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Annina老师
计提工资:借管理费用,dai应付职工薪酬 发放工资:借应付职工薪酬,dai银行存款,其他应收款-个人社保 查看全部回复
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账号正在注销中
可以不用计提 查看全部回复
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哈哈老师
只是公司形式改变了,资本没有变不需要交税 查看全部回复
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这个没关系,主要是能说明情况解释通就行 查看全部回复
5598
需要 查看全部回复
7911
先把之前的补提了,再做缴纳的分录就行 查看全部回复
6327
高老师
您好,是的 查看全部回复
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计提的工资填写到账载金额,实际支付的填写在税收金额 查看全部回复
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申报个税你是按照什么数申报的? 查看全部回复
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而已老师
都可以,建议单独计提 查看全部回复
5724
高荣老师
您好,在吗 查看全部回复
5103
归老师
怎么对企业怎么来! 查看全部回复
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你好,你的意思是税法允许一次性抵扣120万? 查看全部回复
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按照项目分摊 查看全部回复
4914
做到交款当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
5337
冲回 查看全部回复
需要调整回来的 查看全部回复
4392
最好计提一下,以后查账方便 查看全部回复
5931
您好,需要调整 查看全部回复
4347
是的,下个月开时折旧 查看全部回复
5679
您好,不需要 查看全部回复
4842
郭艳飞
当企业发生经营业务开具发票时,不论该业务是否“超经营范围”,都应按实际业务情况开具发票。另外,营改增后国家税务总局的政策解答执行口径是,纳税人发生营业执照的经营范围以外的业务,只要发生真实的应税业务,均可自行开具增值税发票。 查看全部回复
7803
是的 查看全部回复
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对,是的,还需要到税务变更一下 查看全部回复
6192
固定资产 查看全部回复
5445
税务师晓雨
算错了呗 查看全部回复
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您好,研发设备计提折旧,是正常计提折旧,正常申报A105080,正常填 查看全部回复
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填写变更之前的,因为你是在2021年做的变更 查看全部回复
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股权变更需要到税务登记的 查看全部回复
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7587
小月老师
这种情况下尽快去变更就好 查看全部回复
悠悠老师
在本月补登记计提就可以了。 查看全部回复
5823
吕敬宇老师
您好,支付费用和计提摊销费用是两码事。 你可以先支付费用后摊销,也可先计提后支付。具体如何做你要与你们的会计沟通一下,当然最好是直接找财务老大。 查看全部回复
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这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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您说的什么手机号? 查看全部回复
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工商年报是2020年的信息,上个月变更不用在公示里显示 查看全部回复
6975
不影响原来的帐务处理。接着做。 查看全部回复
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你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
6021
七七
比例是根据自己单位的会计政策,每家不一样的 查看全部回复
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为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
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做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
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先变公司,在迁税务,社保,银行 查看全部回复
4626
王苗苗老师
如果是把库存的车变成试驾车的话,可以自己给自己开票,销售方和购买方都是一个公司。 查看全部回复
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借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
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如果会计和税法处理一致的,不用调整 查看全部回复
6732
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
4752
汽车是单位的固定资产吗? 查看全部回复
7272
需要调整以前年度损益 查看全部回复
4456
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
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借固定资产清理,累计折旧。dai固定资产;扔掉的费用收入通过固定资产清理归集,最后通过营业外支出转出 查看全部回复
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对,税法上要调增的 查看全部回复
管理费用 查看全部回复
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股权转让需要交个人所得税 印花税 查看全部回复
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让对方出具代付款协议 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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一般当月的社保在当月的工资里面扣除,如3月的社保在3月份的工资里面扣除。 查看全部回复
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借:管理费用-残保金 dai:其他应付款 查看全部回复
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注册资本变更,股权变更 查看全部回复
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姐计入销售费用-宣传费里面 查看全部回复
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增值税一般纳税人是需要按月计提的 查看全部回复
7830
李钢老师
你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
4365
为什么没全部计提呢? 查看全部回复
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20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
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不用管它,如果卖了,需要处理 查看全部回复
5967
5859
如果用的小企业会计准则的,发现当期补计提折旧 查看全部回复
4761
您好,每个月计提没发放的时候按照零申报,等三个月发工资的时候再按照实际的发放数申报 查看全部回复
5292
您好,是根据公司税后的净利润计算的 查看全部回复
4383
是返还减免么? 如果不是 只是加计扣除 税前减免这种 不用体现减免过程 查看全部回复
4302
借:财务报表 dai:应付利息 查看全部回复
7731
借:制造费用-折旧 dai:累计折旧 查看全部回复
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
借:管理费用 制造费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
5247
您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
借:财务费用 dai:应付利息 查看全部回复
4923
您好,账上是按照四年计提折旧的,可以一次性记入费用,这个是在申报的时候填写加速折旧明细表来折旧的 查看全部回复
11592
计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
4896
4995
计提,借研发支出一资本化支出或费用化支出,dai应付职工薪酬,发放,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
10197
加速折旧和账上没关系,账上还是按月计提折旧 查看全部回复
5193
您好,汇算时年终奖仍没发放就调增。 查看全部回复
还没办理过户手续么? 只要达到预定可食用状态就可以进固定资产,当月购入固定资产次月开始折旧 查看全部回复
4356
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
4455
李伟老师
您好,把这期间的制造费用冲掉,然后记到管理费用 查看全部回复
4338
您好,工厂一直没有生产的话,折旧费用记到管理费用里面。直接费用化,不记制造费用 查看全部回复
4473
您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
11772
借:信用减值损失 dai:坏账准备 查看全部回复
5148
借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税 应交教育费附加 应交地方教育费附加 查看全部回复
4086
您说的什么意思呢 查看全部回复
3834
您好电脑的折旧年限是3年 查看全部回复
4851
质保金一般是和发票一起开票挂账的,不用计提 查看全部回复
5787
《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
6741
符合简易计税不符合? 查看全部回复
5958
工会经费工资总额的2%,职工教育经费工资总额的8% 查看全部回复
12393
按照权责发生制处理 查看全部回复
7299
是用平均年限法折旧吗? 查看全部回复
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
6552
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