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夏老师
可以走简易程序 查看全部回复
3717
Annina老师
一般纳税人的税率有13%,9%,6%,具体要看业务是什么适用哪种税率 查看全部回复
3167
是的,没有具体比例,据实处理 查看全部回复
3417
借款 查看全部回复
4251
高老师
本季度应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率-预缴 查看全部回复
3557
xinyue
可能存在反方向记账的原因,导致科目余额表与利润表数据不一致。 查看全部回复
4204
张老师
按低值易耗品摊销 查看全部回复
5443
Amy老师
这个收入是一个季度的吗? 查看全部回复
4698
venus老师
是的 查看全部回复
4065
筱粒老师
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元)的,免征增值税 查看全部回复
3845
可以的 查看全部回复
3007
这样做是没有问题的,但是你们公司会额外的要多交些税 查看全部回复
4945
安叔老师
要申报的 查看全部回复
4418
若鱼老师
如果是普票的话联系开票方给你发票复印件,复印件上加盖对方的发票专用章;如果是专票的话需要提供相应资料去税局做发票丢失备案,然后用备案表、丢失发票复印件(加盖对方的发票专用章)才能报账 查看全部回复
4583
3911
可以做非全日制用工 查看全部回复
4070
需要入账 查看全部回复
4348
小规模季度申报,即使没有收入也需要申报增值税,企业所得税,个税按照实际情况按月申报 查看全部回复
3223
如果是真实发生的人员工资是可以的,但是如果是虚列人员工资增加成本可能会有风险 查看全部回复
3245
就做个EXCEL表,把每月的收入录进去,这样就可以计算连续12个月的收入了。 查看全部回复
12340
小规模季度45万包含专票与普票的销售额。不超过45万,只缴纳专票税额。 查看全部回复
4514
小规模纳税人最好取得普票,专票没法抵扣,会形成滞留票。升为一般纳税人时,在小规模纳税人期间取得的专票是不能抵扣的。 查看全部回复
5369
会员用于客房客人使用么 查看全部回复
5495
哈哈老师
附加税算,增值税不算 查看全部回复
3764
开负数票的当月有开正数发票吗? 查看全部回复
3935
其他有形动产经营租赁 查看全部回复
4566
可以根据价值大小计入固定资产、低值易耗品或直接计入费用 查看全部回复
2657
比如4季度要预缴,1月份申报时候预缴 查看全部回复
3319
不可以 查看全部回复
3009
不一定,没有员工可以不交 查看全部回复
2865
把应交税费-应交增值税转到营业外收入-免税收入里面就可以 查看全部回复
3853
向税务申请按月申报 查看全部回复
2809
小规模纳税人年收入超过500万,需认定为一般纳税人。500万的认定,不是按会计年度,是按连续12个月的销售额确定 查看全部回复
4987
Icy 何
借财务费用 dai银行存款 查看全部回复
3658
周老师
贴现时,借:银行存款,财务费用,dai:应收票据 查看全部回复
4576
可以不开发票,但是增值税申报时应申报未开票收入。 查看全部回复
3197
有完税凭证吗? 查看全部回复
3809
Alice老师
您好,是需要按税局要求按规定期限报送报表的 查看全部回复
5184
如果是领导垫付的,可以先不处理 查看全部回复
3489
大宁老师
会计上可以入账的 查看全部回复
3567
你是加盟方还是代理方,一般是客房分销收取手续费方式的 查看全部回复
5010
揭老师
所得税 2750 查看全部回复
3884
工资不是根据利润算出来的 查看全部回复
3210
原则是 查看全部回复
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dai款额xdai款年利率÷4 查看全部回复
4248
购销、加工承揽、建设工程勘查设计、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证; 2、产权转移书据; 3、营业账簿; 4、房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证、许可证照; 5、经财政部确定征税的其它凭证; 查看全部回复
3763
质押就是动产在改变占有权的情况下给债权人质权 查看全部回复
3858
*不动产*出租场地租金 查看全部回复
4108
开票超出优惠政策 就正常缴纳增值税 查看全部回复
3324
代开发票 查看全部回复
4055
可以继续成立公司或个体户,以小规模纳税人从事装饰业务,享受小规模纳税人税收优惠政策,还可能享受小微企业税收优惠 查看全部回复
5563
小规模纳税人出租房屋的租金发票增值税征收率应该是按照5%开具。 查看全部回复
7637
如果是小规模纳税人,不同的业务可能使用的税率是不同的 查看全部回复
3024
张瑞峰
你是小规模不能抵扣,4.845就是你的成本,你的不含税价就是5.065/1.01=5.015,毛利率就是3.39%,有些偏低,而且1%的优惠不可能一直持续下去的 查看全部回复
