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高老师
你好,请问是什么减免? 查看全部回复
5034
你好,可以 查看全部回复
5811
哈哈老师
本月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
6147
高荣老师
社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
6503
签的是什么合同呢? 查看全部回复
5084
你好,根据实际业务补入帐就行了 查看全部回复
5321
你好,错误申报了,是吧 查看全部回复
5670
借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
4714
抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
5249
Annina老师
你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
5915
参看国家公务员报销标准 查看全部回复
5317
需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
10308
是的 查看全部回复
5532
借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
6421
借:管理费用/制造费用等-劳务费 A 应交税费-应交增值税-进项B dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5031
李力
是不是公司之前垫付的款项,现在从工资里扣 查看全部回复
6427
A公司转钱给B 分录 借:银行存款 dai:其他应付款 B公司支付货款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5974
第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4370
没有成本正常结转,只是没有取得发票不能税前扣除。 查看全部回复
4765
入账价值6102,借,长期股权投资5400+5400×0.13=6102,dai,其他业务收入5400,应交税费-应交增值税(销项税)702。 查看全部回复
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红冲之后不可以抵扣,需要进项税转出 查看全部回复
13768
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
4874
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4271
招待费 查看全部回复
7465
你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
5708
你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
5344
是的,可以使用车辆派遣单,来证明确实是因为公司的事情需要用车 查看全部回复
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李伟老师
如果是你们公司的员工,那就走应付职工薪酬,如果不是你们公司的员工,不记账,让分包拿发票计入相关成本 查看全部回复
5943
自己的工人就是工资结转 查看全部回复
4032
啥意思 很多费用一起报销吗 查看全部回复
6459
吕敬宇老师
10万元不含税收入,1%增值税税负,要拿9万到9.5万的成本票,进项约1.2万元 查看全部回复
5484
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5992
可以抵扣 查看全部回复
7866
归老师
走私户不容易被监管,但这种不是合理避税,被查到要处罚的。建议走公户,索要发票,按正常流程走。后期也好保证自己的权益。小规模现在增值税税率只有一个点的,税也交不了多少钱。 查看全部回复
5671
悠悠老师
你是什么类型企业?一般企业把租货费单独设置二级科目租赁费或车辆使用费反映。一级科目视企业使用部门,放管理费用或销售费用。 查看全部回复
4843
计提工资 管理费用-工资15000 dai:应付职工薪酬-工资15000 计提个税:应付职工薪酬-工资200 dai:应交税费-应交个人所得税200 查看全部回复
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进项税抵之前的欠税么 税局同意了 还是有政策 查看全部回复
4562
减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
5998
可以 查看全部回复
4388
冲账 一般意思都是说冲他的备用金 借:成本/费用 dai:其他应收款-备用金-老板 查看全部回复
5363
借管理费用一保险费,dai应付职工薪酬一福利费,借应付职工薪酬一福利费,dai银行存款 查看全部回复
7134
可以不结转 查看全部回复
5508
长期待摊费用 查看全部回复
4305
5936
缴费记录报销 查看全部回复
4520
借材料,dai其他应付款-老板,还老板,借其他应付款-老板,dai银行存款 查看全部回复
4990
借:固定资产 借:管理费用-办公费(负数) 计提折旧的时候 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
12939
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6313
不能报销,需要新的发票章盖章才行 查看全部回复
6270
小黑
你好,首先你得证明你这个是真实发生的业务,你直接领导人签字,然后用只要是和公司经营相关的发票报销,然后用便利贴备注真实业务。 查看全部回复
14864
5213
跨年了么? 查看全部回复
5519
你好,是什么行业? 查看全部回复
5731
7800最终是是公司承担么? 查看全部回复
6767
预计净残值等于2500-500=2000,年折旧额等于(62000-2000)/5=12000,月折旧额等于12000/12=1000 查看全部回复
10077
年折旧额等于25000×19.2%=4800月月折旧额=4800/12=400 查看全部回复
7281
本题主要对预计净残值考量,预计净残值等于处置收入减处置费用,最小为零,本题250_500为负数,所以预计净残值为0,所以年折旧额等于62000/5=12400,会计分录借生产成本(直接)制造费用(间接)dai累计折旧 查看全部回复
6220
你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
5490
您好 查看全部回复
5900
福利费用最好是先经过应付福利费这个科目 查看全部回复
4768
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7959
男30年,女25年 查看全部回复
5527
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
固定资产报废时, 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 确认保险公司理赔时 借:其他应收款 dai:固定资产清理 收到保险理赔时 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
7388
房租进管理费用-租赁费 查看全部回复
4836
Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
5985
账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
6336
公司同意,可以报销,但不能税前扣除 查看全部回复
9216
扣款金额可以作为营业外支出处理 查看全部回复
12672
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
7569
所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
6345
具体多不符合呢? 查看全部回复
借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
12411
这个不能抵扣进项税额,报销是没问题的 查看全部回复
6507
去年有做账吗? 查看全部回复
5805
可以报销的,计入管理费用-职工培训费即可 查看全部回复
7137
借:其他应付账款dai实收资本 查看全部回复
6237
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5526
航班取消,业务员把机票款退回。冲销之前做账的分录。 查看全部回复
5616
借:现金 借:管理费用(负数) 查看全部回复
5625
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
6075
借:利润分配—提取法定盈余公积, dai:盈余公积—法定盈余公积。 结转利润分配的分录: 借:利润分配—未分配利润, dai:利润分配—提取法定盈余公积 查看全部回复
8343
员工抬头的发票可以计入管理费用但是不能税前扣除 查看全部回复
4914
计入长期待摊费用,按月摊销,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
7434
可以,报销时出纳会把钱打到报销人账上 查看全部回复
6471
你好,请问是什么类型发票? 查看全部回复
4455
附在凭证后面 查看全部回复
4176
金额大吗 查看全部回复
5202
借预付账款-油卡6000,营业外支出350,dai现金6350 查看全部回复
3843
可以,记在成本可以的 查看全部回复
6426
9009
5751
是的,记入到福利费里面 查看全部回复
5643
可以记入长期待摊费用,在租赁期内摊销进入管理费用 查看全部回复
4932
入账可以,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4941
1、可能查你这边代开业务是否真实 2、可能查你公司的财务报表、税务申报表 3、可能查你公司的有、经营状况等等 查看全部回复
4419
运动服和公司经营无关,不能报销 查看全部回复
5058
收据入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
6579
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