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高老师
你好,你与客户确认下这份发票对方财务是否已认证抵扣? 查看全部回复
3156
哈哈老师
对,是的直接开13%的发票 查看全部回复
4839
税务师晓雨
税率是多少,这个是签合同的时候就谈好的,这个不是你能控制的,也不是中途可以随便变更的 查看全部回复
3883
你好,你方已认证,理应由你方在申请开具红字增值税专用发票信息表,对方开具红字发票 查看全部回复
7443
夏老师
这要具体看你的财务核算,如果你是按项目核算的自然要分开。如果不单项目核算的也可以不区分。 查看全部回复
3347
不能抵扣,开票有问题 查看全部回复
4107
Annina老师
对方开具红字信息表后你在开红字发票 查看全部回复
3753
周华
借:应收账款 dai:工程结算 应交税费-应交增值税(简易计税) 查看全部回复
4260
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
4581
你们的合作单位可能是觉得没有相关成本费用,实践中双方协商。没有业务的虚开发票应杜绝 查看全部回复
4195
3596
可以抵扣 查看全部回复
5585
只要正常的业务,费用发票,人工都是可以的 查看全部回复
4440
王苗苗老师
如果你们企业利润高,进项比销项少很正常,正常缴税就好。按照你的思路,只有买进项和少开销项,这都是错误的思维。建议学一下税收筹划,根据企业的实际情况制定税筹方案 查看全部回复
4381
是的 查看全部回复
4914
公司跟老板签租车合同,约定租金和与公司经营相关的用车费用实报实销,老板代开租赁发票给公司 查看全部回复
4179
你好,发票备注栏的规定,你对照下 查看全部回复
3314
小规模季度45万以内开普票的,免增值税附加税 查看全部回复
5191
你好,是税局代开? 查看全部回复
3906
一般纳税人是这样,小规模纳税人普通发票有免税额度 查看全部回复
3588
你好,什么时间入的帐?只有发票没有实物吗? 查看全部回复
6111
一般是25张,可以到税务局增票。增加额度。 查看全部回复
6597
借工程施工-设备租赁费,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
3260
借银行存款dai预付账款。 查看全部回复
6357
你好,小规模纳税人季度收入不超过45万且没有开具专用发票的,可以享受减免税部分增值税额转入营业外收入 查看全部回复
6005
你是哪方 查看全部回复
4048
如果免税了,相对应的进项税额需要转出 查看全部回复
3537
假如你单位卖货,税率13%,含税收入113,不含税收入100,销项税13,那么你单位买货成本含税113,,不含税,100,进项税13,你就不交增值税了 查看全部回复
3365
人力成本和销售佣金 查看全部回复
4238
你好,如果只说增值税不考虑其他因素,你们需要交纳的增值税税率是13%,因为普票不能抵扣 查看全部回复
6241
是的,A需要开票给B做转售电处理 查看全部回复
3748
用于免税项目的不能抵扣 查看全部回复
4322
开普票月不超10万的,不交增值税 查看全部回复
4693
悠悠老师
金融公司如是一般纳税人,如无进项票,就按开票金额交增值税。佣金,如有发票或报个税处理,那这佣金就是费用。 查看全部回复
4052
你出去多少钱和你的进项没有必然关系 查看全部回复
3732
你好,只要是真实发生的业务,按会计准则办理会计事务,按税法规定办理税款申报缴纳,即使有税务预警也不用担心。 查看全部回复
3903
开发票是根据实际发生的业务开的,发生什么业务就开什么发票 查看全部回复
3172
发票抬头是个人可以报销入账。 个人抬头凭证属于可税前扣除凭证,前提是与企业经营活动有关,符合真实性及合理性等税前扣除原则 查看全部回复
15996
1% 查看全部回复
11572
开发票的和客户协商,推迟 查看全部回复
3875
没问题,可以报销 查看全部回复
4387
一般也是需要进项发票的 查看全部回复
4374
是的,普票一般就是价税合计做账的 查看全部回复
3723
你好 查看全部回复
3375
李伟老师
如果是能抵扣的免税普票填票面金额,也就是买价 查看全部回复
4583
andy老师
你7月报税的时候是自己乱填的还是税局指导填的? 查看全部回复
3898
你好,是的,开具红字电子发票 查看全部回复
3919
可以抵扣,达到使用状态前的安装费计入固定资产原值 查看全部回复
6256
