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西贝老师
同学你好,就冲你发放工资社保对应分录就可以了 查看全部回复
1217
王苗苗老师
企业的账务处理么 查看全部回复
2065
哈哈老师
借交易性金融资产 102000 dai银行存款102000 查看全部回复
1918
对的,就是这么做的 查看全部回复
2014
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2058
入账在收入里 查看全部回复
1933
patience
首先要向法人问清楚,这些是向公司垫付的支出还是作为投资款 查看全部回复
3510
厚积薄发
乙给甲投资250000吗?退了300000? 查看全部回复
1761
储值卡抵货款,借 预付账款-充值卡 dai 应付账款 营业外收入 查看全部回复
1405
是一般纳税人么,是收到劳务专票了么 查看全部回复
6883
tammy老师
如果是支付一年的土地租赁费,先记到长期待摊费用,然后按期摊销到月份 查看全部回复
2133
开发的是房地产项目吗? 查看全部回复
2308
严老师
正常的 查看全部回复
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借 利润分配-应付股利 dai 应付股利,支付时,借 应付股利 dai 银行存款。借 利润分配-未分配利润 dai 利润分配-应付股利 查看全部回复
你们是委托别的公司给你们加工的? 查看全部回复
2282
借管理费用等 dai应付职工薪酬—福利费,借应付职工薪酬—福利费 dai银行存款等 查看全部回复
1567
中介合同不需要交印花税 查看全部回复
2107
杨老师
可以,但是需要在次年汇算清缴前收到发票,否则的话需要做纳税调整 查看全部回复
1751
安叔老师
借应付帐款dai应付票据 查看全部回复
1938
入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
2046
andy老师
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2384
可以 正常报销单,凭证上付发票(这个是必须有,没有的不能税前扣除),其他的相关证明材料也可以作为附件 查看全部回复
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(因税收优惠或者是四舍五入造成的余额)借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
2085
若前期没有确认收入,则此经济事项收入的分录(假设提供的服务按6%缴纳增值税) 借: 银行存款 36026.54 财务费用-手续费 217.46 dai:主营业务收入 5000*7.2488/1.06=34192.45 应交增值税(销项税额) 2051.55 由于记账汇率没有差异,并且均已结汇则没有汇兑差异 查看全部回复
2776
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
2520
进项加计抵减本期有发生额实际未抵减,不用做账务处理 查看全部回复
1694
云峰老师
你好同学 如果已经转让了,就作为固定资产清理处理就可以 查看全部回复
1339
增值税相关科目不涉及计提,需要结转,结转分录稍等,我整理一下 查看全部回复
1570
游戏加盟费,费用所属期间是多久,金额大么 查看全部回复
1629
借:应收账款 dai:以前年度损益调整(如果是小企业会计准则,直接进主营业务收入就行) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1962
李伟老师
你们多收的款后期还会给到个人吗? 查看全部回复
2266
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1462
微尘
借固定资产10应交税费应交增值税进项税3dai银行存款13 查看全部回复
1806
计提单位社保时 借,管理费用或销售费用等社保 dai,应付职工薪酬社保 从个人工资代扣个税和社保时 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 dai,应交税费应交个人所得税 dai,其他应付款代扣代缴社保 缴纳社保 借,应付职工薪酬社保 借,其他应付款代扣代缴社保 dai,银行存款 缴纳个税 借,应交税费应交个人所得税 dai,银行存款 查看全部回复
1558
领用的用途是什么 查看全部回复
2298
银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
1808
支付报销货款费 查看全部回复
1901
用于员工培训,进项税额不需要转出,借 管理费用-培训费 dai 原材料 查看全部回复
1738
采购货物的运费,要计入原材料原值,借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
1953
是比如个税实际缴纳10.1,账上发放工资时只做了10么 查看全部回复
1520
完工后次月 查看全部回复
2255
上面的账务处理可以的 查看全部回复
1750
投资款,是实收资本么 查看全部回复
2562
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2669
借应付职工薪酬 dai其他应付款-其他单位 查看全部回复
别家帮忙代发工资,公司再把款项转给其他公司么 查看全部回复
1319
不需要 查看全部回复
2434
不含税金额还是含税金额 查看全部回复
2427
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2815
燕子老师
