登录/注册
tammy老师
计提的分录跟实际收到发票的分录一样,比如, 借管理费用燃气费 dai,银行存款或其他应付款 查看全部回复
4727
许老师
作为收入处理。但是三流不一致 查看全部回复
2605
杨老师
盈亏是利润表的净利润就是盈亏情况 查看全部回复
3806
账务上可以不处理。下月申报时在未开票收入那里填写相同的负数就行了 查看全部回复
2883
patience
你可以走其他应付款 查看全部回复
4218
人民币发票正常做收入和应收账款 查看全部回复
5768
李伟老师
未开票收入填负数就行了 查看全部回复
3267
可以跟烧烤网一块开票 查看全部回复
2479
Harry老师
发票没有收到,当时挂应付账款,借方是什么科目呢 查看全部回复
2966
视同销售入账 和开票一样的方法 查看全部回复
2655
你的金额是人民币? 查看全部回复
3167
大宁老师
做未开票收入正确的 查看全部回复
4317
国家税务总局公告2016年第47号明确规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
6876
一般要转入营业外收入。 查看全部回复
3297
甘老师
能叫对方开发票吗 查看全部回复
2937
房东给你们开租房发票吗 查看全部回复
3344
曹老师CPA
根据实际付款金额计入费用 查看全部回复
5482
小小
如果你4月份开的发票已经实现了收入,就一次性确认收入 查看全部回复
4349
意思是分5次给你们付款是吗? 查看全部回复
3596
对的,异地预交 查看全部回复
5633
夏老师
公户不能用,私人帐户收取的款项也要做收入,按不开票收入申报交税 查看全部回复
5726
可以 查看全部回复
3059
丁老师CPA
在途物资 查看全部回复
3544
正常应该可以去供应商改发票抬头的 查看全部回复
8267
高老师
可以计入成本费用,没有发票不能税前扣除,企业所得税汇算时要调增 查看全部回复
3235
老师在准备答案 查看全部回复
3495
请问这80万是甲方直接付给班组没有经过你们公司吗 查看全部回复
5193
平常做收入的时候做了增值税? 查看全部回复
3741
孙老师
麻烦拍一下发票全景 查看全部回复
3584
跨月发票不能作废只能红冲,根据对方开的红字发票入帐,红冲之前报销的费用 查看全部回复
3525
开进来的票比卖出去的票多一点吧 查看全部回复
3105
A公司是以什么名义转账给b公司? 查看全部回复
2862
厚积薄发
车间电费,记到“生产成本——电费”科目; 预付电费, 借:预付账款—供电局 dai:银行存款 来发票时 借:生产成本—电费 dai:预付账款—供电局 查看全部回复
3005
Amy老师
下个月才申报4月份的 查看全部回复
3573
绾绾
如果确定不开票,未开票收入也要确认为收入的 查看全部回复
3268
小妮老师
可以去 查看全部回复
3879
支付个人的劳务费和劳务报酬,对方要给你开发票,没有开发票,虽然可以做账,但是所得税税前不可以扣除 查看全部回复
4063
木言
看能不能协商退票,重开90%发票。如果不能只能挂应收账款,将来做坏账处理 查看全部回复
3679
企业初创期间,确实没有产生收入,有费用支出的,如实登记记账 查看全部回复
5684
汇算清缴前取得发票,可以税前扣除的 查看全部回复
venus老师
对的 查看全部回复
2743
借其他应收款dai银行存款。 查看全部回复
3108
开票税金是哪一类的 查看全部回复
3835
揭老师
简易计税项目 预交税款时可以扣除分包成本 查看全部回复
4128
通常收入和成本是配比的,您可以把研发需要的材料或者人工通过成本核算 查看全部回复
6138
汽油如果金额不大,可以做到当期的费用 查看全部回复
3309
开具发票上面有备注是上一年的费用,平时每月计提的金额跟发票上一致,直接把发票附在凭证后 查看全部回复
4493
Annina老师
没开票的做无票收入申报 查看全部回复
3812
Yan
如果免增增值和所得税,季度做账不用计提所得税,免增值税,做收入时 直接记主营业务收入就行 查看全部回复
3989
归老师
可以直接按实际价款入账!或者退票重开 查看全部回复
3810
单独账套是的 查看全部回复
5935
安叔老师
代开发票涉嫌虚开发票,不建议此操作 查看全部回复
3833
这个做账是和当月预交当月扣款一样的 查看全部回复
3386
要注意哪些是营业款,哪些是领导自己的款项不要混淆了,建议直接使用对公收款二维码 查看全部回复
3708
改申报表,与开票金额一致 查看全部回复
2908
微尘
是的 查看全部回复
2522
这个挂政府的往来 查看全部回复
2682
易老师
税务如果都是0,那么工商年报也只能填0 查看全部回复
3048
发工资,借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-社保、公积金、餐费、电费 银行存款 查看全部回复
2999
收到水费 借:库存现金 dai:其他应付款 上交水费 借:其他应付款 dai:库存现金 查看全部回复
3929
开票了就要确认销项 查看全部回复
3054
只是多转了,那就先挂账 查看全部回复
2817
哈哈老师
借应收账款 dai应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4791
贺老师
正常做固定资产或低于2000元可做费用处理 查看全部回复
3747
设备有没有收到 查看全部回复
3466
Leaf
罚款是你们承担,而且税前不能抵扣,所以其实不用开票 查看全部回复
按照对方给的科目余额表启帐 查看全部回复
4168
公司是出租方还是承租方? 查看全部回复
2579
甲公司借以前年度损益调整dai应付帐款某公司。 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整。 查看全部回复
3214
跨年的发票可以补分录 查看全部回复
4231
借:固定资产 dai:现金或其他应付款-老板 查看全部回复
2760
是不符合确认收入吗 查看全部回复
3280
哪部分开红字发票 查看全部回复
不管开票与不开票,A都需要确认收入,申报增值税 查看全部回复
2617
可以让对方提供委托付款协议 查看全部回复
3010
合同是如何签的,关于发货收款的条款 查看全部回复
2547
是你们开票还是收到对方开的发票 查看全部回复
2251
你开票的时候金额采用复式记账 查看全部回复
6983
请问一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
3176
不行,你可以发现纸质的发票右上角的号码对不上的 查看全部回复
2668
你问我哈,我肯定说你漏收入了 查看全部回复
3090
借,银行存款250 dai,主营业务收入未开票收入 dai,应交税费应交增值税销项税(根据企业采用对应税率计算) 借,主营业务成本247.5 dai,应付职工薪酬工资247.5 查看全部回复
3114
看看哈印花税核这个税目没有,核定了需要交 查看全部回复
3849
小张
可以先挂预收账款,待发票收到后,冲减预收账款,计入相应科目即可 查看全部回复
3913
借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
2813
多打款的原因是什么,一般正常先挂账 查看全部回复
3793
发票抬头要开公司名称才能够在所得税前扣除 查看全部回复
3030
3361
小智
电卡 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
3636
现在你们已经收到产品了,只能先做暂估 查看全部回复
3918
公司主营什么 查看全部回复
3768
差得多吗 查看全部回复
2896
营业外收入 查看全部回复
3861
950的什么发票呢 查看全部回复
3253
后期还会付款吗? 查看全部回复
3461
按开票金额预交,没什么影响,如果当地有异议,可签补充协议 查看全部回复
4384
谭老师
现在只有红冲,不能做废 查看全部回复
3405
预缴填的是预交申报表,开票是填的正常的纳税申报表 查看全部回复
3943
b接单即a为b提供了服务,可以开具服务发票给a 查看全部回复
3726
做财务费用1元 查看全部回复
5645
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载