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高老师
研发支出-费用化支出-研发项目-直接人工-工资 查看全部回复
3033
安叔老师
借固定资产清理100000 累计折旧800000dai固定资产900000 查看全部回复
4824
可以一次性打款 查看全部回复
3945
张老师
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3333
M老师
可以看看能否催一下,可以等到明年汇算清缴之前,还是没有开进来发票,再调增 查看全部回复
3871
借:应交税金-未交增值税 dai:应交税金-应交增值税(转出多交增值税) 查看全部回复
3213
Wdy
您好,第二笔分录,借应付账款2000,dai银行存款1850,营业外收入150 查看全部回复
3794
今年报销的费用次年才开具么 查看全部回复
7618
看你们是否要调整增值税了 查看全部回复
3442
Icy 何
可作为法人给公司的借款 查看全部回复
3783
微尘
支付款项借预付账款dai银行存款 查看全部回复
7599
筱粒老师
收到预收款 借:银行存款120000 dai:预收账款120000 借:银行存款114000 预收账款120000 dai:主营业务收入200000 应交税费应交增值税销项税额34000 查看全部回复
4722
如果本月内能收到就等收到的时候在计入固定资产 查看全部回复
3550
Annina老师
借管理费用-设计费,应交税费-应交增值税-进项税,dai银行存款 查看全部回复
4417
可以在卖家收到货的时候确认入库 查看全部回复
3955
可以要求对方律师将发票开给你们 查看全部回复
7057
大宁老师
例如是管理人员使用的 借:管理费用9.51 应交税费~应交增值税0.29 dai:银行存款或现金或其他等9.8 查看全部回复
3035
采购办公用品借管理费用10000 dai现金/银行存款10000 预付租金借预付账款45000 dai银行存款45000 支付利息借应付利息6000 dai银行存款6000 查看全部回复
7806
可以 查看全部回复
5546
橘子
做的没错 查看全部回复
3660
venus老师
记入长期待摊费用 查看全部回复
3459
张瑞峰
存货跌价准备是存货科目的背抵科目,在没有减值转回迹象而且该部分存货没有实现销售的情况下无需做账务处理 查看全部回复
3299
借预付账款,dai银行存款,借材料,dai应付账款,借应付,dai银行存款,优质课 查看全部回复
3573
1+2 查看全部回复
5832
可以的,但是最好按照权责发生制归属到当期 查看全部回复
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借:研发支出-资本化支出/费用化支出 dai:原材料/银行存款等 月末结转费用化支出: 借:管理费用 dai:研发支出-费用化支出 达到可使用状态时转入无形资产: 借:无形资产 dai:研发支出-资本化支出 查看全部回复
4055
11月,借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
3746
年底收回的,不用视同分红 查看全部回复
3074
3635
继续用的挂账上,报废或销售再处理 查看全部回复
3307
建筑服务-工程款利息 查看全部回复
3645
2021年企业所得税汇算时如果仍没取得暂估成本费发票,不能税前扣除,需做纳税调整 查看全部回复
3789
而已老师
发票怎么能其他公司代开? 查看全部回复
3902
专票收到就可以抵扣了 查看全部回复
3836
凭支付回单,审批单入帐,没有发票所得税调增 查看全部回复
2791
是什么费做什么费用,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3555
赠品开票负数表示开在一张发票上,假如十个产品110,赠品10,开在一张发票上,最后按照100进收入,借应收账款100,dai主营业务收入,应交税费 查看全部回复
8769
小月老师
是的按6点交税 查看全部回复
4046
增量留抵还是集成电路企业采购设备的? 查看全部回复
3701
销售费用一共应该是5万是吗 查看全部回复
2988
山峰
我感觉,如果赔偿款被指定专门用途了,收到的时候进其他应付款,花掉的时候冲其他应付;如果没被指定专门用途,收到记营业外收入。 查看全部回复
3607
莹老师
你好,请问你是想咨询公司房屋拆迁获得赔偿款如何入账吗? 查看全部回复
4139
就相当于公司挂靠a公司 查看全部回复
4323
税后扣除的就是所得税费用 查看全部回复
您好。请问医疗费,后期您还会从保险公司,或者员工那里收回来么?如果是的话: 借:xx费用 194939.11 借:其他应收款 1159.89 dai:银行存款或者应付账款一类科目 1159.89 从员工那里或者保险公司收到医疗费以后: 借:银行存款 1159.89 dai:其他应收款 1159.89 查看全部回复
3042
借银行存款,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
24475
