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操守为重
开办费 查看全部回复
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冯冯
现在新收入准则出来,就是用这些科目的 查看全部回复
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小福老师
如果1-4月的个税由公司承担的话可以入到营业外支出哈 查看全部回复
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安叔老师
管理费用新增明细 其他 查看全部回复
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清岚
您之前有记固定资产吗? 查看全部回复
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看公司的利润表啊 查看全部回复
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要先确认目前是处于研究阶段 还是开发阶段 查看全部回复
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高老师
原材料 查看全部回复
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您是老板借的公司款没有还吗? 查看全部回复
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负债类科目dai方表示增加 查看全部回复
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悠悠老师
现金赔付时 借:其他应收款--保险公司22422.3 dai:库存现金 22422.3 如何这个时候已经知道保险公司该赔偿的款 借:管理费用 ----福利费8272.3 其他应收款----保险公司14150 dai:库存现金 22422.3 查看全部回复
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哈哈老师
具体什么减免呢? 查看全部回复
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这些是给顾客吃的吗 查看全部回复
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如果是办公室的话可以计入管理费用-修理费 查看全部回复
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年折旧额=2/预计使用年限×每年年初固定资产折余价值 年折旧率=2/预计使用年限×100% ,折余价值=原值-折旧 固定资产折旧年限到期的前两年(倒数两年)内,将固定资产账面折余价值扣除预计净残值后的剩余价值在两年间平均摊销。 查看全部回复
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您说的具体业务是什么? 查看全部回复
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莹老师
第一张图,一个是期初余额,一个是年初余额,有勾稽关系吗 查看全部回复
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其他应收款借方余额反映企业尚未收回的其他应收款项;其他应付款dai方余额反映企业尚未支付的其他应付款项 查看全部回复
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您账上已经做过进项税额转出分录了吗? 查看全部回复
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您账上已经记账了,账上就不用调整了 查看全部回复
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营业外支出 查看全部回复
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您账务上分开做两笔分录就可以 查看全部回复
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这是您学校发生的取暖方面的费用吗? 查看全部回复
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您是购买的电商平台账号,用于日常经营吗? 查看全部回复
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职工罚款不是会计科目,罚款取得的收入计入营业外收入。捐款不是会计科目,捐款支出计入营业外支出 查看全部回复
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记入到管理费用-办公费 查看全部回复
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王苗苗老师
属于成本的就记到成本,不属于成本就记到费用 查看全部回复
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应该是数量,你看前面的计量单位是吨 查看全部回复
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税务师晓雨
你想表达的是你们公司发工资了就一定要计提福利费吧?这是错误的。福利费是根据实际发生的金额入账的。不需要计提 查看全部回复
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您记错的分录是在今年的分录吗?还是以前年度就记错了 查看全部回复
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您可以考虑计入费用 查看全部回复
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可以计入差旅费 查看全部回复
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您如果数据没有问题的话可以进行结转一下 查看全部回复
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机物料消耗 查看全部回复
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利润是多少就是多少,不是随便调整的 查看全部回复
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夏老师
看人员,分别记管理费用,销售费用,成本等 查看全部回复
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这个砖将来的用途是什么 查看全部回复
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张瑞峰
库存—材料 查看全部回复
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记入到营业外收入里面 查看全部回复
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这个律师咨询费是专门为这个在建工程发生的吗? 查看全部回复
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一年内的记入到预付账款里面摊销 查看全部回复
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Alice老师
您好,正确的做法是计提工资的时候记进费用的金额应当包含个人所得税的金额 查看全部回复
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计入制造费用月末也是要结转到生产成本科目的,有的公司选择先通过制造费用归集,在分配到生产成本等相关科目。这个还要根据您公司内部的实际经营情况来确定 查看全部回复
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应收账款或者银行存款 查看全部回复
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可以有余额,月末按照施工进度确认收入同时结转成本 查看全部回复
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一般来说,制造费用是当月结转到生产成本,但也存在特殊情况,有些企业由于生产周期较长,制造费用不在每月进行结转,而是到了一定时期再进行结转分配。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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员工的生活费是属职工福利性质的应放在福利费科目 查看全部回复
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同一年的,如果您的制造费用没有结转到生产成本等科目,您可以直接调整即可。 借 管理费用-研发费用 (蓝字记账) dai 制造费用 (借方红字记账) 查看全部回复
