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高老师
你好,是一般纳税人吗? 查看全部回复
6878
李伟老师
按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
6867
Annina老师
3的专票只能抵扣3 查看全部回复
13180
哈哈老师
设备能否抵押dai款需要看设备情况以及银行要求了。 查看全部回复
4479
你好,煤矿欠公司钱吗? 查看全部回复
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要交增值税的多少需要看你是否有相对应的进项税额,而交多少企业所得税需要看利润是多少 查看全部回复
13000
你好,请参考这个处理 查看全部回复
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个体户代开发票需要带着业务合同,公司相关证件 公章经办人身份证等 代开的时候需要交增值税和附加税 查看全部回复
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借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
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你好,购方抵扣,需购方在开票系统申请红字发票信息表,然后销售方开红字发票 查看全部回复
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您好,个人经营所得要看税局是怎么核定的 查看全部回复
7869
你好 查看全部回复
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需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
10308
悠悠老师
正常注销流程,对方应缴交所有税款才能注销。如果对方是故意的,也许涉及虚开。帐目上进项要转出,货款转营业外支出。但现在情况未清楚,建议你和当地税务沟通。 查看全部回复
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找进项抵扣是啥意思? 查看全部回复
6146
退回重开 查看全部回复
14521
税务师晓雨
你好,是随借随还的那种吗? 查看全部回复
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李力
根据国家税务总局公告2016年第69号与国家税务总局公告2017年第4号、第11号相关规定,截止到本文发表,目前有三大行业的增值税小规模纳税人可以自行开具增值税专用发票。 一是住宿业小规模纳税人; 二是鉴证咨询业小规模纳税人; 三是建筑服务业小规模纳税人。 查看全部回复
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直接从待认证进项税额转到进项税额里面就行 查看全部回复
5239
归老师
理论上可以。可以再银行申请并购dai 查看全部回复
4332
小黑
能抵一个点的进项 查看全部回复
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你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
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具体交的什么罚款呢? 查看全部回复
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第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
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你好,对方开出专票是几个点的? 查看全部回复
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对的,员工自己填写你们下载更新就行了,填的附加扣除信息就带出来了。 查看全部回复
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咨询服务是你们主业吗 查看全部回复
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红冲之后不可以抵扣,需要进项税转出 查看全部回复
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一般谈合同的时候都会直接按照含税价格谈的,加多少点,你们和客户沟通就好了 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
6536
是的 查看全部回复
5350
5945
吕敬宇老师
您好,是可以留在以后抵扣的。但要注意,库存数要和抵扣额计算出来的金额对的上。 查看全部回复
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你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
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借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
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一般纳税人的话不一样 查看全部回复
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进转出 查看全部回复
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借管理费用-修理费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
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不会 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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后面报税填上就行 查看全部回复
7505
可以 查看全部回复
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支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
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购销合同dai款需要按照规定用途支付的 查看全部回复
5541
双方缴纳印花税 查看全部回复
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您好,可以 查看全部回复
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您好,购买股权和去哪里dai款是两码事 查看全部回复
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缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
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如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
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相应成本没有发票的,不能税收扣除 查看全部回复
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(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
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小规模1%,一般纳税人11% 查看全部回复
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电梯安装可以简易计税,税率3% 查看全部回复
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你好,营业款作为收入你们有合同吗 查看全部回复
5146
可以开专票,但要放弃免税的权利。 查看全部回复
6971
5376
你好,31200是不含税收入税额1872是正确的 查看全部回复
7577
隔月了,只能红冲处理,不能作废 查看全部回复
6430
这个建议你在电子税务局发票代开模块录入具体信息看看具体税费种 查看全部回复
7838
不可以 查看全部回复
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开票按照1%开,开票价格按照销售价格开票、 查看全部回复
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收回发票重新开 查看全部回复
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不需要,房屋建筑物以外新购置固定资产单位价值不超过500万允许一次性抵扣 查看全部回复
9009
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Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
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是的,可以 查看全部回复
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第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
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账号正在注销中
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你们这样操作有问题,会涉嫌虚开 查看全部回复
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选为不抵扣,以后也不能抵扣了哦,现在不需要在申报表填 查看全部回复
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这个不能抵扣进项税额,报销是没问题的 查看全部回复
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固定资产用于销售属于应税项目,食堂是集体福利,可以抵扣哦 查看全部回复
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没问题,用于企业经营可以抵扣进项税额 查看全部回复
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带着相应资料,去税务局代开发票 查看全部回复
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如果是一般纳税人,是可以抵扣的。 查看全部回复
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可以电子税务局 查看全部回复
4032
对,是的,你们是一般纳税人可以要求银行给你们开手续费的转票 查看全部回复
6048
你说的是2020年买了2件,还是2021年呢? 查看全部回复
5571
您好,小规模开票按照1%开就可以 查看全部回复
4374
是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
4788
4770
对的,不抵扣就形成留抵税额 查看全部回复
5049
可以开清单 查看全部回复
3960
电子发票不能作废,准能开红字发票 查看全部回复
4977
对,不用交个税了 查看全部回复
6300
不能抵扣进项税额 查看全部回复
7200
发票管理-发票领用管理-点击下载即可读入金税盘 查看全部回复
7380
如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 查看全部回复
4563
可以的 查看全部回复
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赠品在一张发票上用负数表示的吗? 查看全部回复
5301
你说的二次抵押是以第一次抵押购买的不动产作为抵押物还是仍以第一次购买不动产的抵押物继续再次抵押呢 查看全部回复
4905
郭艳飞
当然可以计提折旧 查看全部回复
对,环评费用记入到管理费用 查看全部回复
这个退还对方不需要做账 查看全部回复
5013
研发费用可以加加计扣除75%,你这是费用化的,就能抵扣20多万*1.75*所得税税率 查看全部回复
4797
简易征收不能开13%专票 查看全部回复
6408
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