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小黑
购买充值卡取得发票借预付账款 dai钱,实际发生以超市小票为凭证借管理费用dai预付账款 查看全部回复
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税务师晓雨
正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
4701
venus老师
对的,正常就是原来的分录红字 查看全部回复
3876
那你们的维修发票是怎么开的? 查看全部回复
3342
如果是近期购买的,直接借:固定资产 dai:把你前面的账连续起来 查看全部回复
3658
之前转到老板私户转到公户里,借:银行存款dai其他应收款-老板 开票借应收账款dai收入 销项 私对私收钱就做其他应收款-老板 dai应收账款 查看全部回复
3969
Annina老师
工人工资 查看全部回复
5011
同学,食堂购买的小额零星500元以内(无法办取税务登记的个人)是可以用收款收据作为入账依据 查看全部回复
5023
归老师
是期间费用还是 工程施工里面的费用 查看全部回复
4108
如果你们是买进来用来销售的,那就记到库存商品。 如果你们公司自己的车辆使用的油,那就记到相关成本费用 查看全部回复
5658
高老师
你好,基本户转款一般户 借:银行存款-一般户 dai:银行存款-基本户 查看全部回复
3899
你好,发票开具内容是什么?安装费吗? 查看全部回复
4751
悠悠老师
业务真实,可以做账。没有发票,汇算清缴时调整即可。 查看全部回复
4062
是的记入长期待摊费用。 多开的专票是什么意思 查看全部回复
3845
如果成本费用已经产生,直接按照实际发生的成本费用入账,没有发票先暂估入账 查看全部回复
3949
大宁老师
例如,你收到一张购买办公用品的普票 借:管理费用~办公费 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4188
对的同学,你的理解是正确的 查看全部回复
5462
B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
3976
这个就是之前转的时候是其他应付款,现在转给这个朋友就是冲其他应付款 查看全部回复
4638
不需要的 查看全部回复
3092
你好,专票还是普票? 查看全部回复
4837
李伟老师
让老板把钱打到公司账户就可以 查看全部回复
4207
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3967
直接按照1%做 查看全部回复
5781
直接转销法是指在坏账损失实际发生时,直接借记“资产减值损失-坏账损失”科目,dai记“应收账款”科目备抵法是指在坏账损失实际发生前计提“坏账准备”,待坏账损失实际发生时再冲减“坏账准备”。 查看全部回复
3452
那你报税怎么报的 查看全部回复
4675
票是开给你们的吗 查看全部回复
3347
王苗苗老师
首先要确认这个车到底按照公司的算,还是按照个人的算,如果是作为公司的固定资产,那么就计入固定资产,个人还dai款的时候,公司把钱打给个人就可以,至于利息,个人需要给公司代开发票 查看全部回复
4330
发票可以有多的,你实际付多少账就做多少 查看全部回复
4637
普票只能做费用,不管税 查看全部回复
4191
同学如果员工离职当月把这部分钱从工资中扣除,按实际工资支付做账 查看全部回复
4392
同学这个五险按照实际离职算是必须要交还是多交的 查看全部回复
3866
如果金额大,用的是企业会计准则的话,借:其他应付款 (你们原来挂在哪个科目就用哪个)dai:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整 dai:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 营业外支出-罚款 dai:银行存款 查看全部回复
8574
前面业务处理错了,后面就都跟着错了 查看全部回复
3546
是的 查看全部回复
4251
电脑购入金额是多少? 查看全部回复
5674
水电费和房租就是你们的成本费用 查看全部回复
5118
没发的只有挂账 查看全部回复
6125
Karina老师
你好,计入管理费用哦 查看全部回复
5657
个人代开给你们公司发票? 查看全部回复
6393
业务真实的,凭支付回单,报销审批单入账 所得税调增 查看全部回复
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需要 查看全部回复
4297
发票 查看全部回复
3330
andy老师
如果是直接运到工地的,可以直接记到工程施工 查看全部回复
7172
甜甜老师
您好,是您单位单纯的销售索菲亚家具并提供安装吗?其中索菲亚家具是您单位外购的么? 查看全部回复
4270
员工借款给公司么? 查看全部回复
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在公司筹建期间的费用,可以记到长期待摊费用-开办费,等正式营业后分期摊销 查看全部回复
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不是按收入比例。做账,是按照权责发生制处理业务。票回来的时间与做账有关系。但具体的关系要具体问题具体分析。 查看全部回复
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你们收的是学生的钱,和学校没有业务关系,不需要给学校开票 查看全部回复
