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杨老师
借:销售费用 dai:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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建成转固定资产了吗? 查看全部回复
3071
燕子老师
是现金收据吗?后期会不会开发票过来? 查看全部回复
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甘老师
可以入账 借:应付账款 dai:其他应付款-股东名字 后面对公账户给股东转这笔货款 借:其他应付款-股东 dai:银行存款 查看全部回复
1963
patience
预估原分录是什么 查看全部回复
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工会的帐(经费收支的)一般年末做决算时,一次性结转就可以,不必月月结转。如果有经营业务的就要按月结转了,涉及到税费,利润等等。 查看全部回复
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你给我的是调整分录,你是想问正常的收入分录怎么做? 查看全部回复
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如果有劳务公司授权给工人a收款的话,借 应付账款-劳务公司 dai 银行存款 查看全部回复
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王苗苗老师
是的 查看全部回复
4141
哈哈老师
应付账款的现金流是支付的其他与经营活动有关的现金的 查看全部回复
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您好,就是选择这个现金流量 查看全部回复
4182
这个应交增值税销项税额一般是收到客户款同时确认计算销项税的分录,一般现金流是销售商品提供劳务收到的现金 查看全部回复
3186
wam
购买商品、接受劳务支付的现金 查看全部回复
3945
购买商品接受劳务支付的现金 查看全部回复
2817
可以的 查看全部回复
2333
这个支出实际没有支出 查看全部回复
5141
孙老师
借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
4410
你好同学,摘要为购进**商品 借:库存商品-**商品 255 dai:银行存款 250 营业外收入-其他 查看全部回复
2852
李伟老师
看你们核算是总额法还是净额法核算 查看全部回复
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挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
5174
收到 查看全部回复
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服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
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冲销原分录 借:应收账款 -300 dai:以前年度损益调整 -300 做新的分录 借:应收账款 300 dai:其他业务收入297.03 应交税费增值税 2.97 查看全部回复
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相当于你们从中间商手里面收购的? 查看全部回复
3900
首先要先弄清楚收款和付款的实际经济业务的实质是什么,用途是什么 查看全部回复
3600
他的这个钱包和你们有啥关系吗?是你们账户收钱了吗 查看全部回复
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李秋平
100000-(1000*4)*12=52000 应缴纳经营所得个人所得税=52000*10%-1500=3700 查看全部回复
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要的 查看全部回复
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属于委托加工,你们是委托方 查看全部回复
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可以,但是现金福利需要计算个税 查看全部回复
2427
安叔老师
先汇总下1-4月的1个点的收入分录,全部红字后,再按照新开具发票入账。申报增值税更正以前申报 查看全部回复
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借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果季度不超30万,免增值税 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
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你们是建筑企业么,是购进用于建筑项目么 查看全部回复
1318
andy老师
垫付款做其他应收款挂账,之前计入在建工程的分录原分录红冲 查看全部回复
1820
COCO老师
能否说得更清晰一点呢 查看全部回复
1890
实际公司付了30000元 查看全部回复
1968
A部门先支付挂应付账款,与BC部门挂其他应付款 查看全部回复
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对方打给你的土地款和契税都不需要你还吗? 查看全部回复
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是自建项目工程还是什么 查看全部回复
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乙:800000x3%=24000 丙:200000×3%=6000 查看全部回复
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是问几月的账务处理和税务申报 查看全部回复
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A公司的应收款项收不回来计入营业外支出 查看全部回复
1818
交易性金融资产的入账价值不包含已宣告但尚未发放的现金股利 查看全部回复
是商贸企业么 查看全部回复
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可以 查看全部回复
6163
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你好,是什么问题呢 查看全部回复
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进项发票 借:费用成本类科目应交税费-应交增值税1张的金额其他应收款-待认证进项税(没认证的发票税额)dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
2140
稍等 查看全部回复