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帐实不符要查明原因,在相应处理 查看全部回复
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大宁老师
什么业务呢? 查看全部回复
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如果是委托第三方加工,计入委托加工物资 查看全部回复
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有色金属冶炼压延品 查看全部回复
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您就根据一般货物开具就可以了。一般纳税人税率13%,小规模税率1% 查看全部回复
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结转成本、分期和不分期分录都是一样的 查看全部回复
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科目汇总表打印一级就行 查看全部回复
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对,如果实际出资了工商需要去公示一下的 查看全部回复
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收到钱的时候 借银行存款 dai应收账款 退回去的时候dai应收账款(负数) dai银行存款 查看全部回复
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应收和预收科目同时使用,有一些公司可能选择启用其中一个科目,有的会两个科目同时使用,比如收到一笔款10万,借银行存款10 dai预收账款10 ,还是同一笔业务,您这边有销售开发票,发票金额共计50万,分录 借应收账款40 预收账款10 dai 主营业务收入 50 (这是未考虑增值税,只是做一个分录让您了解应收预收同时挂支的情况) 查看全部回复
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工程尚未开始前的费用进管理费用,开始后的跟工程有关的可以进去工程成本 查看全部回复
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紫建账说的是你自己建账,定额正税说的是你征税的一个方式 查看全部回复
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长期待摊费用 查看全部回复
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核对固定资产入账金额与竣工决算报告金额是否一致,如果一致请核实这笔钱是否是多付的,多付需要对方退回,不是多付的做出情况说明后核销。如果不一致,而且正好少计了这笔钱,那就补计入固定资产。 查看全部回复
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一般情况下计入管理费用-招待费,不过金额比较大,所得税汇算时可能需要调增所得税应纳税所得额 查看全部回复
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不包含 查看全部回复
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这个不同软件可能不同情况,一般来说本年结账了直接结转到下年就行了,不需要重新建账套 查看全部回复
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李伟老师
管理费用或销售费用,二级科目业务招待费 查看全部回复
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比如说社保先付,工资后发支付的社保个人部分计入到其他应收款,期末有余额也是正确的 查看全部回复
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建议还是分开打印,别打印一张纸上 查看全部回复
3310
运输公司有给开发票吗? 查看全部回复
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venus老师
企业购进装修材料,准备用于内部装修、维修的,计入“工程物资”会计科目 查看全部回复
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是否有未达帐项,还是有记帐错误,要具体查找原因 查看全部回复
3597
梦梦老师
如果金额较小,可以记到管理费用-装修费里,较大的话记到长期待摊费用里,以后分期摊销 查看全部回复
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可以下个月根据实际情况调整 查看全部回复
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本月合计,就是你这个月收入的合计和支出的合计,余额是上个月的余额加上本月增加减去本月减少得出的 查看全部回复
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更新改造固定资产,先把固定资产转入在建工程 ,更新改造过程中发生的相关改造支出计入在建工程 ,最后改造升级完成后,再把在建工程转入固定资产,重新估算新的折旧年限,并按照新的账面价值计提折旧 查看全部回复
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没有营业费用这个科目,改为销售费用了 查看全部回复
3500
期初余额 查看全部回复
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这个是支付宝转到公司账户吗? 查看全部回复
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按照你说的做就好了 查看全部回复
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黄油入库计入原材料,领用时计入制造费用-机物料消耗 。手套计入劳动保护费 查看全部回复
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你可以重新盘点,从这个月作为期初 查看全部回复
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这个根据公司内部要求,如果方便后期查账的话建议挂应付账款,然后应付和应收在对冲下科目 查看全部回复
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待处理财产损益是资产类科目,它的借方反映预备损失,dai方反映预备收益。不属于费用类科目。 待处理财产损益科目用于企业在清查财产过程中查明的财产盘盈、盘亏和毁损的价值,包括盘盈存货的价值。待处理财产损益科目类似固定资产清理科目,都是过渡性科目,一般期末是没有余额的,它的余额都进入了当期损益类科目。 查看全部回复
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业务提成属于工资的一部分,应该计入应付职工薪酬,其他拿发票抵的,属于违规处理,另当别论 查看全部回复
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可以根据生产对象计入销售费用、管理费用或者生产成本 查看全部回复
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咱们是一般纳税人吗? 查看全部回复
5248
这个记入到业务招待费 查看全部回复
3460
Annina老师
产品常用的辐照费的话可以做制造费用一辐照费 查看全部回复
9604
普照
你说的是不是这个意思 查看全部回复
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如果是当年的账,可以更正整张凭证,这样方便后期查账;也可以只更正错误科目 查看全部回复
3684
你做账的问题导致的 查看全部回复
4314
债权类科目:应收账款、应收票据、其他应收款、应收股利、应收利息、长期债权投资及预付账款 债务类科目:短期借款、应付票据、应付账款、应付职工薪酬、应付股利、应交税金、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款。预收账款 应付利息。 查看全部回复
6249
Angel老师
您好,新员工不需要。达到基础就行。 查看全部回复
5462
社保基数乘以个人应承担部分所占比例就好 查看全部回复
3165
冲红上个月的未开票收入凭证,再按照开票做 查看全部回复
2854
一般是 借:应收账款等 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税 下个季度如果不用交税的话 借:应交税费~应交增值税 dai:营业外收入等 查看全部回复
3906
借管理费用/销售费用-福利费,dai应付职工薪酬 查看全部回复
3087
Lina老师
您好,同学,这是不合规的,一般资产类科目不能出现赤字的 现金类账户就更不能了 查看全部回复
4445
倒查,做银行存款余额调节表 查看全部回复
3951
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