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高老师
这样不是很清晰 查看全部回复
7155
归老师
你们是什么类型的公司 财务人员有几人? 查看全部回复
8181
哈哈老师
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9297
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7848
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
12978
Annina老师
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9243
您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
8478
可以先法人借款进来再支付买 查看全部回复
7281
税务师晓雨
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
7200
李钢老师
请问,这个鸡场,主营业务是什么?是卖鸡吗?卖鸡蛋?营业执照里的经营项目都有什么? 查看全部回复
8865
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15930
进装修费 查看全部回复
7101
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
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您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
9954
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
7002
办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
6210
您好,团建的餐饮费和涉及到的报销的过路费和加邮费都记入到福利费里。 查看全部回复
14220
既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
7857
对应多提的科目红冲 查看全部回复
8595
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7614
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6705
首先需要看这笔钱,是员工暂借的,还是确实是报销的,如果是报销的需要拿发票来入账。 查看全部回复
10206
入账是可以入账,但是意义不大,因为这些收据不能在税前扣除,需要纳税调增。 查看全部回复
6282
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
7218
多扣的短信服务费冲减财务费用。 查看全部回复
6876
手续齐全,业务真实,银行账户直接报销就行。 查看全部回复
10296
Sunny老师
1.报销按你们规定的报销流程办,但报销单上是要接公司规定签字的。如果紧急,口头同意了,也要补上签字。 2.不知你指的领导,是什么领导? 查看全部回复
12861
李伟老师
你们之前收到一个现金,现在客户又给你们打对公户1万,那么你们多收钱了, 原路退回就可以了 查看全部回复
8217
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8730
是的 查看全部回复
6696
借:银行存款 dai:其他应付款-法人 等以后把这一元钱还给法人的时候再做 借:其他应付款-法人 dai:银行存款 查看全部回复
13500
你这是企业合并么? 查看全部回复
8334
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
6543
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
7182
是普票还是专用发票? 查看全部回复
8604
实验室是自己的吗? 查看全部回复
11295
您好,行政罚款一般记入营业外支出,而且不允许税前扣除。 查看全部回复
7434
您好,金额不大的话就直接计入销售费用里就行。 查看全部回复
11088
你好 查看全部回复
7326
王老师
可以报销,但作为跨年费用,2020年所得税汇算时,需要作纳税调增 查看全部回复
9000
您好,借:管理费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税-销项税 查看全部回复
9009
您好,您说的监管是指的什么?是指的是报销的时候怎么区别吗? 查看全部回复
6957
您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
6813
可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8811
电器、座椅 符合固定资产的进固定资产 价值较低的进制造费用-低值易耗品 查看全部回复
7479
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
6552
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
7866
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7299
最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
14985
一般企业正式营业前的费用都属于筹建期 但是不是所有筹建期的费用都要进开办费 查看全部回复
7056
这笔借:应付账款 dai:银行存款是付的货款吗? 查看全部回复
7686
您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
8145
您好,需要做的,不管全年是盈利还是亏损,最后本年利润都是需要转入到利润分配-未分配利润里面的 查看全部回复
对,快递费,一般计入管理费用,如果用现金报销,dai方就记现金就行。 查看全部回复
6615
您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
7470
饭店开了发票的,可以 查看全部回复
公司购买的财务软件如果金额不大的话直接计入管理费用,如果金额大记入无形资产 查看全部回复
7497
可以在高铁站领票的机器上打印报销凭证。 查看全部回复
8001
Karina老师
您好 查看全部回复
9783
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6687
借银行,dai预收 查看全部回复
5787
如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
7263
请问,养鸡场的生活费都是什么费用? 查看全部回复
8973
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7713
andy老师
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34659
COCO老师
计入药品的采购成本 查看全部回复
8784
鸡苗的采购成本 查看全部回复
7875
员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
11322
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
8676
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
6498
您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
6129
不能签订无偿使用合同,因为签订这样的合同会带来相关车辆发生的费用不能扣除的风险。 查看全部回复
6048
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
6858
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14229
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
7938
借:其他应收款-员工 dai:银行存款 发工资的时候:借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 银行存款(差额) 查看全部回复
11412
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
你们是什么类型企业呢?用在那里的固定资产? 查看全部回复
7335
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
7533
装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
8073
王苗苗老师
您好,目前有两种做法 查看全部回复
7803
这是借款利息 借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5436
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
12915
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6768
进固定资产 应该还有电视什么的 可以作为一个资产组,也可以单进 查看全部回复
6462
史磊
补缴的社保是公司负担?还是公司和个人都负担? 查看全部回复
苹果??你个哎婆
1、第二分录错误,应该计入财务费用。 2、利息计算感觉不对,但还是要看银行dai款利率是多少才能判断。 查看全部回复
6516
借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
6606
您好,这个是单独的食堂吗 查看全部回复
7038
发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
8262
报销时冲借款 借:管理费用 dai:其他应收款-员工借款 查看全部回复
6480
是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
7344
如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
6795
您好,发票到了没有呢 查看全部回复
6777
可以进职工教育经费 可以认证 查看全部回复
6363
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