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高老师
你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
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税务师晓雨
单独看这个没有什么风险 查看全部回复
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把利润表上1-9月的累计收入、累计成本、累计利润分别填到123行 查看全部回复
3430
李伟老师
印花税分为查账征收和核定征收,计算方式不一样:查账征收请参考下面的项目,按照对应的税率计算,同时考虑优惠政策 查看全部回复
4359
王苗苗老师
支付预付款 借:预付账款 5000 dai:银行存款 5000 确认成本(不太清楚你认为的成本是什么情况)借:主营业务成本 8700 dai:预付账款 5000 银行存款 3700 查看全部回复
3330
5657
venus老师
同学现在是预缴,所得税,根据你们截止到这个季度的累计利润来预缴 查看全部回复
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那你修改成实际的数据就好了 查看全部回复
3156
一般是每个月都会核对一次 查看全部回复
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自2019年1月1日至2021年12月31日,对增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受上述规定的优惠政策。 查看全部回复
4033
大宁老师
在电子税务局或者在自然人扣缴端 查看全部回复
3880
你把减免明细表填写一下就好了 查看全部回复
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这个看你们公司的规定了,一般情况下,小金额的发票,没有这些信息也没事,只要是真发票就可以。 查看全部回复
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征收率是多少都是有明确规定的,应该按照税法规定去开票,计算税率。 查看全部回复
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财政部 税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知 财税〔2017〕58号 二、《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号印发)第四十五条第(二)项修改为“纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天”。 查看全部回复
5683
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
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2021年按季度申报的小规模纳税人吗? 查看全部回复
2926
Afei老师
没有影响的 查看全部回复
3831
你好,如果企业没有开票、红冲发票、无票收入、查补税等业务的,可以0申报 查看全部回复
3822
不适用 查看全部回复
3453
一般可以,但具体还是建议您咨询主管税务部门意见 查看全部回复
3299
如果是工会经费返还,工会经费是返给工会的,不属于企业的收入,账就记错了 查看全部回复
8377
如果你第三季度没有任何业务发生,资产负债表按照第二季度的抄写,不能0报 查看全部回复
4578
如果是查账征收的,按照你们实际的利润去填写就好了 查看全部回复
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一般是需要的 查看全部回复
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如果你是真实亏损的,就没有事 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以,建议把二季度的财务报表更正申报下 查看全部回复
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开红字发票红冲 查看全部回复
3459
您好,不可以 查看全部回复
4290
第三季度 查看全部回复
4069
小规模纳税人正常征收率3%,现在到年底2021.12.31优惠政策是1%。 查看全部回复
4784
悠悠老师
只要有真实的业务的票据都可以做帐报税 查看全部回复
3612
哈哈老师
没问题,这个是可以享受的 查看全部回复
5253
你好,你试试这个减免性质代码0009049901 查看全部回复
11038
夏老师
没填写需要作废重开 查看全部回复
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你好,你是填到哪里不会填写了?按照截图中的提示,你将金额填入表中,看提示如何了? 查看全部回复
5278
要设的,按新会计准则,开办费不再进行分摊,在开业第一会计期间计入损益。开业以后就入费用啊,开业以后的费用就要按日常会计账务进行处理咯。 查看全部回复
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超45万,要全额交税 查看全部回复
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小黑
可以的 查看全部回复
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没领过盘,可走简易程序注销 查看全部回复
5400
一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
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代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
4017
查账征收就是按照你们利润表中应纳税所得额,填在自然人扣缴端,会自动生成 查看全部回复
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你好,建议此情况咨询主管税务部门 查看全部回复
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很多小公司都是这样,税局查的不严,但是这样是不规范的,存在风险 查看全部回复
3795
没有优惠政策 查看全部回复
4779