你好,付钱的时候直接先 借:应付账款-xxx dai:银行存款/库存现金即可。 查看全部回复
3021
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
1814
需要的 查看全部回复
2131
借:库存商品-5375 应交税费-应交增值(进项税)-698.75 dai:应付账款-6073.75 查看全部回复
2608
需要对方代开劳务费发票,以及劳务合同,在支付给对方劳务费时候代扣代缴个税后的金额支付给对方 借销售费用 dai应交税费-应交个人所得税 dai银行存款 次月代交个税 借应交税费-应交个人所得税 dai银行存款,后附申报记录 查看全部回复
2341
借 固定资产清理15,000 累计折旧435000 dai 固定资产450000 查看全部回复
2950
可以直接记到管理费用 查看全部回复
2093
退到你们公司了,你们再支付给别的公司嘛? 查看全部回复
1914
劳务的用途是什么 查看全部回复
1377
公司是在建造固定资产么 查看全部回复
看你缴纳的是什么税款/ 查看全部回复
1683
1915
可以,借方考虑一下是不是需要进长期待摊费用;dai方用应付账款比较好一些 查看全部回复
2138
借银行存款1000 预收账款 赠送219dai预收账款 储值卡1219 查看全部回复
3857
实际发放的分录是什么 查看全部回复
4913
你们安装这个的用途是什么? 查看全部回复
1183
同学你好,建议还是修改固定资产原值,同一个固定资产对应一个资产编码就可以,也利于固定资产盘点 查看全部回复
2413
wam
8万元不要支付的,冲减资产原值 查看全部回复
3474
上面的第二笔分录红冲后,再做一笔 借:其他应收款 141 dai:银行存款 141 收到回款后 借:银行存款 141 dai:其他应收款 141 查看全部回复
2663
同学你好,数量金额式需要在明细账登记数量,单价,金额相应数据 查看全部回复
3597
是个人股东股权转让么 查看全部回复
1544
对的,公司要代扣代缴你的个税 查看全部回复
3048
2019年12月31日甲公司计提了1000万元的预计负债,借 营业外支出 1000万 dai 预计负债 1000万。2020年3月5日(财务报告尚未批转报出)法院判决需要赔偿1200万元,借 预计负债 1000万 营业外支出 200万 dai其他应付款 1200万 查看全部回复
1873
10%计提了坏账准备,借 信用减值损失 5 dai 坏账准备5,确定款收不回来了,借 坏账准备5 dai 应收账款5,借 营业外支出 45 dai 应收账款45 查看全部回复
2102
具体什么问题呢? 查看全部回复
你好,是向银行购买还是什么具体的业务 查看全部回复
3098
2188
借:银行存款 dai:长期借款 查看全部回复
2926
借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
2699
让我们上缴上年度收益至集团公司,不足500w,按500万缴纳,是什么意思 查看全部回复
1408
合同,付款申请单,发票,完工进度,基本就这些 查看全部回复
1571
一般的国际运输服务是9%,符合条件的话有增值税免税的情况 查看全部回复
3572
你们支付给国外的费用,可以具体说一下业务吗/ 查看全部回复
3255
借 在途物资 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
3345
这么做没问题 查看全部回复
1684
借:财务费用dai:银行存款 查看全部回复
2319
孙老师
你好,需要联系对方重新开票 查看全部回复
1446
你们是设备承租方么 查看全部回复
2700
税务师晓雨
你们是哪一方? 查看全部回复
3685
属损益类账户,专门核算企业清算期间所实现的各项收益和损失。 查看全部回复
1857
城建税先计提,借 税金及附加 dai 应交税费-应交城建税,实际抵减时,借 应交税费-应交城建税 dai 营业外收入 查看全部回复
2507
借:累计折旧(按已提的累计折旧) 固定资产减值准备(原已计提减值准备的) 固定资产清理(应按该项固定资产账面净额) dai:固定资产原值 2、处置报废取得收入(处置未产生收入不做): 借:库存现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费—简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费—应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费—应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形 查看全部回复
2529
够进时 借原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)dai应付账款 加工过程中发生的各种费用 借生产成本 dai原材料 应付职工薪酬 制造费用 完工后 借库存商品 dai生产成本 查看全部回复
1289
同学你好,分录是对的哦 查看全部回复
2096
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1717
代扣代缴个税17.61,借 应交税费-应交个人所得税 17.61 dai 银行存款17.61 查看全部回复
2861
你好,你是一般纳税人么 查看全部回复
2022
债务转增股本? 查看全部回复
2774
秦枫老师
你们支付工程款 建筑公司给开具发票没有问题 你们是自建厂房么 借:在建工程 dai:应付账款或银行存款 查看全部回复
1596
刘淑萍
产品研发咨询服务费 查看全部回复
1831
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