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高老师
你好,是填现金流量表? 查看全部回复
6286
归老师
把科目余额表打出来 对一下 查看全部回复
6275
Annina老师
是的 查看全部回复
4773
你好,应交税费要按明细科目建帐 查看全部回复
6799
要往哪里填 查看全部回复
4724
李伟老师
原来的分录是什么,你想调成什么 查看全部回复
13062
哈哈老师
可以的,可以这么做,就是看着比较奇怪 查看全部回复
6922
你好 查看全部回复
4995
你好,单纯从表上看,没什么问题 查看全部回复
4988
不是,这个是缴增值税的分录 查看全部回复
4509
dai其他应付款 查看全部回复
4626
公司帮房东承担的税费是不允许税前扣除的 查看全部回复
5286
一般就记入营业外支出比较合适 查看全部回复
6667
你好,预付购材料款时借方是什么科目? 查看全部回复
5833
Christina
5997
没有发票税前不能扣除 查看全部回复
7261
你好,应收帐款、应付帐款在金蝶建帐时先录入明细科目余额,累计数会自动出来,不需要录入 查看全部回复
12953
你好,不是用的财务软件? 查看全部回复
5162
高荣老师
dai方是应付账款 查看全部回复
6047
一般一个制单,一个审核,审核了才会打过去 查看全部回复
12068
小黑
建议损益类科目月末结转到本年利润后,再去建账套录入期初余额 查看全部回复
5575
你好,其他应付款是指与企业主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项。建新帐套如果以前有余额对应转过来就行了,如果没有,根据业务需要新增二级明细科目。 查看全部回复
13325
你好,是的 查看全部回复
7073
4121
您问的是软件上的? 查看全部回复
6269
悠悠老师
如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
5343
李力
有费用或收入没结转进本年利润 查看全部回复
7624
税务师晓雨
这样吧,我给你一个自动生成的银行余额调节表,填完数据直接就生成了 查看全部回复
5964
用了以前年度损益调整这个科目,这个勾稽关系就是差以前年度损益调整这个数字,正常的 查看全部回复
5239
你好,通过以前年度损益调整或者直接调整利润分配,相当于是直接调整了上年的报表,既然调整了上年的报表,那么去年的报表数据一定会变,所以需要调整一下次年的期初数;如果不调整期初数,这个报表一定是对不上的,要么不管(差异次年就会消失),要么就是调整期初数 查看全部回复
14457
把发票附到最开始凭证的后面就行 查看全部回复
4545
你好,是要分红? 查看全部回复
8830
你好,如果记帐规范,应该是应付职工薪酬科目的dai方合计 查看全部回复
8739
是的. 查看全部回复
6469
你好,你看分析表上收入是不是小于支出,如果是的话,本期损益负数表示亏损 查看全部回复
4689
你调整做到借方红字表示 查看全部回复
6281
您好,具体是什么业务呢 查看全部回复
4712
入账价值6102,借,长期股权投资5400+5400×0.13=6102,dai,其他业务收入5400,应交税费-应交增值税(销项税)702。 查看全部回复
19543
什么放到其他应付款? 查看全部回复
10908
不用做任何处理。 查看全部回复
5176
把科目余额表以及报表发上来看看 查看全部回复
4989
你好,你参考这个处理 查看全部回复
5982
先注销税务、再注销工商 查看全部回复
7962
8459
零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
45601
可以不结转 查看全部回复
5508
为什么要算其他应收和应付? 查看全部回复
5030
6976
未分配利润期初加净利润减提取的盈余公积等于期末余额 查看全部回复
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这是同一控制下企业合并,按被合并的在最终控制放合并财务报表账面净资产享有份额确认长期股权投资,借长期股权投资200×0.6=120万,累计折旧5万,资本公积20万,盈余公积15万,dai银行存款60万,固定资产100万 查看全部回复
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您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7959
可以的 查看全部回复
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应收股利跟利息相关的金融属于金融资产 查看全部回复
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是我的字认不到 查看全部回复
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七七
现金流量表编制有问题吧 查看全部回复
9810
账号正在注销中
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6714
借:其他应付款1339.9营业外支出0.01 dai:银行存款1340 查看全部回复
6318
资产负债表上的项目都可以有余额 查看全部回复
5724
可以,报销时出纳会把钱打到报销人账上 查看全部回复
6471
不能 查看全部回复
4860
差额的原因可能是存货自然的损耗或者盘点出现错误造成的 查看全部回复
7227
借银行存款,财务费用-利息(借方红字表示) 查看全部回复
5949
3不用,4需要 查看全部回复
5778
是的必须在规定的时候内开红字发票 查看全部回复
5787
原材料是负数是结转成本结转多了,你需要找到原因调账 查看全部回复
5004
不行,需要红字发票才做账 查看全部回复
6057
您好,是手工帐? 查看全部回复
6705
资产负债表预收账款的期末金额=“应收账款”明细账户dai方余额+“预收账款”明细账户dai方余额。 查看全部回复
9666
需要 查看全部回复
7902
这个余额需要看情况,是没有收还是做账做错了 查看全部回复
4824
一般是上个月末,年初数是去年年末 查看全部回复
9117
您好,是的 查看全部回复
9216
房地产企业么? 查看全部回复
5139
是的 先清偿债务 税款 工人工资 其余的都是股东所有 查看全部回复
6075
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6237
5800+12800 查看全部回复
5103
需要调整回来的 查看全部回复
4392
您好,需要调整 查看全部回复
4338
你2019年的利润跟2020年没关系呀 查看全部回复
5823
郭艳飞
重新开一张 查看全部回复
5049
这个不需要交个税的 查看全部回复
6840
补做就可以了 查看全部回复
6264
您好 查看全部回复
7929
是的,一般来说如果没有未达账项的话应该是一致的 查看全部回复
4455
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4023
吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
4680
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
5418
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5445
差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
4914
你需要具体看其他应付款具体是什么构成的,是和法人的借款,还是收到的货款没有确认收入就挂在其他应付款里面了呢? 查看全部回复
7758
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4865
月度报表一般是这个勾稽关系 年度报表 是一定不相等的。还要考虑以前年度损益调整 这些特殊业务 查看全部回复
4977
5841
而已老师
应该会有所影响 查看全部回复
5076
模糊不清。究竟是第几题。哪里不懂。 查看全部回复
3879
不影响征信的1、票据法规定:到期日起,十日内付款就不算逾期(节假日顺延) 2、票据业务在银行属于表外业务,一般不会上报人行,银行垫付之后才会把票据转为短期dai款 上报 查看全部回复
5121
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
5958
可以 查看全部回复
11214
什么原因差的一分钱呢 查看全部回复
8433
是的。但资产负债表的科目有些是合并的。如,表上的货币资金,等于银行存款/库存现金等的余额。 查看全部回复
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