6715
哈哈老师
车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
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你好,会计做帐遵循权责发生制原则,有些费用虽然目前并未实际支付,但应该属于本期承担,因此在账务上要在本期体现出该项费用,而不是依据支付日期确认费用,所以就有了费用计提 查看全部回复
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你好,如果知道具体是什么费用或用途,可以做帐。如果备注是其他费用,只看备注的话无法确定 查看全部回复
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进长期待摊费用或者预付账款 根据实际租赁期摊销 查看全部回复
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还有一部分不是差额征税,也是人力资源服务么? 查看全部回复
5934
COCO老师
是金额大的换乘几份金额小的票吗 查看全部回复
5761
入销售费用 查看全部回复
3842
夏老师
借应付帐款一c dai应收帐款一A 查看全部回复
3338
发票,收据都需要入账 查看全部回复
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具体问题具体分析。如费用做了没有发票,不一定是错误的。帐可以做,只有不能税前列支。个税报错了,可到前台或在电子税务局更正申报。 查看全部回复
4593
可能会 查看全部回复
4450
你好,作为现金入帐,从老板私户取现金存入公户 查看全部回复
3925
你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3946
超过45万全额缴纳增值税 查看全部回复
10694
借预付账款20,dai银行存款20,借库存商品8.5,dai预付账款8.5,借银行存款11.5,dai预付账款11.5 查看全部回复
营业外支出,所得税调增 查看全部回复
6263
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4758
你先做是投资利息收益不知如何做账了吗 查看全部回复
4024
与生产经营相关的费用发票可以根据业务做管理费用或者销售费用减少所得额 查看全部回复
3708
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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如果你的这些煤炭在去年已经全部使用或者销售,你直接记到了其他业务成本,则不需要再调账 查看全部回复
4252
差多少个人部分的备注清楚就好 查看全部回复
4077
没认证的借材料,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai银行存款 查看全部回复
2969
收入写成3万。费用写成2万。在收入后面,要备注。收到1万存款2万单据。 查看全部回复
3552
周华
借:应收账款 dai:工程结算 应交税费-应交增值税(简易计税) 查看全部回复
4305
还是要要求规范管理,规范核算,采购要求有发票 查看全部回复
5120
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
4749
会计按照权责发生制入账 查看全部回复
3697
4008
正常记账,没有发票不得税前扣除 查看全部回复
4858
根据做帐后利润申报 查看全部回复
3675
你好,图片上的科目不需要录入 查看全部回复
4566
要做 查看全部回复
4262
你好,刷单不对,没有真实业务发生 查看全部回复
3593
借长期待摊费用dai银行存款,借管理费用一租赁费dai长期待摊费用 查看全部回复
3997
福利费 查看全部回复
6458
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
你好,借:其他应收款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
4633
李钢老师
收付实现制,与权责发生制相对称,是确定某一期间收益或费用的方法。与用哪个会计科目没有直接关系。 查看全部回复
3857
你好,是人工费还是材料费? 查看全部回复
5734
可以走借款,年底归还 查看全部回复
4104
可以做制造费用 查看全部回复
5289
没有发票也需要做账,只是没有发票不能税前扣除的。 查看全部回复
4247
这个需要看您之前怎么结转增值税来决定的了 查看全部回复
5200
dai方是其他应付款-老板娘 查看全部回复
5573
记到销售费用里面 查看全部回复
5098
没问题,可以这么做 查看全部回复
6686
你好,可以在税控系统开增值税普通发票,也可以出具形式发票 查看全部回复
6376
上个月账务、税务不动 查看全部回复
5642
你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
6839
郭艳飞
如果返还,你把零余额账户用款额度冲销,记财政应返还额度,如果不返还,原来下达的时候你怎么记的账,你反方向冲销就行 查看全部回复
10602
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