,可选择转登记为小规模纳税人:转登记日前连续12个月(以1个月为1个纳税期)或者连续4个季度(以1个季度为1个纳税期)累计销售额未超过500万元。 一般纳税人转登记为小规模纳税人的其他事宜,按照《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告》(2018年第18号)、《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准有关出口退(免)税问题的公告》(2018年第20号)的相关规定执行。 查看全部回复
3532
今年没有新政策,不可以转 查看全部回复
3304
如果你没有领开票盘。就不用抄税。如果你领了开票盘。就需要抄税。报税是必须要做的。 查看全部回复
4925
如果是500元以下的零星开支。可以以收据入账。所得税前扣除。其他的应尽量取得发票。不能取得发票的。可以以其它资料入帐,但不能在所得税税前扣除。 查看全部回复
4690
印花税是按照租赁合同交的。双方都需要交。 查看全部回复
3464
需要。原营业执照。章程修正案。股东会决议。变更登记表等。资料详情请咨询市场监督局窗口。 查看全部回复
5535
第一种情况就是你是应该按季申报在你的税局系统里,你的税种信息没有更改。第二种情况就是你选择了按月申报。因为小规模纳税人可以选择按月申报。 查看全部回复
3864
是按签订合同的金额。合同中注明了不含税金额和税额。可以用不含税金额乘以万分之三。 查看全部回复
4969
税款金额大不? 查看全部回复
那要考虑你的经营范围里是否有销售,开票的时候还要考虑你。是否购进过建材和板材。 查看全部回复
4307
印花税是根据合同来的,合同签订了就交印花税。 查看全部回复
5424
目前印花税有减半政策,对贸易公司没有免税政策 查看全部回复
4752
预缴增值税会计分录 借:应交税费——预交增值税 dai:银行存款 月末 借:应交税费——未交增值税 dai:应交税费——预交增值税借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税金--未交增值税 查看全部回复
4085
你好,在增值税发票综合服务平台,你可以根据需要勾选认证抵扣进项发票 查看全部回复
4873
不涉及社保的话 计提工资:借:管理费用 dai:应付职工薪酬 发放时:借:应付职工薪酬 dai:现金或银行存款 查看全部回复
3648
潇洒老师
现在小规模代开是1%的税率 查看全部回复
4502
4861
公司在注销前一般要对债务进行清偿,如公司现有资产不能全部清偿债务,公司股东未如实出资的,对公司债务承担连带的责任,所以这种情况下需要补缴未完成的出资。 查看全部回复
4159
销项税。是根据你的收入计算来的。包括你的开票收入和不开票的收入。进项税是根据你在认证平台上的勾选情况出来的。天猫扣点和京东扣点的区别要从网站客服咨询一下。 查看全部回复
3431
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