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哈哈老师
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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归老师
是的 查看全部回复
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待认证进项税额就是指取得进项税发票,但是还没认证的发票,记入待认证进项税额,待抵扣进项税额是指已经通过认证,但是税务机关不允许一次性全部抵扣进项税额,需要分次抵扣的计入待抵扣进项税额 查看全部回复
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您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
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您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
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您好,是这样的,大股东要想退出需要做股权转让的,也就是说需要把大股东的股份转给别的人,不能不转让股权而直接退出。 查看全部回复
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您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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Annina老师
发票勾选平台勾选抵扣,税率栏如果显示不征税的通行费发票不能抵扣 查看全部回复
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增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
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您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
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andy老师
您好,可以先把公司资产算一下 查看全部回复
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Karina老师
您好,请问短期dai款是几年期的呢 查看全部回复
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6471
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
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税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
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汽车什么时候买的 查看全部回复
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现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
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开这些发票是找的发票吧? 查看全部回复
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这个没问题,从公司对公账户转过去是没有问题的。 查看全部回复
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去认证了吗? 查看全部回复
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这个咨询费是用于什么的? 查看全部回复
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勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
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对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
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那车是写在公司的名下还是个人的名下? 查看全部回复
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是办公用车辆还是公司的福利。 查看全部回复
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乐老师
个税专项扣除由个人在客户端据实填写申报,暂不需要任何资料,如果公司帮忙填写,最好让员工填写一个名字并加盖手指印 查看全部回复
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现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
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一般纳税人? 减去税额后的才是固定资产呀 借:固定资产 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
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归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
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史磊
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
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专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
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对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
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您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
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您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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你好,可以。 查看全部回复
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首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
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您好红字发票可以只开退货金额部分的 查看全部回复
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您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
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是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
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您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
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先将固定资产转入清理:借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备dai:固定资产 查看全部回复
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
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李伟老师
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
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您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
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您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
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您好,按照9%抵扣 查看全部回复
