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Annina老师
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9307
王苗苗老师
其他应付款个人余额在dai方 金额是负数是啥意思?表示其他应付款个人余额在借方,相当于其他应收款 查看全部回复
2567
tammy老师
你要先查找应收账款和其他应付款存在负数的原因是什么? 查看全部回复
2707
安叔老师
不是调整,你要看你是否账务处理错误,要调整账 查看全部回复
4540
Yan
其他应付款期末借方余额会反映在资产负债表其他应收款栏次,其他应收款期末余额负数反映在资产负债表其他应付款栏次,请检查两个科目明细的余额 查看全部回复
5004
大宁老师
转给法人时,可以借:其他应收款-备用金 dai:银行存款,发放工资时可以借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-备用金 查看全部回复
7512
这种账很乱,建议重新建账套,历史数据保持不动,先把期初数填平,资产有差填现金,负债和所有者有差填利润分配未分配 查看全部回复
3133
李可可
可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的dai方吗?可以的 查看全部回复
1217
固定资产是不是设置的有残值 查看全部回复
1592
本年利润期末余额在dai方 是负数就表示在借方是正数。可能软件设置的问题,默认本年利润余额在dai方 查看全部回复
1238
燕子老师
办公室用印章在资产负债表中属于低值易耗品,实务中都是按照一次性摊销记入管理费用 查看全部回复
1771
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
1839
wam
400-20=380 查看全部回复
1449
杨老师
借:以前年度损益调整 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1209
主营业务收入余额是要结转到本年利润 查看全部回复
969
patience
如果汇算时有应纳税所得额了,是需要补税的,有滞纳金 查看全部回复
4268
dai方余额是负的吗? 查看全部回复
2522
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2534
方便发一下截图么 查看全部回复
2011
原来的调整分录冲掉,dai应付账款-正确单位 正数 dai应付账款-错误单位 负数,然后按正确的重新调整 查看全部回复
2825
应交增值税借方有余额,你看一下是不是有留底税额 查看全部回复
2186
其他应付款挂帐明细是法人名的话,dai方余额表示公司有需要还给法人的钱 查看全部回复
2274
资产负债表的资产合计不能为0 的 查看全部回复
4493
你付了款,为什么挂在应收 查看全部回复
2735
清岚
应收账款期末=应收账款期末借方+预收账款期末借方 预收账款期末=应收账款期末dai方+预收账款期末dai方 查看全部回复
你的意思是A公司挂了2个科目,应收账款和预收账款 查看全部回复
2006
甘老师
要手动重分类往来科目 查看全部回复
2197
你好,一般其他应付款科目都是正数的,因为你社保的原因这个能理解,平时的时候出报表不用做调整,不过一般如果财务报表做年审的时候其他应付款出现负数审计就会把报表科目进行重分类,或者有的财务软件也可以实现自动重分类的功能 查看全部回复
5768
看报表是否选择重分类,如果选择重分类,应收账款科目的明细科目dai方余额登记在预收款项项目 查看全部回复
2527
许老师
合理的 查看全部回复
3163
暂估成本 借:原材料-暂估 dai:预付账款 借:主营业务成本-暂估 dai:原材料-暂估 查看全部回复
2886
andy老师
提取工会经费后不是都在其他应付款dai方嘛,本年提取了两万多的工会经费,划工会账户3万元,现在其他应付款dai方余额还有一万多, 查看全部回复
2373
这个可以不用调 查看全部回复
3567
小小
如果是同一个人,可以用其他应收和其他应付对冲 查看全部回复
5046
高老师
欠公司钱 查看全部回复
1981
只有其他应付款有余额嘛? 查看全部回复
3221
第二个图片已经是其他应付款;其他应收款是资产类科目,其他应付款是负债类科目 查看全部回复
2042
一般情况下,负数是用于冲销错误分录,这样年度查询的时候这个错误科目是没有发生额的;如果做借方会有发生额。但是做借方的结果是一样的,可以做借方 查看全部回复
4066
预付账款如果dai方,可以设置应付账款借方余额 查看全部回复
2961
不行 查看全部回复