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超经营范围开具发票咨询当地主管税局,税局许可自开,不许可去税局代开 查看全部回复
5035
只要税务机关认可后会出具证明的 查看全部回复
4163
按照购销合同记载的金额计算 查看全部回复
4648
小梦老师
请问您这个资产现在的账面价值是多少 查看全部回复
3983
印花税是行为税,有图上应税合同的需要交 查看全部回复
4283
清岚
增值税开普票的话,不需要缴纳 查看全部回复
3918
是的,开专票会占用免税额度 查看全部回复
4445
是的,开专票会占用免税额度。 查看全部回复
3774
全部交税 查看全部回复
3814
而已老师
46万都按1%缴纳增值税及附加 查看全部回复
3306
可以自己开也可以去税务代开 查看全部回复
3732
勤勤
资产负债表中在流动资产中依旧是预付账款 查看全部回复
4282
这1980开的是什么呢 查看全部回复
3414
看看开票软件可以直接开负数发票不 查看全部回复
4965
Afei老师
酒店是你们租赁的还是自持的,如果是租赁的可以计入长期待摊费用,按月进行摊销,有些会选择计入开办费;如果是自持的,可以计入固定资产。一般会计会选择计入长期待摊费用 查看全部回复
6194
房子达到预定可使用状态就要计入固定资产,每次付款冲销应付账款即可,房子预付装修款,可以计入预付账款,待发票到计入在建工程 查看全部回复
3728
同样的金额,一借一dai,只是变更二级科目,不会影响报表数。 查看全部回复
3335
对的,就是增加企业利润了 查看全部回复
4004
小微企业是符合一定标准的小规模纳税人 查看全部回复
3584
按实际进价核算成本就好 查看全部回复
2113
支付加盟费应计入长期待摊费用,再每月摊入销售费用。借:长期待摊费用—加盟费 dai:银行存款 摊销时: 借:销售费用—加盟费 dai:长期待摊费用—加盟费 金额较小直接计入销售费用,分录为 借:销售费用—加盟费 dai:银行存款 查看全部回复
4900
3615
请问提供的具体什么服务 查看全部回复
3999
做纳税调整,更正申报财务报表和企业所得税年报 查看全部回复
3686
可以 查看全部回复
2882
加工承揽合同,是指承揽方按照定作方的要求完成一定工作,并将工作成果交付定作方,定作方接受工作成果并支付约定报酬的协议,如加工、修理、印刷、定作、复制、勘察、设计、建筑、安装等 查看全部回复
5229
如果已经注销完毕,所有工商、税务全部办理完,实收资本应由出资人所有,凭工商注销手续,可以直接转入出资人帐户或由出资人提取现金。不需要作会计分录了。 查看全部回复
3890
一般不建议接受专票,但是如果实在没有办法换票,就直接用发票入账就行了 查看全部回复
3484
按照收款即计入收入,借现金或银行 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
3740
是因为有小数差异存在的 查看全部回复
3298
只有收入没有相关成本,费用吗 查看全部回复
4343
如果是你单位把车租出去的话,借应收账款,dai其他业务收入,应交税费,摘要,单位出租汽车 查看全部回复
4486
属于当期的费用就做到当期 查看全部回复
4320
印花税在企业开办初期有个营业资金账簿,按照万分之五一次性征收,针对标的是实收资本。还有就是销售行为有很多是视同合同行为的,所以购销都需缴纳印花税万分之三。印花税与小规模纳税人还是一般纳税人没有直接联系。该申报的还是要申报,等查账了查出问题滞纳金罚款都出现。 查看全部回复
4396
申报期限看税务核定 查看全部回复
莹老师
如果小规模纳税人月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还已缴纳的增值税。 查看全部回复
5172
建议到大厅进行更正,按照实际申报然后申请退税 查看全部回复
3795
小规模纳税人可以接受专票,但不能抵扣,价税合计计入成本费用。 查看全部回复
3257
后续可以在年度汇算清缴的时候,填写年度总额,下一季度按照正常开票数据填报 查看全部回复
5158
建议和客户沟通,住宿费专票如果对方已经抵扣认证,酒店作废该笔发票,容易引起税务风险, 查看全部回复
5557
预缴的时候,应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税 查看全部回复
3705
这个不能按照免税开票 查看全部回复
4308
问题不大,及时补缴就行 查看全部回复
4256
最新税收优惠政策: 财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第11号 为进一步支持小微企业发展,现将增值税小规模纳税人免征增值税政策公告如下: 自2021年4月1日至2022年12月31日,对月销售额15万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
5285
建议针对同一种业务选择一种方式处理 查看全部回复
4219
一般定额征收的税负都是税局按照当地同行业平均水平来预估的 查看全部回复
6226
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