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哈哈老师
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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小黑
15的跨月了,只能开红票,然后再开正确的发票 查看全部回复
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不能报销,即使是记入福利费也得开工资抬头才行。 查看全部回复
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通过你的描述感觉现在企业对财务这块不是很重视 也不是很正规,感觉风险很大,我个人觉得没必要做下去。 查看全部回复
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对,是的,你们需要代扣个税的 查看全部回复
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高老师
你好,计入固定资产 查看全部回复
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高荣老师
dai方是应付账款 查看全部回复
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Annina老师
你点一下数字3看看 查看全部回复
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你好,瓷砖是公司装修用的吗? 查看全部回复
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你好,是什么税款呢? 查看全部回复
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税务师晓雨
一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
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银行开具的手续费发票是可以用于抵扣的 查看全部回复
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根据公司规模,如果50万金额不算大的话,可以 借:管理费用50 dai:银行存款20 应付账款30 查看全部回复
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郭艳飞
开保险服务比较好 查看全部回复
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纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定预缴税款: (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款: (一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。 纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的,可结转下次预缴税款时继续扣除。 纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。 自2021年1月1日到2021年3月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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《企业会计准则第四号—固定资产》第十五条规定,企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。 查看全部回复
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咨询服务类一般纳税人是6% 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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水冰雪 查看全部回复
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凭促销活动方案,发放记录入账 查看全部回复
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这个没有特定金额限制的 查看全部回复
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这个按照实际报销的做费用 查看全部回复
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进项是针对增值税来说的 查看全部回复
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你们买的调料,调料袋,打包费都可以进调料成本 查看全部回复
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增值税必须一次缴完,会计和企业所得税分期确认收入 查看全部回复
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Christina
可以的 查看全部回复
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先付的房租记入预付账款,然后正常按月摊销,等年底拿到发票直接把发票付到付款凭证后面 查看全部回复
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计算税吗?还是会计处理 查看全部回复
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一般考试中,有特别指明的二级科目必须写,其他都可以写一级科目的 查看全部回复
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你好,可以认证 查看全部回复
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差进项要分析原因解决 查看全部回复
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跨月了不能作废 查看全部回复
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你好,做个更正分录,会计科目与4月的一致,多计的金额用负数 查看全部回复
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下个月再开票的话,在之前未开票收入那里填写负数,然后再按照开票金额做账 查看全部回复
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你好,发票与入库单对应,是吧 查看全部回复
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李伟老师
属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
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如果签订的是施工类的合同,开建筑服务发票 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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工程合同,直接开工程服务*工程款 查看全部回复
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你好,《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。 查看全部回复
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可以按照当地租车市价给 查看全部回复
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借费用,应交税费一应交增值税一待认证进项税额 查看全部回复
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查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
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你好,是专票还是普票? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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开票有问题可以让对方换票 查看全部回复
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可以再描述一下吗? 查看全部回复
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2017年: 借:资产处置损益1500 dai:无形资产1500 借:累计摊销300 dai:管理费用300 查看全部回复
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李力
使用寿命为零就应该报废了,转固定资产清理,如果还能用就在账上继续使用 查看全部回复
4759
悠悠老师
找人开发票存在风险。你可成立个体户,申请核定征收。在核定收入范围内开发票。可不缴税。具体请咨询当地税务。 查看全部回复
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你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
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你好,1月份认证的发票已经确认签名了吧,现在是6月,应该是不能撤销了 查看全部回复
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发票对方可以一次性开给你们,但是可能多放可能不愿意一次性开这么多 查看全部回复
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既然是小规模,首先看一下是否满足小微企业所得税税收优惠政策除了工资社保,或者税法规定的一些,没得发票不能税前扣除,所得税是利润总额调增调减?税率来交 查看全部回复
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是你们公司的员工就可以,不是你们的员工就不可以 查看全部回复
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照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
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这个发票名称开错了,不能收了 查看全部回复
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分开开票,分开核算。 查看全部回复
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你好,请问是什么减免? 查看全部回复
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你好,发票是开给公司的,只是因为一些原因暂时收回去了,是吧 查看全部回复
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本月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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现在是国内客户要你们开普票是吗? 查看全部回复
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社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
andy老师
如果是正常的商业行为,这个是可以的 查看全部回复
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您说的对应的一正一负开票是什么意思? 查看全部回复
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没问题,你每天付款,月底一次性付款是可以的 查看全部回复
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会计上做固定资产核算 查看全部回复
4834
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
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你好,购销合同 查看全部回复
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你好,根据实际业务补入帐就行了 查看全部回复
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反写也是按月反写的 查看全部回复
9528
你好,错误申报了,是吧 查看全部回复
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你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6653
你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
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你好,购方抵扣,需购方在开票系统申请红字发票信息表,然后销售方开红字发票 查看全部回复
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纳税人应当开具二手车销售统一发票。购买方索取增值税专用发票的,应当再开具征收率为0.5%的增值税专用发票。 查看全部回复
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归老师
公司有专门的研发部门么? 是服装设计 工程设计还是别的设计? 查看全部回复
5837
11089
可以分开签合同,分开开票 查看全部回复
11480
需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
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电影院是一般还是小规模? 查看全部回复
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根据实际情况冲红 查看全部回复
5371
5532
交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
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6105
你好,跟据发票内容,借:库存商品/低值易耗品等 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
6086
5590
对方是否需要发票,要问对方。但是,对你们而言,开不开发票,都视同销售。开和不开都一样。因为无偿赠送给非公益性社会组织和非政府相关部门的支出,不允许在税前扣除。 查看全部回复
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开票房东需要交增值税,附加税,个税,印花税,房产税,城镇土地使用税 查看全部回复
6500
哪个部门发生的由哪个部门提交 查看全部回复
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借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
6421
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
7143
A公司转钱给B 分录 借:银行存款 dai:其他应付款 B公司支付货款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5974
银行存款就是收到的钱 查看全部回复
4494
是的,不然单位没发所得税前抵扣,多交税,个人可以找税务局代开 查看全部回复
6860
不能随便入 查看全部回复
5519
是的,开票方的开票信息是需要齐全的才行 查看全部回复
11345
业务真实,可以的 查看全部回复
7913
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