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您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
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您好,疫情期间对“纳税人提供公共交通运输服务、生活服务,以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入,免征增值税”。 查看全部回复
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您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
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您好,小规模不能抵扣增值税进项 查看全部回复
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您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
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您好,都可以的 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,购进原材料的话是:借:原材料 应交税费-应交增值税-进项 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
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您好,您是在申报增值税吗 查看全部回复
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您好,增值税税率没有8%这一档,您是弄错了 查看全部回复
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您好,没有收到发票,也就不存在进项,更不需要进项转出 查看全部回复
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您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
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您好,一般纳税人当月没有开票,没有认证进项的话,0申报就可以。如果有无票收入,需要填写附表1 查看全部回复
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您好,红字发票不需要认证 查看全部回复
7533
做会计分录 查看全部回复
做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
王苗苗老师
可以按照价税合计计提的,收到专票之后冲减之前分录按照价税分离入账。或者是直接按照价税分离金额计提 查看全部回复
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只是调配件并没有发生修理业务的,建议对方更换与业务相符的发票 查看全部回复
亲,计入其他业务收入 查看全部回复
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收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
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根据发票接收单位的财务管理制度来判断,税局只规定税号和公司名称不能错,其他就要看接收方的管理制度了 查看全部回复
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收费公路通行费增值税电子普通发票是可以抵扣的 查看全部回复
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您好,是要开红字发票么? 查看全部回复
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根据《财政部 国家税务总局关于印发(农业产品征税范围注释)的通知》(财税[1995]52号)规定:林业产品是指乔木、灌木和竹类植物,以及天然树脂、天然橡胶。林业产品的征税范围包括:1、原木。是指将伐倒的乔木去其枝芽、梢头或者皮的乔木、灌木,以及锯成一定长度的木段。锯材不属于本货物的征税范围。所以,木板应适用13%的税率。 查看全部回复
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红字发票入账跟篮字一样,只是写为负数就行,借:应收账款 红数内或负数dai:主营业务收入 红数或负数、应交税费 红数或负数 查看全部回复
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根据出入库单做账,入库时做暂估入库,出库正常销售确认收入就行 查看全部回复
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可以,给员工走报销,然后公对私转给报销人就可以 查看全部回复
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是的,都是可以抵扣的 查看全部回复
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主营业务收入是指企业经常性的、主要业务所产生的基本收入,而你们的主营就是销售各种配件材料 查看全部回复
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根据 (国家税务总局公告2015年第99号)规定,增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。其中铁路运输企业受托代征的印花税款信息,可填写在发票备注栏中。 没有明文的抵扣比例的,只要是企业实际发生的并且发票开具符合规定据实入账抵扣即可 查看全部回复
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可以的,公司车辆取得保险费专票可以抵扣的 查看全部回复
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账务:支付时:借:管理费用抄dai:库存现金等抵减时:借:应交税费--应交增值税(减免税款)dai:管理费用,申报时在“增值税减免税申报明细表”的“减税性质代码及名称”栏选择“0001129914”,在“减免项目”下“本期发生额”、“本期应抵扣税额”、“本期实际抵扣税额”列填写 查看全部回复
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个人提供咨询服务取得的收入按照劳务报酬所得进行个税申报 查看全部回复
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在发票上分两栏分别度填写该货物名称,按照同一销售金额填写,在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额,金额合计栏则为实际收款的金额(一项销售货物的金额,另一项赠送相当于折让形式) 查看全部回复
7659
只要享受了增值税免税,那么相应的进项就要转出,不能用于抵扣 查看全部回复
10458
作废之前让他取消勾选,和对方沟通下就可以作废这份发票 查看全部回复
13527
是的,用于简易计税的项目,进项不能抵扣 查看全部回复
10314
首先财政部的是不能抵扣,能抵扣的就是1、电子通行费发票:按照收费公路通行费增值税电子普通发票上注明的增值税额抵扣进项税额。2、2018年1月1日至6月30日,纳税人支付的高速公路通行费,如暂未能取得收费公路通行费增值税电子普通发票,可凭取得的通行费发票(不含财政票据,下同)上注明的收费金额按照下列公式计算可抵扣的进项税额:高速公路通行费可抵扣进项税额=高速公路通行费发票上注明的金额÷(1+3%)×3%; 查看全部回复
7427
去年入账的时候做的什么分录? 查看全部回复
9202
如果是建筑服务业的话,可以去代开工程服务费 查看全部回复
20933
是可以的,换算下就可以享受抵扣 查看全部回复
6927
您好,是什么货物品名?您收到普票可以抵扣么?还是你开给别人别人可以抵扣么? 查看全部回复
7971
记得是应纳税所得额减捐款乘百分之25。并且是取得有关部门的捐赠凭证才可以抵扣,是的你说的对,如果按照他们那说说的,所有公司都去捐赠了直接抵税款那还得了,这是取得有关部门的捐赠凭证情况下可以抵了税前利润,然后再按照利润去缴税 查看全部回复
9994
简易征收项目可以取得专用发票,但是不能抵扣 查看全部回复
7435
第一、企业所得税标准税率是25%,享受优惠政策的另算 查看全部回复
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可以的呢,工资就是你们的人工成本的呢 查看全部回复
10871
稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
9273
亲,你根据老师的要求说一下具体的数据老师在表中给你展示一下:1-2月份开具的专票金额 税额 税率 普通发票的金额 税额 税率 是否存在无票收入 3月份开具的专票 金额 税额 税率 普通发票金额 税额 税率 是否存在无票收入 是否存在其他的特殊的免税事项 查看全部回复
7558
亲,你们在暂估成本入库的时候,是不是按照入库单的不含税金额暂估的成本的呢 查看全部回复
8282
您好,将成本法转成权益法,这样的操作是为了让人易于理解,也是可以直接调整的 查看全部回复
9072
首先说下经营范围,因为这个您这个要做的业务实际就是个信息咨询类服务,所以经营范围只要包含有:汽车信息咨询、商务信息咨询,这个两个服务类的经营范围就可以 查看全部回复
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