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高老师
你好,如果没有调整项就一致,如果有调整项可能就不一致 查看全部回复
6797
Annina老师
5% 查看全部回复
5089
税务师晓雨
全年一次性奖金没有规定必须是什么时候发 查看全部回复
4719
大宁老师
这个需要看实际业务的用途的 假如是你们单位交的水费: 借:制造费用/管理费用/销售费用 dai:银行存款/库存现金/应付账款等 查看全部回复
3788
建议按实际业务做账,如果汇算清缴前仍取不到发票,要在所得税前做调整。 查看全部回复
3521
陈米老师
在建工程转固定资产是根据在建工程完工程度来判断,因此,当主体工程基本完成到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产并提取折旧。如果其成本无法准确计量,可暂估入账,并据以提取折旧,工程结算时根据实际结算成本调整暂估成本,并据以从新计提折旧,但是以前已经提取的折旧不再进行调整。 查看全部回复
5979
规范处理,用公户付款 查看全部回复
3905
归老师
你们组别人的话只用交印花税就可以了。出租方需缴纳房产税 土地使用税 印花税 所得税 查看全部回复
4584
小规模纳税人如果是查账征收的季度企业所得税,可以根据利润表中的累计收入和累计利润总额来填写 查看全部回复
3509
李伟老师
个体户申报增值税、附加税、城建税等(具体缴纳哪些税,需要看税局怎么给你们核定的,登陆电子税局查看税种核定)在电子税局申报。个税在自然人税收管理系统申报 查看全部回复
5627
写应交税费-应交增值税 查看全部回复
5471
夏老师
可以先填写借款单,借款用途团建经费,后期再用发票还借款 查看全部回复
3959
悠悠老师
应交税费一应交增值税, 如果是一般纳税人,还有众多三级明细科目, 因为你是小规模,三级科目涉及到的就是未交增值税 所以省了。 查看全部回复
4077
你参照上面的表格去填 查看全部回复
5259
年应税销售额超过500万元的增值税小规模纳税人,除按规定选择小规模纳税人纳税的及年应税销售额超过500万元的其他个人,应当向主管税务机关办理一般纳税人登记;应税销售额未超过规定标准的纳税人,会计核算健全,能够提供准确税务资料的,可以向主管税务机关办理一般纳税人登记。 查看全部回复
3265
小黑
根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第 63 号)第八条规 定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。根据 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院 令第 512 号)第三十条规定,企业所得税法第八条所称费用,是指企 业在生产经营活动中发生的销售费用、管理费用和财务费用,已经计入成本的有关费用除外。 综上,企业使用员工个人的车辆,应在签订 租赁合同并取得车辆租赁发票的情况下,其发生的与生产经营相关的 油费、保养费、过路费等支出,可凭合法有效凭证在企业所得税前扣 除。 而车辆保险费、车船税是与车辆所有权相关的费用,无论车辆是否公用,都需要购买保险、缴纳车船税,因此,不属于与企业经营相关的费用,不可以税前扣除。 查看全部回复
5035
可以去前台补申报。按当时的税率。提醒下,也许会涉及到滞纳金。 查看全部回复
6885
到税务大厅,领取开票盘,发行,购买发票,在电脑安装好,自己开具,过程不复杂。 查看全部回复
5630
按照实际发生的相应内容和业务开票呢 查看全部回复
5159
你好,由物业公司向客户开具房租、水电发票。 查看全部回复
8741
一般纳税人每月有增值税,城建税,附加税,个税,季度有企业所得税 查看全部回复
3658
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
3738
可以的 查看全部回复
2998
你好,金额大的计入固定资产,金额小的计入费用。 查看全部回复
5605
你好,税额可以计入应交税费-应交增值税或应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4128
你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛? 查看全部回复
4750
andy老师
你到底是开错发票了还是什么情况? 查看全部回复
4254
是的 查看全部回复
5002
业务真实,可以 查看全部回复
3764
税法上来说,加税点是非正规业务,你们自己协商就好了 查看全部回复
5352
按规定,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元)的,免征增值税。小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额超过15万元,但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过15万元的,其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。 查看全部回复
3564
个体户如果是小规模纳税人的话,就可以享受 查看全部回复
3582
二季度就是4-6的合计数 查看全部回复
6914
你好,你按照这个处理 查看全部回复
7610
开专票的话,专票部分不免征增值税。全部是普票的话免征增值税 查看全部回复
4095
《国家税务总局关于明确二手车经销等若干增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2020年第9号)规定,六、一般纳税人符合以下条件的,在2020年12月31日前,可选择转登记为小规模纳税人:转登记日前连续12个月(以1个月为1个纳税期)或者连续4个季度(以1个季度为1个纳税期)累计销售额未超过500万元。 一般纳税人转登记为小规模纳税人的其他事宜,按照《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告》(2018年第18号)、《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准有关出口退(免)税问题的公告》(2018年第20号)的相关规定执行。 查看全部回复
