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甘老师
已签订协议当对公账户用,那么这个卡收的款做收入 查看全部回复
6290
可以补记账,小企业可以都补在今年的账 查看全部回复
11075
patience
可以,如果费用已经发生,后收到的补助,可以计入营业外收入 查看全部回复
2644
收据可以 查看全部回复
1577
高老师
企业所得税可以 查看全部回复
2253
冰山老师
开的什么发票 查看全部回复
2104
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2863
如果享受留抵退税,得是一般纳税人,需要专票 查看全部回复
2736
李伟老师
就是你们账上的资金直接进行租金和托管费的抵消,B做租金收入,A做托管费的收入,两者分别就属于自己的收入进行确认申报,是可以的 查看全部回复
2792
安叔老师
正常计入主营业务收入 查看全部回复
7137
许老师
借:银行存款10000 借:应收账款10340 dai:主营业务收入18000 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)2340 查看全部回复
3798
如果业务真实,是可以的 查看全部回复
2544
以后也不能取得发票? 查看全部回复
2546
不需要 查看全部回复
3554
清岚
1、和有发票的账务处理没有太大区别 查看全部回复
1787
王苗苗老师
外派到外市子公司去上班这些人员后期由子公司承担工资,这些人员需要与子公司签订劳动合同,工资薪金个税、社保需要子公司这边申报 查看全部回复
5676
借:银行存款1000 dai:主营业务收入+销项税950 其他应付款-佣金50 查看全部回复
3052
6033
是全部公司承担吗 查看全部回复
2354
发票是19年和20年的,跨期太久了。 执行会计准则的,分录如下 借:以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
2409
借:成员往来-其他应收款-政府 dai:银行存款 查看全部回复
3419
买的这些酒精是做什么的? 查看全部回复
1722
这40万还挂着应付账款暂估那里 查看全部回复
2345
小妮老师
社保局退费用的原因是什么? 查看全部回复
2719
是资产类科目 查看全部回复
1642
公司代员工缴纳社保? 查看全部回复
2372
按收益的具体项目分别开具 查看全部回复
8066
是想要做成盈利的状态还是什么原因要调整呢? 查看全部回复
5138
是双方都不开票了么 查看全部回复
3491
建议你们和旅行社签订一般的购销或者服务合同 查看全部回复
2160
杨老师
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2611
业务真实确实没有业务没有收入0申报就行 查看全部回复
2703
没有任何业务的话不需要做凭证,税务做零申报就好 查看全部回复
1861
木言
不算本月费用,收付实现制的费用算到支付的当期 查看全部回复
3083
你是抵扣8月的税款还是9月的税款? 查看全部回复
2606
计入管理费用 查看全部回复
2370
记在当期吧,汇算时调整出来 查看全部回复
2530
费用已经发生了吗,费用已发生但还未收到发票可以先暂估费用入账。 查看全部回复
4245
先与对方积极协商,协商不成向法院起诉 查看全部回复
2352
你可以看成你们属于简单的加工企业,买进白卡纸加工成小包装盒 查看全部回复
2535
4.借:在建工程200/1.09=183.47 应交税费应交增值税进项税额16.53 dai:预付账款200*0.1=20 银行存款180 其他应付款-质保金200*0.05=10 查看全部回复
3939
预付30% 借:预付账款585×0.3=175.5 dai:银行存款175.5 验收入库付款70% 借:库存商品585/1.13=517.70 应交税费应交增值税进项税额67.3 dai:预付账款175.5 其他货币资金409.5 收质保保函 借:银行存款585×0.05=29.25 dai:其他应付款29.25 查看全部回复
3229
小小
1. 支付30%预付款,借:预付账款351 dai:银行存款351 查看全部回复
2693
建议计入长期待摊费用,在不低于于12个月的摊销期进行摊销 查看全部回复
2079
借:制造费用(生产车间用电) 管理费用(管理部门用电) 销售费用(销售部门用电) 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款/其他应收款 查看全部回复
6938
如果售自来水计入其他业务收入,支付自来水厂费计入其他业务成本 查看全部回复
3441
年初付款和年末付款,折现期不一样而已,最后一年的未确认融资费用不一样但处理是一样的 查看全部回复
5039
看你们报销的时候用什么支付的 查看全部回复
2908
你们老板代付的可以另外记录 查看全部回复
