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Yan
分红不涉及损益,更正时用利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
3991
安叔老师
收款可以按照一天的收入一起入账,单支付的各项费用建议不要放一张凭证,后面查就麻烦 查看全部回复
3591
木言
跨年调整 查看全部回复
3198
谭老师
直接回冲原入帐的税费 查看全部回复
5426
是的 查看全部回复
3289
上月进项税已抵扣,但发票未入账那你上月实际抵扣和账面列支进项肯定不一样的,相当于你少入账了,本月直接按发票入账,处理完就找平了 查看全部回复
4999
ALISA
正常情况下社保是当月扣款的,因为疫情原因暂缓扣款的跟你平时的账务处理一样,只是把银行存款换成一个过渡科目 查看全部回复
3692
李伟老师
老师的建议如果之前没有记账,如果是您自己补记之前的账,最好根据合法票据和申报数据来,暂估的成本没有发票等不合规情况您最好不要记账 查看全部回复
5388
易老师
如果汇算清缴的时候调增缴纳了企业所得税就没事,成本费用暂估是没问题的,不会抓起来,就是一直暂估没到发票也不调增缴税,查到会有补缴税款,罚款滞纳金的 查看全部回复
6972
夏老师
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
3656
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2528
所得税汇算清缴的时候,你肯定是要按你账上的数来填的。 查看全部回复
2963
借管理费用一办公费dai银行存款。 查看全部回复
4148
高老师
14号开发票确认收入借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税- 销项税额 查看全部回复
3226
直接计入费用 查看全部回复
5212
将认证抵扣金额进项账务调整 借 原材料等负数 借 应交税费-应交增增值税进项税额 查看全部回复
3873
Annina老师
同时进行 查看全部回复
2941
小规模纳税人开不了增值税专票 查看全部回复
4557
纸质发票没跨月的做废重开,跨月的开红字,电子票开红字 查看全部回复
4450
需要在模块录入,需要做。固定资产减少。 查看全部回复
3300
tammy老师
去年支付的费用有做账 查看全部回复
4260
分红要交个税 查看全部回复
4397
什么的维修费,如果是车辆的维修费,根据受益部门不同,计入相应费用中,如,借管理费用或销售费用 查看全部回复
2971
Leaf
资本化金额费用化,为了提前确认费用,降低当期利润,少纳税 查看全部回复
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在于其属于探索性的过程,是为了进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备。从已经进行的研究活动看,将来是否能够转入开发、开发后是否会形成无形资产等具有较大的不确定性。为此,企业研究阶段发生的支出,应予以费用化。开发阶段的特点: 相对研究阶段而言,应当是完成了研究阶段的工作,在很大程度上形成一项新产品或新技术的基本条件已经具备。 查看全部回复
2792
汇算清缴时候要调增费用 查看全部回复
3016
小小
可以做成佣金 查看全部回复
4201
归老师
收到手续费的时候确认收入就可以! 查看全部回复
3410
长期待摊费用 查看全部回复
3111
先付款,借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
3679
改申报表,与开票金额一致 查看全部回复
2935
石老师
买赠的话 按照实际收到的款项作为含税额开票。 记账的时候赠送也算视同销售, 要单独计算销项税 查看全部回复
3562
低值易耗品销售 借:应收 dai:销项 其他业务收入 查看全部回复
3192
不用处理 查看全部回复
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借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
4740
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3130
你们建筑行业吗 查看全部回复
3110
发工资,借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-社保、公积金、餐费、电费 银行存款 查看全部回复
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你2月申报的时候在2月份的免税退税额就抵掉了 查看全部回复
3521
是的,是这样做 查看全部回复
4015
你们是一般纳税人,还是小规模纳税人? 查看全部回复
3903
相当于你们提前支付货款金额会比原来合同的金额少了是不,然后供应商给你们开的票,利息也是跟销售货物开在同一张,那这样子变成是按销售折扣,你们入库的也是按折扣后的金额做产品入库 查看全部回复
2903
正常最好通过应付职工薪酬转下,如果公司之前一致都没有通过应付职工薪酬转的,也可以如你所述去处理 查看全部回复
