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王苗苗老师
找到 615编码,属于不征税收入 查看全部回复
3219
需要缴纳印花税 查看全部回复
4499
季报的话,利润表的本月数是填写7-9月的 查看全部回复
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如果是只考虑一般纳税人的情况下:1、有的园区有增值税返还。2、增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。其他就是看行业了 查看全部回复
3546
Alice老师
您好,应首先确定是否在自己的经营范围内,如果在经营范围内可以直接开具,如不在经营范围内,只要是真实发生的业务可以开票。偶然发生的可以开具,经常发生的建议变更营业执照经营范围,不然工商查到超经营范围,会被罚款。 查看全部回复
5986
哈哈老师
白条入账可以,但是不能在税前扣除的。 查看全部回复
4124
借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
3948
venus老师
是正数借方的 查看全部回复
4441
是小微企业吗 查看全部回复
5781
可以分开签 查看全部回复
6490
李钢老师
对,发票都开了3%,肯定是按3%走 查看全部回复
3770
需要缴纳增值税 附加税 个人所得税 企业所得税印花税 查看全部回复
3751
填写在税金及附加里面 查看全部回复
5439
Annina老师
具体看电子税务局纳税人资格信息 查看全部回复
3920
andy老师
你们主要是做什么行业的 查看全部回复
4545
大宁老师
根据《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第7号)规定,《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第13号)规定的税收优惠政策,执行期限延长至2021年12月31日。其中,自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
3741
小黑
需要的 查看全部回复
4496
这种情况比较少的话,一次是可以的 查看全部回复
4172
收到专票是什么业务 查看全部回复
2927
税务师晓雨
全部都要申报,如果季度收入不超过30万,免征教育费附加和地方教育费附加,申报的时候选择对应的政策实现免征 查看全部回复
4660
具体的税费种申报可以看看电子税务局我的信息一税费种信息,以税务核定的为准 查看全部回复
3416
记入对应的税率所属的不含税收入里 查看全部回复
5043
悠悠老师
在电子税务局。找到已申报的申报表。右边有个更正申报。 查看全部回复
5108
一般纳税人的成本,收到能抵扣的专票是按照不含税金额,收到的不能抵扣的发票是按照含税 查看全部回复
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你说的是哪种免税销售额? 查看全部回复
4964
需要自己新增税源 查看全部回复
7417
能截图万吗,有弥补亏损吗 查看全部回复
4706
高老师
你好,只要是真实发生的业务,可以 查看全部回复
2615
你好,借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳时借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 方便查帐核对 查看全部回复
3851
同学在增值税申报表上填写你们的实际不含税销售额 查看全部回复
4132
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
5805
临时工工资也算 查看全部回复
3783
可以 查看全部回复
4049
潇洒老师
.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额,主要交的增值税 查看全部回复
4550
不可以 查看全部回复
7898
不一定 查看全部回复
4144
申报增值税只填写增值税申报表 查看全部回复
4282
抵扣是按照电子发票上注明的税额抵扣的,先把税额调整出来,借:你记的成本 负数 借:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
4585
可以的同学 查看全部回复
3242
这个从电子税务局可以看到公司是一般还是小规模 查看全部回复
3926
需要报税 查看全部回复
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财政收据是可以作为原始凭证 查看全部回复
4404
你好同学,把页面截图看下 查看全部回复
5796
甜甜老师
如果抵扣过进项,是13% 查看全部回复
2839
正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
5663
好久买的? 查看全部回复
4701
如果你符合确认收入条件的应该确认收入,如果次月确认,税局不发现就没有事,反之有事 查看全部回复
3865
?购进商品,借:库存商品、应交税费-应交增值税(进项税额),dai:银行存款等;销售收入,借:银行存款,应收账款dai:主营业务收入、应交税费-应交增值税(销项税额)。 查看全部回复
3565
一般纳税人提供建筑服务,一般计税法税率是9% 查看全部回复
5976
和平常一样做账。只是月末把未达到免征额度的应交税费,转到营业外收入。 查看全部回复
3585