你好,没有全国统一的发票监制章,可以入帐,但不能税前扣除 查看全部回复
3484
你们是小规模纳税人吗,可以季度 查看全部回复
4104
Annina老师
直接按照1%做 查看全部回复
5763
你好 公司业务发生的或者公司员工报销的话可以做账税前扣除的 但是做福利费汇算有扣除标准 超过部分要调整处理的 查看全部回复
4028
你好,是什么时候原因补繳? 查看全部回复
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开出去,借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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普票只能做费用,不管税 查看全部回复
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开票看公司业务 查看全部回复
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利润总额为负数不用计提企业所得税 查看全部回复
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借银行存款,dai实收资本,其他应付款 查看全部回复
4643
全额 查看全部回复
5713
目前,小规模纳税人季度收入等于或小于45万。可以免征增值税。每月没有要求。如果你的企业季度收入超45万,也可以的,只是要交税。 查看全部回复
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小企业会计制度就可以 查看全部回复
4252
同学季度收入45万优惠政策是普票优惠政策 查看全部回复
3358
你好,你们季度收入是开票加未开票合计190万? 查看全部回复
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没有说小规模一年开票不能超多少万。只是,如果说小规模增值税有优惠的话,季度收入不超45万。增值税可以减免。如果一年收入超500万,有些地方税务部分会要求转一般纳税人。 查看全部回复
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一般纳税人资格查询,不是一般纳税人,那一般就是小规模,也可以看你们的增值税申报表,是小规模申报表一般就是小规模 查看全部回复
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水电费和房租就是你们的成本费用 查看全部回复
5118
增值税税率不一样,增值税计算不一样,增值税申报不一样 查看全部回复
3731
记到开办费就可以 查看全部回复
3682
Karina老师
指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额 查看全部回复
3482
同学7月收到款项做未开票收入,8月用开票收入冲未开票收入,9月,红冲发票收入, 查看全部回复
2880
当月预交了1个季度的房租 查看全部回复
5072
小规模企业,增值税是按季度交的。 查看全部回复
4172
你好,成本核算的,就是要对方提供直接材料、制造费用、人工成本这三部门的涉及的单据 查看全部回复
4154
*经营租赁*承包费 查看全部回复
6662
补发就好 查看全部回复
3633
开票根据业务开 查看全部回复
4092
你好,按公司财务要求 查看全部回复
4084
能开专票3%,现在优惠政策可开1%专票 查看全部回复
3802
同学,是一个点 查看全部回复
3523
小规模销售非免税设备税率是3%,现在减按1%,两个都可以开 查看全部回复
27391
你好,开了多少发票开了什么 生,在开票系统里查 查看全部回复
4066
甜甜老师
您好,发票开错可以通过开票软件作废或红冲后,重新开具正确的 查看全部回复
3619
个体户去税局代开发票一般需携合同,法人身份证,经办人身份证,营业执照等仅供参考,具体以当地税务局要求为准 查看全部回复
5512
同学,你好,小规模纳税人是季度申报,通过电子税务局申报增值税 查看全部回复
4927
小规模纳税人若未有销售不动产的销售额,这个您是需全额缴纳增值税的呢 查看全部回复
6904
同学,你可以先确认未开票收入开发票确认收入,冲未开票收入 查看全部回复
3140
这个看税局是怎么给你们核定的,不同的核定方式计算个税也不一样 查看全部回复
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可以对方要求开3个点是可以开具的 查看全部回复
5750
跟你们业务有关的费用发票都可以 查看全部回复
3300
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4309
个体户交的是经营所得个税,经营所得个税的缴纳和您是小规模还是一般纳税人没关系的,税率是一致的。所得税税率表参考个人所得税法 查看全部回复
6121
同学这个是你们的收入,记入主营业务收入 查看全部回复
3945
你好,根据财税[2018]33号《关于统一增值税小规模纳税人标准的通知》的规定:自2018年5月1日起,增值税小规模纳税人标准为年应征增值税销售额500万元及以下。(小规模纳税人年应征增值税销售额不再区分行业,统一标准为500万元以下,也就是说,如果超过500万元,便不再符合小规模纳税人标准) 查看全部回复
6135
非营利性机构吗 查看全部回复
3564
小规模代开普票,季度45万以内免增值税附征税 查看全部回复
4062
做开办费 查看全部回复
4218
你好,如果是记到长期待摊费用-开办费,摊销的时候:借:管理费用-开办费 dai:长期待摊费用-开办费 ; 如果是一次计入开办费,不再摊销 查看全部回复
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3853
年应税销售额,是指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额,包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。销售服务、无形资产或者不动产(以下简称“应税行为”)有扣除项目的纳税人,其应税行为年应税销售额按未扣除之前的销售额计算。纳税人偶然发生的销售无形资产、转让不动产的销售额,不计入应税行为年应税销售额。” 查看全部回复
6757
预缴税率是3%。应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款)÷(1+3%)×3% 查看全部回复
3702
你好,同种类的放一起 查看全部回复
3834
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