5065
如果车主与公司签订租车协议,平时加油费过路费修理费可以报销,但是车本身的保险费不可以报销 查看全部回复
3256
你好,没有入账的资产 应该是已经作为当期损益入账了, 不用做额外处理 查看全部回复
3439
绾绾
法人借钱给公司吗? 查看全部回复
4554
你好,想确认下银行承兑汇票提前兑付了是吗 查看全部回复
3389
哈哈老师
具体什么利息? 查看全部回复
2840
职工教育经费 查看全部回复
3884
建议退回去,让修改备注 查看全部回复
3633
同一县市的,按调拨处理 查看全部回复
7908
收到专票可以抵扣的话 借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数就行 查看全部回复
2657
杜衡
你好 咱单位食堂收费吗? 查看全部回复
4298
是自己公司使用过的固定资产 查看全部回复
2924
可以 查看全部回复
4839
贺老师
正常做固定资产或低于2000元可做费用处理 查看全部回复
3774
设备有没有收到 查看全部回复
3511
大宁老师
会计做账一般是按照实际情况来的,找的材料发票如果不是贵公司实际经营中发生的,建议是不要找,因为虚开发票有税务风险的哈~ 查看全部回复
3600
是购进B公司的货物,卖给A公司吗? 查看全部回复
5165
应该给他开其他生活服务的发票 查看全部回复
4781
2021年报销的时候怎么做账的呢? 查看全部回复
3158
临时用电工程也是你们在建的工程吗? 查看全部回复
4560
需要人力资源给你们开发票哈,管理费用劳务费 查看全部回复
3503
完成多少就确认多少呀 查看全部回复
3036
借:相关成本费用 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2964
有 查看全部回复
2962
税法上说,固定资产可以一次性计提折旧,但是根据会计上我们平时做账还是要按期折旧的 查看全部回复
3292
甲公司借以前年度损益调整dai应付帐款某公司。 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整。 查看全部回复
3232
跨年的发票可以补分录 查看全部回复
4267
按日期做比较好一些 查看全部回复
3711
借:原材料或在建工程 dai:银行存款 查看全部回复
4202
是不符合确认收入吗 查看全部回复
3307
patience
可以先计入工程物资,先附上相关单据 查看全部回复
3029
应该是交的税费 查看全部回复
2150
如果符合固定资产定义,建议按照固定资产入账 查看全部回复
3113
这个还是要看业务实质的,如果确实是公司车辆,但由于需要个人走按揭而进行了dai款是可以入账的,但要确定银行dai款利息是否可以开具给公司,如果不能开给公司dai款利息不能税前扣除的 查看全部回复
3959
不管开票与不开票,A都需要确认收入,申报增值税 查看全部回复
2662
可以的 查看全部回复
3059
确认收入 查看全部回复
3219
借,其他权益工具投资成本1010 应收股利40 dai,银行存款1050 借,其他权益工具投资公允价值变动70 dai,其他综合收益70 借,长期股权投资成本1750 dai,银行存款1750 借,长期股权投资成本1150 dai,其他权益工具投资成本1010 dai,其他权益工具投资公允价值变动70 dai,留存收益70 借,其他综合收益70 dai,留存收益70 查看全部回复
3119
集体福利 查看全部回复
4421
X产品基本生产成本=90064*396/(396+470)=41184(元) Y产品基本生产成本=90064*470/(396+470)=48880(元) 借:生产成本-基本生产成本(X产品) 41184 (Y产品)48880 制造费用 9790 生产成本-辅助生产成本 19090 制造费用 5340 管理费用 14090 dai:应付职工薪酬 138374 查看全部回复
2901
借应收账款20dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
3817
Amy老师
借:预付账款-预付卡 1000元 dai:银行存款/现金 1000元 查看全部回复
2757
做固定资产处理 查看全部回复
3518
之前有计提吗 查看全部回复
3871
是你们开票还是收到对方开的发票 查看全部回复
2260
执行什么准则?小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
3034
属于当期费用的做到当期 查看全部回复
3077
正常的没问题 年底结转税金,都结平 查看全部回复
2887
不需要 查看全部回复
2359
可以开普票,只要你们自己同意 查看全部回复
8539
等装修完成后一次性转了再分摊 查看全部回复
2869
内账吗 查看全部回复
3787
赠送要视同销售 查看全部回复
2961
借应付账款,dai应收账款 查看全部回复
2870
跨年发票退回要冲红 查看全部回复
3308
借:银行存款 90.4 dai:其他业务收入 80 应交税费-应交增值税(销项税)10.4 查看全部回复
3375
没有发票需要调增 查看全部回复
3372
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