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而已老师
以实际银行存款和现金支出进行填制 查看全部回复
5256
您好 查看全部回复
4446
哈哈老师
您好,如果带出来了就是需要填写的 查看全部回复
6507
一般要求先报财务报表后报你报的 查看全部回复
7218
您好,所得税季报根据财务报表申报 查看全部回复
4545
您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
5103
李伟老师
您好,这个是有说服力的,企业有内账本来就是违规的 查看全部回复
7551
借:应交税费-应交所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4770
您好,入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
6651
账号正在注销中
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
5391
小月老师
按实际填 查看全部回复
11862
一般是根据个体工商户定额的收入来计算的 查看全部回复
9252
您好,如果没有实际出资不需要在账上体现的 查看全部回复
5211
悠悠老师
这个问题既简单又复杂。你可看你的资产负债表。告诉老板,银行存款与应收款/应付款等有余额的科目有关。与利润无直接关系。如,企业借了他人款,存款是有余额。但借款不能算是公司收入。与利润没关系。 查看全部回复
20682
支出没有发票的填纳税调整明细表:扣除类-其他里面 查看全部回复
5337
您好,预测本来就是估计的数据,报表数据逻辑关系你自己算算就可以,至于预测的准不准,这个谁也判断不了 查看全部回复
6255
你好 查看全部回复
8415
Annina老师
也不一定,据实处理就好 查看全部回复
5652
归老师
可以一个季度预提一次 查看全部回复
5922
你退回的会计分录是怎么做的? 查看全部回复
7092
对,不用,这个只是汇算清缴调增的 查看全部回复
12546
把 表单上把A107040勾选一下,如果还不行,那就是系统问题,打税局客服电话问问 查看全部回复
8883
您好,在不考虑纳税调整的情况下,缴纳企业所得税的企业,预缴的企业所得税=100万*25%*20%+(250万-100万)*50%*20%=20万 查看全部回复
7182
对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
13221
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14616
需要 查看全部回复
6597
您好,可以的 查看全部回复
6174
可以的 查看全部回复
5850
您好,如果是公司的员工,可以先发工资 查看全部回复
5571
所得税按季度预计提。不是按月。 查看全部回复
6696
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8577
这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行 查看全部回复
6912
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7056
您好,如果您确定汇算清缴的时候调整以后再交100现在可以按照200计提所得税 查看全部回复
6228
不一定 查看全部回复
9396
会影响2020年的净利润 查看全部回复
7740
您好,我看了一下金额没错 查看全部回复
7425
您好,不需要加上期间费用 查看全部回复
6471
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
5877
跟利润表一致 查看全部回复
6705
可以 查看全部回复
7983
可以,可以先不结账,明年汇算清缴完直接补到12月份。如果补交的费用较少,也可以直接计入明年当期费用。 查看全部回复
7866
是的 查看全部回复
5796
不是,企业所得税汇算清缴,5.31号之前完成 查看全部回复
5814
非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
9792
应纳税额小于100万税率是5%,由于应纳税所得额超过100万元的,超过部分实际税率是10%,而超过300万元的,全额适用25%的税率 查看全部回复
7524
您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
7227
可以申请开收购发票的 查看全部回复
7677
您好,跨年的话,不太好处理。如果有往年的成本费用没有入账的,可以找一下,然后想税局做专项说明后,追补至18-19年税前扣除 查看全部回复
6300
税务师晓雨
是的,转营业外收入 查看全部回复
10701
您好,符合条件可以使用 查看全部回复
32256
财务报表可以重新上传,不需作废。 查看全部回复
7605
目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
7254
王老师
您好,这个最好结合业务进行调整。但是报表数据不可以随意编造。 查看全部回复
andy老师
您好,根据财税〔2001〕113号和国税发〔1993〕151号规定: 批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
14364
您好,这个13万是你们的收入还是什么款? 查看全部回复
8262
你下个月再转出撒 查看全部回复
7902
首先,查工资薪金,有没有全员全额申报,没有的话,补申报 查看全部回复
7884
可以不一致 查看全部回复
6624
本季度盈利可以弥补之前的亏损 查看全部回复
您好,是需要看累计数,而不是只看一个季度的数字。 查看全部回复
6678
正常多交的,可以申请退税的,税局要求退税的,一般不会查账 查看全部回复
8955
您好,您本年缴纳上年的企业所得税是什么时候缴纳的?是在本年计提的企业所得税吗? 查看全部回复
8352
5949
您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
7758
6372
在的,亲 查看全部回复
7623
您好,没有相同点,这是两个不同的税种 查看全部回复
10512
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
把11月的账做了,出报表就可以 查看全部回复
7191
做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
7893
你们是什么类型的公司 财务人员有几人? 查看全部回复
8190
我没遇到过这种问题,请别的老师帮忙解答吧 查看全部回复
6939
高老师
按销售折让可能会更好一些 查看全部回复
13734
您好,您正在申报什么税?还需要填往来? 查看全部回复
7272
如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
13689
一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
6876
正确做法是需要按照财务报表的数字来填的。这个问题不大,不过以后还是需要按照报表来填写是最规范的。 查看全部回复
10179
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6399
按正确的申报就是正确的,没什么影响,需要去修改之前的申报表,按照正确的资产总额填写。 查看全部回复
8568
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10449
这是所得税的季度预缴申报表 查看全部回复
啥意思?您是说本期没扣税款吗? 查看全部回复
7110
您好,为什么不相符了呢? 查看全部回复
您好,期末留抵税额就是进项比销项多留着以后抵扣的进项税额 查看全部回复
8091
列出交接清单,包括日常工作事项和待办事项 查看全部回复
8064
季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
10098
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11979
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
您好,您指的是小微企业的所得税税率吗? 查看全部回复
7722
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7317
您好实收资本是属于所所有者权益的。 查看全部回复
8928
对,最终只要是经过纳税调整以后是亏损的就不需要缴纳企业所得税。 查看全部回复
6516
COCO老师
首先来看应收融资租赁款,报表上有两处金额,都是应收融资租赁款,是同一个科目吗,是笔误写错了吗,还是是两回事? 查看全部回复
8442
6975
从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
8676
第一个月用软件么? 查看全部回复
7020
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14238
去银行开户的话,一般带着公司营业执照,公司章程,法人及股东的身份证,经办人的身份证,带着公章,法人章,财务章,然后到银行再填写一些表格就行了 查看全部回复
10134
什么报表? 查看全部回复
7686
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