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venus老师
比如一般纳税人开具农产品收购发票支付给农民价款为3万元,申报增值税纳税申报表时, 买价?金额就是30000 查看全部回复
4874
哈哈老师
对,是的,需要备注 查看全部回复
4656
andy老师
增值税申报表按照实际的销售收入填写 查看全部回复
4144
大宁老师
中华人民共和国发票管理办法实施细则(国家税务总局令第25号) 第二十七条 开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 所以可以部分开红字发票,并且要把原发票收回,如果确实收不回要取得对方证明,开具红字发票后,可以将红字发票发票联寄给对方。 查看全部回复
3637
不需要准备材料,没有期限 查看全部回复
4918
这种情况也不用作废,真实交易怕什么,让老板存钱的时候备注清楚是什么钱就行了 查看全部回复
8518
单价30,按照1%开票,换算成不含税单价嘛? 查看全部回复
5916
金额一致的话不需要交税 查看全部回复
3188
COCO老师
按照付款金额,重新开票 查看全部回复
4012
这个要看情况,如果你一个季度只开这一笔没有了其他收入的话,是免征增值税的 查看全部回复
3120
可以收6%的普票 查看全部回复
Alice老师
您好,印花税的产生是因为签订了购销合同,和发票无关 查看全部回复
5736
可以转账对方法人私人账户,让对方公司写个委托收款协议 查看全部回复
5590
您好,如果是当月的可以直接在开票系统作废,跨月的需要红冲 查看全部回复
4562
夏老师
可以 查看全部回复
3676
李伟老师
普票超过45万季度是要如实缴纳的 查看全部回复
6170
没事,只要是说能看清楚就问题不大 查看全部回复
4407
王苗苗老师
不跨月直接作废就好了(如果是专票认证了就不能作废) 查看全部回复
3740
您好,普票是不需要交增值税的 查看全部回复
4684
免征的增值税转到营业外收入里面 查看全部回复
3714
陈米老师
可以将发票作废或者红冲 查看全部回复
4990
对,在开票系统里面就可以开红字发票 查看全部回复
4262
税盘只能抵扣第一个 查看全部回复
3320
您好,,可以让对方给你们提供盖章的复印件做账 查看全部回复
3396
如果你们不符合作废或者红冲的条件,且发生了纳税义务的话,你们存在少缴税款的风险 查看全部回复
3564
可以开 查看全部回复
3798
将自产,委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或个人,增值税是要视同销售的,可以不收回发票,在税款所属期申报增值税。 查看全部回复
3672
这个不需要拿回来 查看全部回复
3792
是合规的 查看全部回复
3870
需要看开什么普票,比如说劳务费会对个税汇算清缴产生影响 查看全部回复
6569
悠悠老师
对于一般纳税人无论开具的票是专票还是普票,税率都是一样。至于是否要交增值税,还要视进项税多少来决定。 查看全部回复
4624
不需要单独处理,但是丢失的话,可能有处罚 查看全部回复
3647
对,作废凭证的就不会存在了 查看全部回复
4373
税务师晓雨
我没有说税费,你自己算。你们开20万确认20万的收入就好了,剩余的80万算代收,记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款就好了 查看全部回复
3708
您好,普票不可以抵扣,专票可以抵扣进项 查看全部回复
11120
专票是代开的吧,在第二行有数 查看全部回复
4782
小规模纳税人可以按1%开票 查看全部回复
4767
这个是特殊情况,有的是需要去大厅更正申报,有的是根据数据指导的申报,建议你和主管税局确认一下 查看全部回复
3965
如果对方是自产自销,给你开的是农产品发票,可以抵扣 查看全部回复
2503
如果对方是自产自销农产品,你们是一般纳税人采用一般计税法,收到他们开的免税普票可以抵扣增值税 查看全部回复
4641
直接交税合计做账就行 查看全部回复
2928
是的。 查看全部回复
4083
归老师
可以的。剩余的未开票部分做无票收入申报即可 查看全部回复
3754
开过的都需要 查看全部回复
4622
你是不是抖音看多了,一般纳税人开专票和普票的税率都是一样的,价格也是一样的 查看全部回复
5842
Annina老师
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4938
可以将发票红冲 查看全部回复
3462
不会 查看全部回复
4548
高老师
你好,632800含税价,如果是13%税率不含税价560000,72800是销项税额 查看全部回复
3747
你好,不涉及损益,不需要作废损益结转凭证 查看全部回复
