登录/注册
哈哈老师
老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
4995
郭艳飞
在取票机器取个报销凭证,取出来的就是车票 查看全部回复
7092
全老师
算福利费 查看全部回复
5103
账号正在注销中
可以 查看全部回复
6687
只要是取得合法票据就没有风险 查看全部回复
5238
Annina老师
开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
3825
借 管理费用 预付账款 dai:现金 查看全部回复
4284
借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
5004
没问题,可以报销 查看全部回复
6435
没有开户行和账号不能报销 查看全部回复
5994
小黑
不可以 查看全部回复
5715
如果是在没有办理税务登记的自然人或者个体户买的,500以下的开收据就好 查看全部回复
5211
按照实际入账 查看全部回复
5175
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
8541
没问题,可以的,金额不大可以用现金支付碧桂园然后再报销 查看全部回复
4779
借:财务费用-手续费 dai:现金 查看全部回复
6363
装修费不计入资产原值,记入到长期待摊费用里面摊销 查看全部回复
7668
高老师
您好,收客户款怎么做的分录现在还怎么做分录,金额是差价负数 查看全部回复
10485
老板都同意了,你就可以报销 查看全部回复
4950
不行,就不能扣除房租了 查看全部回复
11259
李伟老师
把外账得钱提出来是啥意思? 查看全部回复
6120
借:财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
4032
可以喊开票单位冲红重开 查看全部回复
6345
归老师
如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
4617
高荣老师
办公室是租的吗? 查看全部回复
4338
自己单位的内部食堂么? 查看全部回复
4977
算到工资里面 查看全部回复
4455
一般都是进成本的分录 如果是商贸企业就是购买库存商品的金额 查看全部回复
4419
收到供应商退货款,相应的采购商品也退回了吗 查看全部回复
4428
装修期长的话按进度分期确认收入 装修期短的话开发票的时候确认收入或者完工确认收入 查看全部回复
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
4527
Christina
按普票做账即可,或者退回重开 查看全部回复
4734
按照真实消费2800元做账 查看全部回复
5544
没问题,可以合并报销 查看全部回复
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4941
正常和工资合并计税就可以税前扣除 查看全部回复
4923
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
4887
记营业外支出 查看全部回复
5634
开的是预付卡发票还是通行费发票 查看全部回复
7029
借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
5166
餐补一般和工资一起计提发放的 查看全部回复
5967
代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
6300
对的,就是这个意思 查看全部回复
5733
可以的 查看全部回复
4383
谁报销就付给谁 查看全部回复
6084
对,多报销的记入到营业外支出 查看全部回复
6534
您好 查看全部回复
5121
借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
4113
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5553
如果没做汇算清缴,建议不要在今年入账报销 查看全部回复
4518
一般发票不能跨年报销的 查看全部回复
5607
小月老师
当然能报销 查看全部回复
4473
可以都开劳务费 查看全部回复
4743
公司名下有车就可以报销 查看全部回复
12411
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4023
借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
3978
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
5859
没有税号不行,公司名称和税号必须有 查看全部回复
6381
多报销了肯定是可以退回更正的 查看全部回复
9666
5796
制造费用-差旅费 查看全部回复
4725
可以直接进制造费用 查看全部回复
4545
没问题,可以 查看全部回复
4851
可以,计入到福利费里面 查看全部回复
7002
可以计入业务招待费 查看全部回复
8640
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5445
这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
5229
计入长期待摊费用,然后再租赁期内摊销 查看全部回复
4806
借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
5850
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3888
实际花了多少就报销多少 查看全部回复
5751
个人抬头的发票不能再在税前扣除的 查看全部回复
5652
转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
9513
比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
7542
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
悠悠老师
本来就是要这样处理。 查看全部回复
无偿使用的话,税务可能不会认可,所有报销的邮费不能入账 查看全部回复
6498
如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
4554
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
5328
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
9189
购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
5589
意外保险不用交个税的 查看全部回复
4248
主要是发票没问题是可以报销的 查看全部回复
12546
进福利费 查看全部回复
6390
进办公费 查看全部回复
6264
从外面请的人? 查看全部回复
而已老师
5823
合同金额一定的情况下,开发票合算,你能抵扣进项税, 查看全部回复
4914
没有开户行和账号是可以报销的 查看全部回复
5292
您好,不用再填借款单,按报销时日期支出200元,摘要填写清楚即可 查看全部回复
5580
机打小票是不能税前扣除的 查看全部回复
5157
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7227
借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
4572
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
按租赁年限摊销 查看全部回复
7254
建议进待摊费用,像购买的空调、热水器这种基本是附着在建筑物上的,摊销期限至租赁到期日 查看全部回复
4482
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载