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杨老师
车辆入账借:固定资产 dai:银行存款(首付款)其他应付款-法人 查看全部回复
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patience
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,借:进项进:对应成本科目负数,然后本月正常结转增值税,等次月申报的时候这部分就不能再抵扣了,相当于本月缴纳金额比账面大6.6,然后累积申报和账面金额就一致了 查看全部回复
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4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
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计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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王苗苗老师
中介合同不需要交印花税 查看全部回复
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同学你好,企业是有代扣代缴个税义务的,没有及时缴纳可能会涉及逾期产生滞纳金等等问题 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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不可以,AB分别申报个税,B工资0申报,社保正常填写,员工汇算清缴的时候退税 查看全部回复
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多缴的税款退了么 查看全部回复
2010
要填的 查看全部回复
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个税系统申报也没有加到工资里面,这样可以吗?不可以 查看全部回复
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严老师
交社保的工资可以正常处理。 不交社保和个税是是什么原因和情况?是退休人员和兼职可以不交,部分退伍军人有社保也可以不交,个税属于国家法律规定征收,企业代扣代缴,如企业不代为申报,这违反了税法中关于代扣代缴的规定,在税务分风险 查看全部回复
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这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
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借 应付职工薪酬 dai 银行存款 查看全部回复
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有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
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属于上月的工资应该就上月做计提工资的分录 查看全部回复
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之前没有申报,这次要一起申报? 查看全部回复
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理论上可以用现金发放工资 查看全部回复
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实际上有没有给员工发放工资 查看全部回复
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按实际的填 查看全部回复
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李伟老师
多计提的部分冲掉 查看全部回复
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同学你好,分录是没有问题的哈 查看全部回复
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借:应付职工薪酬一应付职工工资 dai:应交税费应交个人所得税 其他应收款社保(个人部分) 银行存款 查看全部回复
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你们是代发工资 查看全部回复
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是发放工资薪金么,正常的申报工资薪金个税就可以了 查看全部回复
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借:应付账款-乙dai:银行存款 查看全部回复
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个税申报有误可以更正的 查看全部回复
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孙老师
主要是看保险性质 查看全部回复
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刘淑萍
有人,别着急???? 查看全部回复
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个税申报的金额和你工资表的数据一致 查看全部回复
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借 实收资本-原股东30+28.8 dai 实收资本-a 30 -b 28.8 查看全部回复
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代扣代缴个税17.61,借 应交税费-应交个人所得税 17.61 dai 银行存款17.61 查看全部回复
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实际的税费是由甲公司承担了,需多支付三个点的代开费用 查看全部回复
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感觉第二份工作更优一点 查看全部回复
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我8月计提了工资,包含员工和老板的工资,计提时要有老板的 查看全部回复
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八月份到B公司上班,就是到新公司上班了,B公司预扣预缴个税时,B公司录入入职时间,只算在B公司的预扣预缴个税 查看全部回复
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8月没有发放,所属期8月的个税收入就是0 查看全部回复
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你付的是什么时候的工资 查看全部回复
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转营业外支出吧 查看全部回复
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把多计提的工资部分冲销掉 查看全部回复
2143
契税计入房屋成本 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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秦枫老师
可以啊 两处所得 第二年汇算清缴就可以了 查看全部回复
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社保是怎么承担的 查看全部回复
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是个人股东么 查看全部回复
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不合规,实操可以操作 查看全部回复
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andy老师
利用附加扣除、专项附加扣除、奖金分拆 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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那是那天入职你就填写那一天 9月的工资属于10月所属期 综合一句话就是 11月申报10月所属期9月份工资 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,可以记入到长期待摊费用,等到筹建期结束再按月摊销记入到费用里面 查看全部回复
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下载个人所得税APP,明年1-4月可以进行所得税汇算清缴,多缴纳的个人所得税会给你退回来的! 查看全部回复
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交社保的时候这个人的分录借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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城市维护建设税,教育费附加,地方教育附加需要先计提 查看全部回复
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你是说社保还是商业保险 查看全部回复
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B公司代扣代缴了个税? 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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个税现在是累计预扣预缴缴纳 查看全部回复
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发工资之前不计提么 查看全部回复
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安叔老师
养老院和你们a公司是什么关系呢 查看全部回复
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改股东在A公司任职么 查看全部回复
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劳务费发票需要支付方代扣代缴,在支付的时候扣除的税额计入其他应收款-个税 在个税系统选择劳务报酬申报该人员个税,实际扣除的时候冲销其他应收款-代扣代缴个税 查看全部回复
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借:应付职工薪酬11 dai:应收账款10 应交税费-应交个人所得税 1 查看全部回复
3815
七月,八月,是两个月,累计减除费用5000*2 查看全部回复
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会引起税局注意 查看全部回复
4006
少扣的可以在7月填 查看全部回复
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建议更正申报 查看全部回复
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借:银行存款dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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是一般纳税人么 查看全部回复
2067
把离职状态改成在职,报完个税再改回离职 查看全部回复
3195
需要代扣代缴个人所得税 查看全部回复
3380
会 查看全部回复
3265
正常计入你们的工资科目里,其他都是视同正常员工处理, 查看全部回复
2402
个人投资工资?是什么意思? 查看全部回复
2397
可以 查看全部回复
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您说的帮别人是什么意思?不是公司员工吗 查看全部回复
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刚进了一家纺织厂我想问下这家厂是生产型企业但是她们的员工从来没有交过个人所得税,都是每月发3000元年底现金发剩下的工资,这是偷税漏税吗,如果每月工资3000的话,在个税预扣预缴时没有达到起征点不需要交个税。年底现金发放的工资是需要申报个税的 查看全部回复
2337
借在建工程 dai原材料 应付职工薪酬等 查看全部回复
2018
是没有工资 收入的个税么 查看全部回复
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可以合计到本月收入一起申报或者可以按年终奖申报,年终奖一年一人只能申报一次。 查看全部回复
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这个月正常算工资,在本月应发工资后面一列个税调整 查看全部回复
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没有区别,一样的账务处理,一样的申报个税 查看全部回复
2731
不超36000税率都是3% 查看全部回复
1866
多扣的部分转营业外收入或者直接冲减管理费用都可以 查看全部回复
4632
只是冲个人往来的话,母公司从子公司借款,还法人 查看全部回复
2308
没有真实交易不建议虚构业务 查看全部回复
2881
你这可不做 不过你有收入有开票 你可以拿工资做成本 这样可以少交所得税 查看全部回复
3816
是的,采集申报月份公司在职人员 查看全部回复
2437
增值税及附加税,印花税,个税,企业所得税等 查看全部回复
1790
哈哈老师
可以在下个月申报的时候把少的部分加上就行 查看全部回复
4134
微尘
7月份的社保是当月缴纳当月吧 查看全部回复
2027
阿米果
您好,个税申报错误并且缴纳了,如果可以在下次申报进行调整的,可以在下次调整,比如这次要报6000,你报了7000,那下次少报1000保证年度累计数据无误。如果是不好调整的重大错误,可以直接在系统上更正申报,如果过了申报期,可能需要到大厅做更正,税款多还少补。 查看全部回复
2870
Annina老师
2512
这个月报税,个税系统里是不是也应该把这个人的信息加入进去,是的 查看全部回复
2240
那公司成立时,可以申报个税啊 查看全部回复
3385
工人是你的吗? 查看全部回复
借应交税费-个税,dai银行存款 查看全部回复
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