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3620-750+400=3270 查看全部回复
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租入 :借:固定资产未确认融资费用(融资租赁利息) dai:长期应付款 每月还款:借:长期应付款 银行存款(本金加利息)同时确认财务费用借:财务费用 dai:未确认融资费用 查看全部回复
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是制造业么,是车间生产直接产生的排污费么,是的话,可以计入制造费用 查看全部回复
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没有工程物料这个科目,应该是工程物资吧 查看全部回复
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你们不是内帐 查看全部回复
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上面的本金、利息根据银行给的数据? 查看全部回复
1907
借支的话。 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
1666
你好,具体是什么业务? 查看全部回复
3860
你好同学,可以的,工资可以用现金的形式进行发放 查看全部回复
2524
可以现金支付工资 查看全部回复
2425
借:预付账款200000 财务费用15.5 dai:银行存款200015.5 查看全部回复
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借 非限定性净资产 dai 应交税金-应交所得税,借 应交税金-应交所得税 dai 银行存款 查看全部回复
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相当于现在是政府拿哪些废铁抵债是吧 查看全部回复
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是你们公司把废铜烂铁销售出去的,你们开发票么 查看全部回复
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重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
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拿到A的注销通知书(注销后税务局有个盖章的证明),复印件就行,b的代付协议上写明因a注销。这样问题不大 查看全部回复
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在实务中,只要是与公司经营相关的支出都可以入账 查看全部回复
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工程款利息? 查看全部回复
2926
收到仲裁费冲销之前支付仲裁费的科目,货款借银行 dai应收 查看全部回复
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你好同学,从往来款管理的角度来看,即便是支付的金额较小,也最好从往来款中走一下 查看全部回复
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价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。 查看全部回复
2295
税务师晓雨
借:所得税费用dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
2821
1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若dai方有余额,则为应交的税费 4 、 缴纳上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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在《增值税暂行条例》及其实施细则,以及《营业税改征增值税试点实施办法》中并无相关条款界定。与一般应税项目类似,即征即退项目对应的进项税额允许按规定抵扣。对于适用增值税即征即退的纳税人,应单独核算享受增值税即征即退政策项目的销售额和应纳税额,未按规定单独核算的,不得享受增值税即征即退政策。发生无法划分的进项税额,一般货物(劳务或服务)和即征即退项目需要分别核算和申报,防止将应归属于即征即退项目负担的进项税额计入一般项目的进项税额中,从而导致即征即退多退增值税,或一般项目少缴纳增值税。 查看全部回复
3278
不包括进项税 查看全部回复
3107
调整分录 dai:无形资产原值(负数) dai:累计摊销 查看全部回复
1719
是小企业会计准则么 查看全部回复
2033
那发票金额=货款么 查看全部回复
2299
借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
2479
你个人是不用做账的 查看全部回复
2659
秦枫老师
你的意思公司借了法人 法人又借走 可以的 你只是少了中间环节 查看全部回复
2777
装修费计入长期待摊费用 查看全部回复
2471
多计提了什么 查看全部回复
2756
支付的5万元的采购支出计入采购成本。 代理销售的10万元确认收入 查看全部回复
1954
是不是2021年12月27日开具的发票金额不仅仅指之前付的1000 查看全部回复
2209
支付 借:其他应收款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:其他应收款 查看全部回复
1427
可以是捆绑销售 查看全部回复
1637
开超市和食堂的盈利归谁 查看全部回复
2373
你的意思是,以前年度的支出当时少入账了,要在今年补录么 查看全部回复
4929
以前年度的支出为什么要调整到本年,是当时入账时,所属期弄错了么 查看全部回复
2320
小企业会计准则,要调整以前年度的损益可以直接进当期损益。 查看全部回复
5014
是使用私人的信用卡么 查看全部回复
1462
意思就是注册资金是200万,但是实际也没到账 查看全部回复
1977
1、企业期末盈利,利润分配分录为: 借:本年利润 dai:利润分配—未分配利润 2、提取法定盈余公积及任意盈余公积: 借:利润分配—法定盈余公积 利润分配—任意盈余公积 dai:盈余公积—法定盈余公积 盈余公积—任意盈余公积 3、分配股利: 借:利润分配—应付股利 dai:应付股利 4、结转已分配利润: 借:利润分配—未分配利润 dai:利润分配—提取法定盈余公积 利润分配—提取任意盈余公积 利润分配—应付股利 5、以盈余公积弥补以前年度亏损: 借:盈余公积 dai:利润分配—盈余公积转入 6、企业期末亏损,利润分配分录为: 借:利润分配—未分配利润 dai:本年利润 查看全部回复
7940
tammy老师
你们有合同吗?对方是开错金额了吗? 查看全部回复
非本公司职工发生的费用不可以入本公司账的 查看全部回复
2396
分立减资应冲减实收资本及对应的资产。 查看全部回复
1911
工程施工,最后转主营业务成本 查看全部回复
2023
付款怎么做的凭证? 查看全部回复
1916
不用动B的 查看全部回复
2137
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