3505
今年没有新政策,不可以转 查看全部回复
3241
如果你没有领开票盘。就不用抄税。如果你领了开票盘。就需要抄税。报税是必须要做的。 查看全部回复
4916
权责发生制 查看全部回复
4246
可以 查看全部回复
5496
如果是500元以下的零星开支。可以以收据入账。所得税前扣除。其他的应尽量取得发票。不能取得发票的。可以以其它资料入帐,但不能在所得税税前扣除。 查看全部回复
4681
需要。原营业执照。章程修正案。股东会决议。变更登记表等。资料详情请咨询市场监督局窗口。 查看全部回复
5526
第一种情况就是你是应该按季申报在你的税局系统里,你的税种信息没有更改。第二种情况就是你选择了按月申报。因为小规模纳税人可以选择按月申报。 查看全部回复
3828
你好,可以 查看全部回复
3581
建议按照纳税义务发生时间确认的销售额缴纳 查看全部回复
4768
税款金额大不? 查看全部回复
5535
那要考虑你的经营范围里是否有销售,开票的时候还要考虑你。是否购进过建材和板材。 查看全部回复
4298
暂估的成本,需要在汇算清缴前取得发票扣除 查看全部回复
6355
不涉及社保的话 计提工资:借:管理费用 dai:应付职工薪酬 发放时:借:应付职工薪酬 dai:现金或银行存款 查看全部回复
3648
你好,计入预收帐款,下个季度开票时确认收入冲预收帐款 查看全部回复
5604
小规模纳税人的个体户季度44万普票免增值税,附征税 查看全部回复
5320
也需要申报 查看全部回复
4680
潇洒老师
现在小规模代开是1%的税率 查看全部回复
4493
五万元对于你们公司来说是代收代付。3000才是你们的收入。所以开票应该开3000。 查看全部回复
4406
4861
根据账上报表的数据申报季度所得税 查看全部回复
3954
在里面 查看全部回复
3518
没有比例。真实的业务就可以做帐。 查看全部回复
4496
小规模增值税一般是季报,每个月都需要抄税清卡 查看全部回复
5300
不用了 查看全部回复
4190
有销售业务就不是零申报 查看全部回复
3288
代开专票,需交税 查看全部回复
4268
COCO老师
香菇和绿豆是您家自己种的吗 查看全部回复
14519
你好,根据财税〔2016〕36号附件1 餐饮住宿属于生活服务业,可以加计抵减 查看全部回复
14541
可以加计抵减 查看全部回复
5646
按照实际情况申报,8月发工资了,就申报,没得就0申报 查看全部回复
3989
是 查看全部回复
3438
1不一定自动。2税率以企业身份/经营业务有关。与开票金额多少无关。举例,同样是销售钢材。小规模时税率是3%(现是l%),一般纳税人是13%。 查看全部回复
5167
工资属于企业的合理支出,应该如实记账,申报个税,可以税前扣除 查看全部回复
4786
超过45万全额缴纳增值税 查看全部回复
10667
根据:国务院令第512号《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第五十九条规定: 固定资产按照直线法计算的折旧,准予扣除。企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的预计净残值。固定资产的预计净残值一经确定,不得变更。 查看全部回复
5485
利润=收入-成本费用税金 查看全部回复
9592
1200 查看全部回复
3817
如果季度超45万,全额征税,税率3%,目前可执行优惠税率1% 查看全部回复
5377
开票根据单位业务来开 查看全部回复
4145
开票是根据业务来的 查看全部回复
4461
一般纳税人无此政策 查看全部回复
4941
增值税=含税价格/(1+3%)*3%,你自己算算。附加税、城建税=增值税*税率 查看全部回复
8513
哈哈老师
可以开,一个季度普票不超过45万免征增值税 查看全部回复
4808
0申报 查看全部回复
3697
在电子税务局注册登录 查看全部回复
4435
《消防检查合格证》、《卫生许可证》、《特种行业经营许可证》、《餐饮服务经营许可证》 查看全部回复
3787
现在税务系统按季度申报财务报表,许多会计也按季度记帐了,规范的来还是应该按月做 查看全部回复
3893
需要办理股权转让手续,转让方交印花税,个税等,受让方交印花税,一人有限公司也需要交企业所得税 查看全部回复
6218
与生产经营相关的费用发票可以根据业务做管理费用或者销售费用减少所得额 查看全部回复
3645
王苗苗老师
在质押票据到期日前,如质权人未发出质押解除申请、出质人驳回质押解除申请或出质人未回复质押解除申请,电子商业汇票系统会在票据到期日日初,将票据状态修改为“质押已至票据到期日”。到期日后(含到期日),质权人可通过电票系统发起提示付款或逾期提示付款申请。 查看全部回复
3661
小规模的增值税税负从0-3%,小规模看增值税税负没有意义 查看全部回复
4098
按季纳税的小规模纳税人以包括销售货物、劳务、服务、无形资产在内的应税行为合并计算销售额,判断是否达到45万元免税标准,其中包括开具增值税专用发票的销售额、开具增值税普通发票的销售额以及未开具发票的销售额。 查看全部回复
4853
房产税的纳税义务人:房产税由产权所有人缴纳。产权属于全民所有的,由经营管理的单位缴纳。产权出典的,由承典人缴纳。产权所有人、承典人不在房产所在地的,或者产权未确定及租典纠纷未解决的,由房产代管人或者使用人缴纳。 前款列举的产权所有人、经营管理单位、承典人、房产代管人或者使用人,统称为纳税义务人(以下简称纳税人)。 查看全部回复
3987
你公司和小规模公司的具体业务是什么? 查看全部回复
3441
不一定,有可能是税局网站的原因 查看全部回复
4046
退税的原因是什么?不同情况,分录也不一样的,请具体描述一下 查看全部回复
4333
你好,错误凭证的全部红冲,再按正确的做 查看全部回复
3626
具体看上千万流水的来源 查看全部回复
20232
开3%的专票可以抵扣 查看全部回复
3976
可以入账 查看全部回复
4894
财务报表反映你公司的财务状况,报税是在税务系统里申报你需要申报的税 查看全部回复
3388
这是银行规定 查看全部回复
4766
分开写 查看全部回复
4668
根据财务报表数据填 查看全部回复
5041
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