3432
如果是购买了相关的餐饮设备,是真实业务是可以的 查看全部回复
3788
你说的这些都不缴 查看全部回复
4045
收回全部联次到税局红冲,至于税款可以申请退或者抵,具体以税局为准 查看全部回复
4288
你好,付款时 借:预付帐款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人)dai:预付帐款 如果金额不大可一次性计入当期费用。如果一次性支付超过一年的,计入长期待摊费用,每月摊销时冲长期待摊费用 查看全部回复
4677
季度收入不超过45万,开1%专票的话,把专票部分填2行,然后再填写减免明细表。普票填10行 查看全部回复
4038
季度不超过45万,开普票免征增值税,专票部分需要缴纳增值税 查看全部回复
3823
你好,只要是真实发生的业务,可以 查看全部回复
2651
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
5832
金额很小直接调整就好了,借:原材料 1712.62 借:待抵扣进项税额:-1712.62 查看全部回复
3303
现在有的电子发票是没有发票章的 你看下发票右下脚是否有 销售方:(章) 如果没有这几个字 说明发票本身就是不带章的 查看全部回复
4173
销售预收卡,开普票,不征税发票,不申报增值税。等实际消费了,再确认收入缴纳增值税 查看全部回复
4048
小月老师
不能作废但可以冲红的 查看全部回复
5461
如果你开的都是普票,不超过45万全部免征,不考虑减免2% 查看全部回复
3753
他如果上月作废了,你上月也认证过进项的话,要做进项转出处理 查看全部回复
3405
小黑
可能是时间差 查看全部回复
5109
Afei老师
您是小规模纳税人吗?小规模纳税人季度销售额不超过45万元免征增值税的 查看全部回复
4060
好久买的? 查看全部回复
4719
开专票要交增值税 查看全部回复
3786
小企业?是指小规模纳税人吗?如果是,增值税不存在抵扣一说法。你们开出去的普票,对方增值税不能抵扣。 查看全部回复
借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
4419
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3696
交增值税 查看全部回复
4018
这个一般是根据你们自己公司的财务报销制度来的 查看全部回复
3234
你好,你们销售收到对方给的普票? 查看全部回复
3178
已作废的发票不可以报销了。 作废的发票不具有法律效力了,等同于废纸。 已作废的发票要是报销了,到时如果查出来不仅要补税,交滞纳金,不定还要受到处罚。 查看全部回复
31551
只要是真实业务的发票,发票没有开错都是可以用的 查看全部回复
5088
含税收入包含开票收入和未开票收入 查看全部回复
4420
李钢老师
9月正常做账,错发票相当于正确发票做账,次月红冲后,次月用相同的会计科目,金额用负数 查看全部回复
6045
税务规定 查看全部回复
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4523
超45万,要全额交税 查看全部回复
3623
按照实际付款金额入账 查看全部回复
2954
这个不影响的 查看全部回复
3534
这种一般是预存进加油卡中的钱,在拿到发票时可以先放到预付账款中。 不过具体要看你们公司是买卡送客户还是存钱进加油卡中 查看全部回复
3426
代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
4017
不是13个点 查看全部回复
4209
让老板把钱打到公司账户就可以 查看全部回复
4198
你说的是退货吗,如果没有退货,先不做后续账务处理 查看全部回复
3857
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3967
如果你是一般纳税人,专票可以抵扣,普票只能做成本 查看全部回复
4679
同学需要有税控盘或者ukey开票的 查看全部回复
3892
您好,个人不需要的 查看全部回复
3071
合同重新签,真实业务的可以 查看全部回复
3873
交不交得看你有多少进项,留底等 查看全部回复
4537
增值税1%,还有附征税,个税核定的话0.5%一1.5%,没有核定的20% 查看全部回复
5568
同学在开票软件开红字发票 查看全部回复
3288
甜甜老师
您好,开专票也是要交税的 查看全部回复
6866
只能冲红 查看全部回复
4561
不能作废,可以更正申报 查看全部回复
4567
不包含 查看全部回复
3195
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