同学最好就是你们进多少发票全部认证抵扣 查看全部回复
4320
工会经费是按照工资总额*2%计算的,企业所得税是按照应纳税所得额*税率计算的,具体你们自己协商 查看全部回复
5362
对方是一般纳税人的话,对方申请红字信息表,然后你们开红字发票给他们,然后退款就好了 查看全部回复
3541
如果是增值税的话,需要看你核定的是按季度还是按月 查看全部回复
3825
你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
4687
开专票不管你开多少都不免增值税 查看全部回复
4098
你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
5393
直接价税合计做账就行 查看全部回复
4558
能抵扣的进项税包括:专用发票、农产品免税普票、客运发票、通行费电子发票、海关缴款书、金税盘及服务费发票等。 查看全部回复
3407
你如果是想问企业所得税方面的优惠政策,和一般纳税人、小规模没有任何关系。只要符合:小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
3517
需要登录电子税务局申报你们核定的税种。 查看全部回复
5060
没有听过这种说法 查看全部回复
4811
你好 如果是清包工或甲供材简易计税就是3%,一般工程建筑服务的是9%,如果仅仅提供劳务派遣,税率6%,但是必须符合劳务派遣的要件。 查看全部回复
3495
自2019年1月1日至2021年12月31日,对增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受上述规定的优惠政策。 查看全部回复
4033
简易计税的进项不能抵扣,区分一下就好 查看全部回复
3536
一般纳税人取得专票,且能抵扣的情况下,按照不含税金额计入成本费用,根据你的例子就是按照2700计入存货科目 查看全部回复
5387
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4027
如果是工会经费返还,工会经费是返给工会的,不属于企业的收入,账就记错了 查看全部回复
8377
如果是非农产品的进项,按照1%抵扣就可以 查看全部回复
4468
一般情况下,十月征期小规模纳税人和一般纳税人都要申报增值税的 查看全部回复
3555
例如,你收到一张购买办公用品的普票 借:管理费用~办公费 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4035
夏老师
根据《财政部税务总局关于对营业账簿减免印花税的通知》自2018年5月1日起,对按万分之五税率贴花的资金账簿减半征收印花税,对按件贴花五元的其他账簿免征印花税。 查看全部回复
4119
9月借:银行存款 dai:其他应付款一某公司 10月借:其他应付款一某公司 dai:银行存款 查看全部回复
5618
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
4097
你点击增值税申报表,看能不能申报了。不能申报说明已经申报成功了 查看全部回复
7697
10月申报的是7-9月的数据。所以要计算8月收到的款项。 查看全部回复
3616
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
5998
季度申报时免税 查看全部回复
5854
经营所得税率表,在个人所得税法中有列明 查看全部回复
4246
代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
4008
如果是Ukey的话,点在线变更,增加票种就可以 查看全部回复
8243
你好,如果对方属于一般纳税人可以开专票 查看全部回复
4153
收到工程款,可以先计入预收账款等,符合收入确认条件的,应该确认收入 查看全部回复
3192
你好,收税点不属于正规业务,怎么收看双方约定。如果是按照总开票额含税价格计算,那就是现在不含税的价格/(1-加点) 查看全部回复
4235
这个没有问题呀 查看全部回复
3370
不是13个点 查看全部回复
4182
写开票日期 查看全部回复
4028
新鲜的吗 查看全部回复
9617
借管理费用-福利费dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
6543
你好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款/现金等等 查看全部回复
4217
你好,建议此情况咨询主管税务部门 查看全部回复
3293
你可以看下2020年关于疫情防控税收优惠政策问答第十期中的这个问题。 一般是可以开具的,但有些地区可能为了征管,会有不同,所以具体能否再开1%你需要咨询当地主管税务部门意见。 查看全部回复
4034
按照正常的开 查看全部回复
3748
不一定的,看你经营什么业务以及行业 查看全部回复
3162
开票根据业务开,有真实相关的业务可以 查看全部回复
4529
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3949
你好,自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
8294
可以,金额大的最好签合同 查看全部回复
6489
不是看去年几月份,而是看连续12个月 查看全部回复
3051
借原材料 进项 dai银行存款 查看全部回复
5151
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