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李钢老师
1,收购时,借:库存商品,dai:银行存款或现金 查看全部回复
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1,先确定原来往来账用的什么会计科目,同时确定一下科目余额 查看全部回复
3659
高老师
你好,借:其他应收款-员工 dai:现金/银行存款 员工交来报销单及发票 根据发票及报销单内容 借:管理费用等 dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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这个分录没问题,不用管下面的合计数,这个合计数没意义,就是用于核对借dai方是否平衡用的 查看全部回复
3284
COCO老师
借 银行存款 dai应收票据 查看全部回复
3734
Annina老师
报销的什么? 查看全部回复
4681
没问题 查看全部回复
3626
对的 查看全部回复
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你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
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你好,并入工资计算个税 计提时 借:研发支出-费用化支出-研发项目-工资 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
4750
哈哈老师
借:银行存款 dai:其他货币资金-微信 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款-C,借其他应收款-A,dai银行存款,写个代付说明 查看全部回复
5362
andy老师
方案一、返利应该是开具红字发票,你们冲减对应的成本。方案二、这个返利不记账,下次购进货物的时候让对方直接算成是折扣就可以 查看全部回复
3959
这个流程具体跟银行核实 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你们是哪家公司的?有这好事,你找我啊。580万的承兑,只用给你57万就可以,这500多万的手续费让我来赚吧!分录很简单:借:银行存款 财务费用 dai:应收票据 查看全部回复
3553
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你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
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你好,借:应付帐款 dai:应付票据 查看全部回复
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3979
是工资一次付一年的吗还是借款 查看全部回复
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你支付和刻章费吗? 查看全部回复
4462
把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
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用什么做账 手工还是软件呢? 查看全部回复
3855
小黑
收到钱 借银行存款 dai主营业务收入 销项税额 查看全部回复
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你好,如果该入帐没入帐,补记入帐 查看全部回复
4229
可以的,你账上现金多的话,可以把其他应付款冲销了 查看全部回复
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可以,只是没有发票这笔支出不能税前扣除 查看全部回复
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你好,如果业务不熟练,可以做两笔分录。熟练的话可以合一起做一笔分录 查看全部回复
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你好,网上银行、自助、柜台都可以打印回执单及对帐单 查看全部回复
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查清楚不一致的原因再做账务处理 查看全部回复
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退回专票,重新让他开8千 查看全部回复
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亏损这10万,不是一笔交易行成的吧? 查看全部回复
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收到钱,借:银行存款 dai:其他应付款-分公司 给分公司 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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对,你转回去就做相反的分录 查看全部回复
3630
你好,正规操作是谁转的谁背书 查看全部回复
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做进转出 查看全部回复
3480
你好,这是发放工资分录 查看全部回复
规范操作,老板私人垫资的,借银行存款,dai其他应付款-老板,工资需要全员全额申报的,不管从哪里发的,公户转出纳私卡,也需要挂账,借其他应收款-出纳,dai银行存款,报销的和工资,借费用,dai其他应收款-出纳 查看全部回复
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借:交易性金融资产 dai:其他货币资金-支付宝 查看全部回复
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你好,周转材料包括包装物、低值易耗品、及建安企业的钢模板、脚手架等,可以根据实际情况在领用或使用过程中采用一次摊销、分期摊销(包括五五摊销)、分次摊销、定额摊销等计入成本费用。 查看全部回复
3313
借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
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收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
3923
没问题可以开的,就相当于老板代垫的 查看全部回复
3644
可以是可以,但是最好是计提一下,以后方便查询 查看全部回复
3568
借:长期待摊费用 dai:银行存款 查看全部回复
4372
李伟老师
