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归老师
借:投资性房地产 dai:银行 需要结转成本 租赁收入一般走其他业务收入 你们如果是专门做这个的也可以走主营 借:银行dai:其他业务收入 借:其他业务成本 dai:折旧 查看全部回复
3856
哈哈老师
没问题,可以这么做 查看全部回复
6677
高老师
你好,金额大吗? 查看全部回复
4882
税务师晓雨
未开票收入栏按照补开发票的金额填写,看看是否能通过,如果不能通过,找主管税局解决 查看全部回复
7184
你好,月末在凭证审核过帐后自动结转损益 查看全部回复
4572
你好 查看全部回复
7629
小黑
不需要分摊 查看全部回复
5563
不是的,这个是结转到今年的未分配利润的 查看全部回复
6029
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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你好,借银行存款 销售费用 dai其他货币资金 你这个是什么呢? 查看全部回复
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你好,销售数量*进货价 查看全部回复
4721
你好,是的 查看全部回复
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你好,1.材料费:领料单或材料出库单制作的材料归集分配表,结转时 借:生产成本 dai:原材料 2.人工费:工资表、工时单及社保等制作的人工费用归集分配表 结转时 借:生产成本 dai:应付职工薪酬 3.制造费用:工资表、消耗的水电费燃料等制作的制造费用分配表,结转时 借: 生产成本 dai:制造费用 查看全部回复
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你好,有了就录进去 查看全部回复
3947
李力
损益类账户没余额,其他大部分账户会有余额 查看全部回复
4819
可以记账结转的 查看全部回复
5226
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6938
悠悠老师
可结转可不结转。推荐结转做法 借应交税费一应交增值一销项 货应交税费一应交增值一进项 dai应交税费一未交增值税 查看全部回复
4483
你好,平面设计属于技术服务类,如果主营是平面设计,这方面的收入直接确认主营业务收入 查看全部回复
4332
高荣老师
分母中是本步骤完工产品的约当产量 查看全部回复
5530
Annina老师
可以给法人开工资 查看全部回复
5309
支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
5379
最好一个月结转一次 查看全部回复
4467
是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
5475
你好,研发支出属于费用化的月末需要结转 查看全部回复
4429
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
5351
达到使用状态可以结转到固定资产计提折旧 查看全部回复
6747
需要 查看全部回复
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小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4943
不需要结转的 查看全部回复
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Christina
错 查看全部回复
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李伟老师
具体去查查业务到底是什么,如果是账做错了,那就调账 查看全部回复
4752
4540
清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
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你前面科目记账了吗 查看全部回复
3983
对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
12564
4995
是的,需要结转的 查看全部回复
5405
一回事的 查看全部回复
5899
等于借dai都在库存商品了对吧? 查看全部回复
5374
王苗苗老师
你留抵税额记到哪个科目了? 查看全部回复
4548
你好,个税是在发放工资时代扣,不需要与增值税一起结转 查看全部回复
4475
您这个是啥意思? 查看全部回复
5381
借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 查看全部回复
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如果公司用的,进管理费用一其他 查看全部回复
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你好,公司适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
6359
你好,你说的这种情况按主营业务收入 查看全部回复
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你好,当年的不需要结转 查看全部回复
5012
你好,参考这个处理 查看全部回复
4601
出库明细表 查看全部回复
6539
房地产企业吗 查看全部回复
5348
而已老师
根据领用材料结转 查看全部回复
7240
你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
5344
收入确认是按照会计准则规定确认的,符合确认收入条件就可以确认 查看全部回复
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可以暂估人工费,之后结算了再调整 查看全部回复
6285
根据你们财务报表填 查看全部回复
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什么服务费跟收入直接相关吗 查看全部回复
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可以不结转 查看全部回复
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会计上确认收入,如果是新执行的新准则,需要按照五步法确认收入:第一步:识别与客户订立的合同; 第二步:识别合同中的单项履约义务; 第三步:确定交易价格; 第四步:将交易价格分摊到各单项履约义务; 第五步:履行各单项履约义务时确认收入。 查看全部回复
5668
是的 查看全部回复
4811
直接红字冲销就可以了 查看全部回复
4125
您好,请参考这个处理 查看全部回复
5603
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
5263
你需要把所有的汇兑损益都计算出来,然后查账看一下你的汇兑损益和计算出来的是否一致,金额小的直接一笔分录调整,金额大的,可能需要调整之前的账 查看全部回复
7083
账号正在注销中
销售费用 查看全部回复
8235
如果量大可以 查看全部回复
5751
可以,记在成本可以的 查看全部回复
6426
没有发票汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4806
您好,完工后结转到主营业务成本 查看全部回复
3969
七七
第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
6579
一般是根据工程进度确认收入,开票,符合业务逻辑 查看全部回复
5031
都可以 查看全部回复
5571
房地产企业么? 查看全部回复
5139
郭艳飞
要冲减? 查看全部回复
4671
管理费用-研发费用 查看全部回复
4743
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
4527
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4941
稍等,我看下 查看全部回复
6993
对,记入到成本里面 查看全部回复
6633
可以 查看全部回复
4797
你2019年的利润跟2020年没关系呀 查看全部回复
5823
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4023
可以挂在账上 查看全部回复
4446
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
9144
不能 查看全部回复
6696
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4865
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5355
主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
5832
验光这种主要是机器折旧和人工费 查看全部回复
4680
现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
6444
工资、制卡费、设备折旧等 查看全部回复
4923
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
5094
这个可以全部计入销售费用里面 查看全部回复
5391
不需要 查看全部回复
4122
不能 子公司是有法人资格的 分公司没有 你要去办理的话他应该会让你清算之后注销 查看全部回复
5193
按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
今年汇算清缴前提供发票 查看全部回复
5373
可以开在一张发票上 查看全部回复
5976
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