2895
账务处理要按固定资产入账,按月计提折旧 但是所得税汇算清缴时可以一次性进行税前扣除 查看全部回复
4520
计提 借资产减值损失 dai固定资产减值准备 查看全部回复
2948
分录是对的 查看全部回复
2582
andy老师
是收入多申报了吗? 查看全部回复
4212
正常是要代收到礼品的人代收代缴个人所得税 查看全部回复
5626
一般纳税人开具普通发票做账和专票一样需要价税分离。进项税可以抵扣 查看全部回复
2098
减免的增值税之前入营业外收入 查看全部回复
2086
通讯费是个人使用的,还是为公司使用发生的费用 查看全部回复
5456
你们什么时候开始使用的 查看全部回复
4072
借:库存商品80 借:应交税费-应交增值税(进项税额)10.4 dai:银行存款90.4 查看全部回复
3550
你们公司收到的是吗、 查看全部回复
2532
二维码收款是私人的么 查看全部回复
5624
借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2768
计入业务招待费 查看全部回复
2884
40万元是什么,金额这么大,这个要交个人所得税的 查看全部回复
2849
正常记账 查看全部回复
2692
是小规模纳税人还是一般纳税人,有收到发票么,是专票还是普票 查看全部回复
2446
建账之后不账补记上 查看全部回复
4007
借:在建工程 dai:银行存款 查看全部回复
3547
和正常的收款业务一样处理,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
5375
计入费用 查看全部回复
2273
跨月了只能红冲 查看全部回复
4787
那你报关吗? 查看全部回复
5053
venus老师
这个21转入营业外支出 查看全部回复
2602
是的,一般要有这些附件 查看全部回复
2997
专票可以抵扣,收到的发票直接计入车辆费用就行(成本或管理费用) 查看全部回复
3584
对 查看全部回复
3760
金额大吗 查看全部回复
2200
借:业务活动成本、管理费用等 dai:银行存款等 查看全部回复
2487
1.最好不要做到一个凭证上,超的挂账 2正常凭证完成-打印-粘贴附件,会计审核,就该记账结账了 3系统有报表生成的模块 4没有费用发票的话,用付款单做账(和有发票一样的分录),但是没有发票的费用,所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候需要调整 查看全部回复
2899
叫他们去税务局代开发票 查看全部回复
2298
借:管理费用-土地租赁费 dai:银行存款 查看全部回复
3928
1.无形资产暂估入账并摊销后,后期可以按实际取得发票金额调整入账价值,调整当月开始:以后每月摊销额=(原值-累计摊销)/剩余摊销月限 查看全部回复
3506
3036
发票有效,可以入账。 (1)对于企业取得的增值税普通发票必须填写税号,没有要求必须填写开户行账号和地址电话。当然若是填写了开户行账号以及地址电话也是有效的。 (2)对于增值税专用发票,开票信息要齐全,除了必须填写名称和税号外,还需要填写开户行账号以及地址电话等。 查看全部回复
14450
预提费用 借:管理费用 dai:其他应付款等 查看全部回复
4196
报名费,正常是有发票的,可以正常索取。如果没有发票的话,用付款凭据入销售费用,所得税汇算清缴的时候进行调整(没有发票不能所得税税前扣除) 查看全部回复
10496
这样处理母公司没有发票不能税前扣除 查看全部回复
9051
老板的款如果没有转入公司账户私下报销的,按照报销金额挂老板往来 查看全部回复
2785
前期已入账,取得的手续费发票放在第一笔手续费或最后一笔手续费凭证后面,做好备查即可 查看全部回复
3423
可以跨年付款 查看全部回复
5079
收到留抵退税分录如下 借:银行存款 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
收到发票要做进项税的 支付保证金 借:其他应收款-投标保证金3000 dai:银行存款 投标保证金转服务费并收到退款 借:管理费用-投标服务费2550-税 应交税费应交增值税进项税额 银行存款450 dai:其他应收款-投标保证金3000 查看全部回复
8234
谭老师
销售额的界定是包括专票和普通 查看全部回复
3087
计入原值 查看全部回复
11390
可以,不得税前扣除 查看全部回复
2185
那就先挂在应收账款上面 查看全部回复
2960
tammy老师
明细跟银行对账单就主要差了一个个人医保项目这块,对于单位返交的部分正常计提就好了 查看全部回复
4519
孙老师
直接计入相关的资产、费用就可以 查看全部回复
2358
如果该无形资产账面价值无新增,按原资产的继续摊销 查看全部回复
2601
借预付帐款 dai银行存款或现金 查看全部回复
2046
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