1746
是的 查看全部回复
2262
余额是印花税造成的吗? 查看全部回复
3415
其他货币资金单独记录 查看全部回复
2279
你们老板代付的可以另外记录 查看全部回复
2859
其他应付款确实不用支付转入营业外收入 查看全部回复
2801
是的,重分类到其他应付款 查看全部回复
2973
可以这样列示 查看全部回复
3936
1、可能录入的时候借dai方输入错误 2、借方余额表示先付了款,后期需要收回,是一种资产 查看全部回复
2807
可以调到其他应付款 借:其他应收款(借方正数) dai:其他应付款 查看全部回复
3293
孙老师
这种情况需要把1-6月份的账务进行补充 查看全部回复
2326
不正常啊 查看全部回复
5099
重分类到预付账款的借方 查看全部回复
1885
年初数怎么会是负的呢 查看全部回复
3374
结转管理费用,借:本年利润 dai:管理费用 查看全部回复
3897
1.不影响利润表 查看全部回复
5897
11月资产负债表中其他应付款是-2500,12月资产负债表其他应付款是2500 查看全部回复
2633
企业资产负债表中“存货”项目的金额=80+100-5=175(万元) 查看全部回复
2843
留抵退税额,不是应该收到退税吗? 查看全部回复
2288
可以借:营业外支出 dai:其他应付款 查看全部回复
4450
丁老师CPA
做重分类调整 借:其他应收款 dai:其他应付款 查看全部回复
3902
款项多付了,不是你欠款,是别人欠你的 查看全部回复
2737
需要手动调整 查看全部回复
3963
可以不调整 查看全部回复
8623
小张
预收账款期末余额是应收账款dai方余额加预收账款dai方余额 查看全部回复
3323
说明有未交的税 查看全部回复
3254
夏老师
负数十万 查看全部回复
3600
易老师
是dai方负数吗 查看全部回复
4902
venus老师
合同资产”是新收入准则的新科目,表示企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利,但是该收取对价的权利又不同于应收账款,简单理解,从收取款项的确定性来讲,合同资产要弱于应收账款。仅仅随着时间流逝即可收款的是应收账款,即应收账款只承担信用风险,而合同资产除了信用风险外,还要承担其他的风险,比如履约风险等。 查看全部回复
4824
关键是你是不是有现金3000 查看全部回复
3258
dai方余额是负数吗? 查看全部回复
4213
已经注销还是准备去注销 查看全部回复
3520
其他应付款借方余额就要重分类到其他应收款科目 查看全部回复
3443
是余额和资产负债表两者不一致吗/ 查看全部回复
7435
看一下负数是怎么形成的,是有减免税,还是有做错的帐,等等原因,要看一下税金明细账 查看全部回复
3265
谭老师
你是其他应付款付超了 查看全部回复
3083
刘老师
借,其他应付款30 dai,其他应收款30 查看全部回复
4492
不平的差额放到利润分配里面,之后发现了慢慢平 查看全部回复
3891
绾绾
是记错账了吗 查看全部回复
4614
能具体描述一下吗 查看全部回复
4028
负债类,dai方登记期初数 查看全部回复
3850
对 查看全部回复
2725
款付了,发票没收到 查看全部回复
3552
这种只能计入营业外支出 借:营业外支出 dai:应付账款,这样dai方一正一负就抵消了 查看全部回复
3128
Wdy
说明计提的少了 查看全部回复
5872
不可以的 查看全部回复
3279
如果公司有盈利就计提法定盈余公积 查看全部回复
3776
说明是别人差你发票 查看全部回复
5557
Summer
建议您做一笔调整分录,将其他应收款调整到其他应付款,出一个报表,该是什么数据就是什么数据。 查看全部回复
4024
小梦老师
余额代表您需要付给个人的款 查看全部回复
3584
Icy 何
这是系统设置,此时余额在dai方就表示现金余额为负数了 查看全部回复
3638
您是不是还未还款? 查看全部回复
4936
不建议只用一个科目,这样您查账不好查 查看全部回复
9152
梦梦老师
这个属于重分类调整,调整后的报表才是最准确的 查看全部回复
5830
看一下是不是计提的工资少了,实发大于计提 查看全部回复
5403
哈哈老师
有余额的 查看全部回复
10352
冲销其他应收 查看全部回复
6219
你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
6046
你好 查看全部回复
5676
您好 查看全部回复
12431
您好,建账的时候只要能瓶就行,你用负数填列性质是一样的。 查看全部回复
8064
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