价格制定看情况的:1、参考市场同一品牌的价格,或者相同档次的产品价格,能赚多少,就看自己的成本是多少。2、自主定价,看公司要赚多少利润,然后计算销售价格 查看全部回复
3772
如,小微企业增值税免交在减免税额核算,房地产企业卖房子,销项税计算时收入可抵减土地成本,在销项税额抵减核算 查看全部回复
6025
不是用于简易计税和免税项目,集体福利,个人消费项目的进项都可以抵扣 查看全部回复
4432
所得税计算是按利润来计算的,成本发票减少利润 查看全部回复
3767
进福利费 查看全部回复
3573
公路,水路运输按3%,铁路,航空9% 查看全部回复
4205
你下期可以认证 查看全部回复
4504
25份 查看全部回复
4065
你好,你参考下这个税局回复 查看全部回复
3355
借长期待摊费用dai银行存款,借管理费用一租赁费dai长期待摊费用 查看全部回复
3997
一般纳税人做帐,和小规模企业基本相同,应交增值税科目先设置销项税,进项税,进项税转岀等科目 查看全部回复
3373
符合条件的可以 查看全部回复
4904
可以不做 查看全部回复
3631
申请做小规模或者差额征收 查看全部回复
3393
如果是2019年税率没有改之前的业务可以,你们现在开的话,需要补税罚款缴滞纳金。如果是税率改革之后的业务,全部按照最新的税率 查看全部回复
3541
COCO老师
3879
盈利当年就得交税 查看全部回复
3786
利润抵扣? 查看全部回复
3705
都可以 查看全部回复
3636
之前结转了的,现在要结转,之前没有结转过的,可以不结转 查看全部回复
5503
第一,一般开票是都多少钱开多少票。第二、开多少税率的发票,是你们谈合同的时候就确认好的。 查看全部回复
4151
你好,发票管理办法第22条“开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性开具发票”发票上面有的栏目当然要填写。 查看全部回复
3699
普票不能抵扣增值税 查看全部回复
5558
可以 查看全部回复
7070
用于公司经营的可以 查看全部回复
3571
李钢老师
300/15%,得出期初余额的可抵扣差异。100(5000*2%)是当年的可抵扣差异 查看全部回复
4680
08年以后 查看全部回复
6899
不能抵扣 查看全部回复
3676
你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
6860
一般纳税人取得小规模开具的1%的农产品专票,可以按照9%抵扣 查看全部回复
4141
业务真实的,可以 查看全部回复
5542
你好,可以 查看全部回复
3610
可以的 查看全部回复
4829
你好,做借的红冲,按正确的做帐就行了,墒要注明原因 查看全部回复
5096
如果不是用于加工13%的货物,也不是用于免税项目的等不可抵扣的情形的,按照票面金额*9%。 查看全部回复
6658
让对方,加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证 查看全部回复
3555
如果是采购的货物在小规模期间已经销售了,那就是用于简易计税,取得的进项不得抵扣,应该做进项税额转出 查看全部回复
4943
3968
没有了 查看全部回复
3614
4535
那3张发票后面抵扣吗?还是属于不能抵扣的? 查看全部回复
4087
你好,借:原材料 dai:银行存款/应付帐款/现金 查看全部回复
5317
需要确认勾选 查看全部回复
4242
你这是给了发票,业主没有付完钱吧? 查看全部回复
4027
问题不大,是可以收的 查看全部回复
4898
置换奥迪5,5是卖了吗? 查看全部回复
3105
申报系统都是有限制的,再加上你中途变更了一般纳税人,属于特殊情况,按照正常的申报方式过不了,你打主管税局电话咨询一下,看具体怎么处理 查看全部回复
5370
可以的,不抵扣也可以入账 查看全部回复
4635
企业都可以申请自开发票的 查看全部回复
3007
如果没有其他课可抵扣进项税额,就只能交税了 查看全部回复
3815
对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
4285
你说的很不专业,如果你是要算增值税,应交的增值税=销项(就是你开出去的发票的税额)-进项(就是其他公司开给你们的能抵扣的发票的税额)-上期留抵(之前没有抵扣完的)+进项转出(就是不能抵扣的) 查看全部回复
3757
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