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Annina老师
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
6813
王老师
您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
8541
李伟老师
一般纳税人的话,可以 查看全部回复
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进税金及附加,可以税前扣除 查看全部回复
6651
税务师晓雨
按照这个填 查看全部回复
5751
您好,填错了 查看全部回复
6723
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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当月开的进项,最早只能当月认证抵扣当月的进项,不能抵之前的进项。例如:2月的开的进项发票,只能抵扣2月及以后的月份的进项,不能抵扣1月及之前的 查看全部回复
6480
下个月开的进项可以下个月的销项 查看全部回复
7173
下个月开的进项可以抵扣下个月的销项 查看全部回复
7128
您好,不能,不能抵扣 查看全部回复
29493
1% 查看全部回复
5490
2017年7月1日起,个人购买符合规定的商业健康保险产品,可以按照2400元/年(200元/月)的标准在税前扣除。 查看全部回复
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如果该成本是匹配的2021年的收入的,补做到今年,认证抵扣 查看全部回复
8289
归老师
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8460
而已老师
企业所得税取决于公司年度的利润总额是多少。 查看全部回复
12960
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9198
是的 可以加计扣除 查看全部回复
7632
不能 查看全部回复
16623
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10503
你申报表填的不对 查看全部回复
7524
是的 查看全部回复
7488
可以 查看全部回复
先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
6552
哈哈老师
您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
您好,这种情况如果是你们和A公司的业务的话,B公司给你们付款,你们给B公司开票肯定是不合适的,因为实际你们双方并没有真实的业务联系 查看全部回复
5868
简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
7767
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
6822
您好,填到主表21行预缴税款 查看全部回复
6219
没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
9765
有的 查看全部回复
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是的,可以直接退回去 查看全部回复
6696
7209
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
6309
有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
6786
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6867
您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
8469
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8937
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7101
您好,这个最好结合业务进行调整。但是报表数据不可以随意编造。 查看全部回复
9252
业务真实,没有影响 查看全部回复
12月的专票,下月初勾选抵扣,当月也可以勾选,下月初确认抵扣 查看全部回复
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您好,这个13万是你们的收入还是什么款? 查看全部回复
8244
你下个月再转出撒 查看全部回复
7893
您好,分公司注销,相关的债务应该由总公司承担。A公司和B公司之间签订借款协议,约定利息,就可以 查看全部回复
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业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
9756
22%吗?有这么高吗 查看全部回复
8757
您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
7200
30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
6426
可以喊客户把发票联复印件盖章寄给你抵扣,做账 查看全部回复
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
可以抵扣 查看全部回复
6660
您好,是不含税的金额。 查看全部回复
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您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
7119
开票之前预缴 查看全部回复
7254
5949
9486
andy老师
您好,如果这些都是租户用的,你们开具转售水电费发票的,可以作为其他业务成本,如果是不开票,提供分割单的情况,则不需要入账 查看全部回复
6462
您是个人去税局代开吗? 查看全部回复
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您好,如果是生产电梯的,和生产电梯相关的材料、人工,间接费用都可以计入成本,抵企业所得税 查看全部回复
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认证后直接留底在申报表上 查看全部回复
6246
您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
26883
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工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
6507
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10701
进营业税金及附加 查看全部回复
5976
不能抵扣,可以报销 查看全部回复
9360
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
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您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
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您好,金额多大的发票? 查看全部回复
16974
执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
8865
可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
14238
您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
7758
您好,第一,现在发票没有认证期限限制了,明年也是可以抵扣的 查看全部回复
8973
高老师
您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
11934
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14562
您好,是个人代开的发票吗?代开的什么发票? 查看全部回复
8091
冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
7218
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9342
不是的,收现金也是可以的,收到现金再存入银行就行。 查看全部回复
9207
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
9477
您好,现在发票认证抵扣没有时间限制。 查看全部回复
7092
电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
7470
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8829
取得发票的可以抵扣 高速公路通行费可抵扣进项税额=高速公路通行费发票上注明的金额/(1+3%)*3%一级公路、二级公路、桥、闸通行费可抵扣进项税额=一级公路、二级公路、桥、闸,通行费发票上注明的金额/(1+5%)*5%. 查看全部回复
13392
您好,您同事是在哪填写的,是在个税App自己的吗? 查看全部回复
57438
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12303
您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
7839
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6381
您好,利息少计提的话,可以把少计提的部分补提上就可以了。 查看全部回复
9324
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9630
您好,这个税控盘的发票是可以全额抵减增值税的。 查看全部回复
6210
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9180
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9846
把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
8838
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6840
您好,账上有结余的进项税额是可以抵扣的,在增值税申报表上也会显示出留抵的进项税额。 查看全部回复
6597
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7272
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
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