普通发票不能抵扣 查看全部回复
3721
办公费 查看全部回复
4605
mila老师
你们是物流公司的话,运输队开具的运输发票是你们的主营业务吧 查看全部回复
4280
提供租赁服务采用预收款方式的,增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天,所以如果一次性收取了租金,应当全额开票缴纳增值税 查看全部回复
4934
借管理费用等dai银行存款 查看全部回复
3146
同学,成本不够的话就需要交税了,建议和能取得发票的公司合作 查看全部回复
3289
您具体是什么业务,医药公司销售矿泉水吗 查看全部回复
3282
管理费用-米/调料/液化气 查看全部回复
4118
是的 查看全部回复
2997
这边直接进费用,不做进项税额抵扣就可以了 查看全部回复
3649
请问具体是为什么充值? 查看全部回复
3576
正常做帐就好 查看全部回复
3136
你是购买方么 查看全部回复
4290
计入福利费 ,借:管理费用/销售费用等 dai:应付职工薪酬 支付时 借:应付职工薪酬 dai:现金/银行存款 查看全部回复
3806
如果收入减成本费用后是正数,本年利润在dai方,否则在借方 查看全部回复
4077
如果用企业会计准则的话,借应付账款,dai以前年度损益调整,以前年度损益调整,dai利润分配 查看全部回复
4028
如果是公司经营相关的费用,可以进管理费用 查看全部回复
4243
陈爱琳
正常做销售收入,结转成本,这个没有影响的。 查看全部回复
6377
夏老师
借待摊费用dai预付账款,金额扣减十一月摊销额 查看全部回复
4398
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4751
库房内有类似产品可以根据现有产品的成本入账,没有可以通过市场询价确定。盘盈的物资冲减管理费用 查看全部回复
2987
一般按照当前相应物资的重置价格 查看全部回复
3360
属于公司收入的没有开票的也需要申报 查看全部回复
6211
Amy老师
?? 查看全部回复
3821
xinyue
符合固定资产条件的先计入固定资产再折旧入成本费用。 查看全部回复
4673
可以入帐但不能税前扣除 查看全部回复
4515
相反方向做分录即可 查看全部回复
3800
你好,你说的商品抵扣是指进项税额抵扣? 查看全部回复
2880
计入管理费用 查看全部回复
2982
对于住房公积金个人部分由公司承担,建议要么将个人部分并入工资,发工资正常做扣除,要么并入管理费用/营业外支出,汇算清缴时做纳税调增 查看全部回复
2271
哈哈老师
对的 查看全部回复
3677
没有发放还是应该留在应付职工 查看全部回复
3825
若鱼老师
可以凭发票和合同做账,计入职工福利费。 查看全部回复
3865
如果是老板自己私下出的钱,一般不做账,如果是从公户转的款,计入费用或者营业外支出,所得税汇算时进行调整 查看全部回复
3304
揭老师
现在不用待摊费用这个科目 建议直接计入当期损益 查看全部回复
3741
小梦老师
你们给别的单位做保洁? 查看全部回复
4773
Summer
这个最好是看下应该入成本或者费用的金额,最好是分下,要是实在分不开,看下产品成本够了吗?不够的话入成本,或者部分入成本,部分入费用。最好是结合实际,自己能自圆其说即可,比如工艺改进之类的。 查看全部回复
4230
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 营业外收入 补贴3万计入营业外收入,如果执行新准则计入其他收益 进项可以抵扣 查看全部回复
6282
预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
4215
andy老师
子公司收到款 借银行存款 dai其他应付款 支付工资或者水电费用 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
5427
借管理费用,dai银行存款 查看全部回复
3156
你1月再勾选 查看全部回复
3556
后续会退回吗 查看全部回复
11115
金额大吗? 查看全部回复
3318
有没有实际业务? 查看全部回复
3770
开具红字发票冲减本期收入 查看全部回复
4150
这个临时工是为什么业务服务的呢? 查看全部回复
2862
保险费的发票是开给总公司还是分公司的呢? 查看全部回复
5415
销项负数发票的会计分录与原错误凭证的分录一样,只是金额为负数。只是进项税额科目改为进项税额转出科目的dai方,新的正常发票和原来的分录一致即可 查看全部回复
你账面只会反应借银行存款 dai应收账款 然后借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
4048
按照实际业务计入相应科目即可 查看全部回复
5211
红字信息表不需要做帐 查看全部回复
4847
根据您描述不是很清楚您想问什么 查看全部回复
3227
分别根据他开的红字发票和正确的发票再入账即可 查看全部回复
3430
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