工资薪金都需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
5053
是的 查看全部回复
4727
多收的记入到其他应付款,下次再收的时候冲销其他应付款 查看全部回复
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你好,到你的开户行去办理 查看全部回复
3467
一般在涉及到应交税费的时候才会用,比如进项销项等 查看全部回复
4126
内账确认收入,自己看情况,我们是按照企业会计准则确认收入,分录,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。细节问题,太复杂,这里就不做过多阐述 查看全部回复
5212
开票要确认增值税 查看全部回复
4200
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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老板代垫第一个正确 查看全部回复
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如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
4058
归老师
有溢价没有? 查看全部回复
3139
可以不计提 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税销项税额382408.12 应交税费应交增值税进项税额转出209026.75 应交税费-未交增值税167285.21dai:应交税费应交增值税进项税额758710.08 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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第一个,社保,借管理费用一单位社保,其他应收款一个人社保,应付职工薪酬,dai应付职工薪酬,银行存款 查看全部回复
4019
税报正确了没有? 查看全部回复
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各银行都是自己独立核算的,不可能跨银行扣手续费 查看全部回复
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你好,借方计入库存商品 查看全部回复
4814
具体什么业务 查看全部回复
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借:投资性房地产 dai:银行 需要结转成本 租赁收入一般走其他业务收入 你们如果是专门做这个的也可以走主营 借:银行dai:其他业务收入 借:其他业务成本 dai:折旧 查看全部回复
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你好,知道是什么用途按用途入帐,不知道挂在往来 查看全部回复
3950
你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
6713
公司是小规模还是一般纳税人呢? 查看全部回复
4494
借:应付账款/预付账款 dai?应付票据 查看全部回复
5192
个人股东向银行借钱,是个人和银行的业务,和公司没有关系,个人借银行的钱,个人归还利息和本金。股东个人借给公司,公司和个人签订借款协议,公司支付给股东个人利息和本金就可以 查看全部回复
6023
税务师晓雨
算是股东借给公司的钱,公司支付股东利息,股东给公司开具利息发票就可以 查看全部回复
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你好,我的理解是首先你们和这个公司的欠款已经结清了,因为已经还给你们了,第二次再借款时候就是和法人的借款了,和这个公司无关了,至于他说的用语公司经营那是这个法人和公司的关系。 查看全部回复
4172
更正申报表 查看全部回复
5702
借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 dai:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 dai:固定资产清理 应交税费——简易计税(一般纳税人适用简易计税,含3%减按2%情形) 应交税费——应交增值税(销项税额)(一般纳税人适用一般计税方法) 应交税费——应交增值税(小规模纳税人,含3%减按2%情形) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
6730
小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
5003
你好,你们车间生产的产品,完工验收入库后相关成本转入自制半成品,另外车间领用再加工时 借:生产成本-半成品 dai:自制半成品 查看全部回复
5759
领用原材料:借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
4665
直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
4869
你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
6803
你好,是材料订多了多出一个做首饰盒的原材料? 查看全部回复
6428
这个月收到发票把发票附在上个月资产凭证后面 查看全部回复
4667
你们开给甲方的,借应收账款,dai收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5156
借其他应收款-老板,dai银行存款,老板拿材料发票来冲账 查看全部回复
5943
你好,银行额度一般指信用卡的受信额度或者借记卡的交易额度,银行提额只是提高受信额度或交易额度。 查看全部回复
4450
递减当期,借应交税费一应交税费(减免税),dai管理费用 查看全部回复
4664
可以委托付款 查看全部回复
5160
有风险 查看全部回复
5303
看法人打款是借款还是投资款? 查看全部回复
4274
没问题,可以在外地开户 查看全部回复
4655
可以暂时不做收入满足收入确认条件再做收入 查看全部回复
5552
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6120
这个都是作为会计档案保存,由谁保管,看你内部制度决定了 查看全部回复
9020
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4798
你好,请问,是工资表里扣了社保,实际社保没扣款对吗? 查看全部回复
5766
多扣的社保费发给员工就好 查看全部回复
4886
Christina
收到固定资产捐赠还是捐出呢 查看全部回复
6142
你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
5360
王苗苗老师
这个没有要求,自己能看懂就好 查看全部回复
4806
是借方财务费用利息红字 查看全部回复
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