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patience
专票是在申请一般纳税人前取得么 查看全部回复
2407
甘老师
第一种方法:按实际收到的货款确认收入 按实际发出所有商品的成本结转成本(有可能成本大于收入,亏损合同) 第二种方法:按全部货物卖价确认收入,没有收到的部分确认应收账款,客户不付款的部分确认坏账损失 按所有发出商品成本结转成本 查看全部回复
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可以补入账的,入到当前月份,如果是货款的话,之前没确认收入的话,且货物的所有权已转移的话,可以计入收入。 查看全部回复
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王苗苗老师
上个月的住房公积金忘记计提了 但已经缴纳了 怎么处理,可以补计提 查看全部回复
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勾选平台无法显示红字发票吧?是的 查看全部回复
2844
燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
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联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
3970
许老师
借:应付职工薪酬dai:其他应付款-股东 查看全部回复
3120
杨老师
借:应付职工薪酬dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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收到的代扣代缴社保返还,返还的是公司部分么,是因为缓交政策返还么 查看全部回复
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《国家税务总局关于城市维护建设税征收管理有关事项的公告》【国家税务总局公告2021年第26号】:“纳税人自收到留抵退税额之日起,应当在下一个纳税申报期从城建税计税依据中扣除。 查看全部回复
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手上待认证的是手上的抵扣联么 查看全部回复
2470
电子凭证上是代开时已经缴纳过的税费么 查看全部回复
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孙老师
报零会预警的。去大厅处理通常也通不过 查看全部回复
3528
李伟老师
实际是投资款吗? 查看全部回复
4515
秦枫老师
让他去税务局代开劳务报酬发票 2500 元 你公司负责帮他代扣代缴个税 个税20% 扣完500 给他转款2000 查看全部回复
3427
你购买设备的用途是什么 查看全部回复
3082
厚积薄发
短期借款 查看全部回复
2309
反结账 把该笔录进去 重新生成报表 再去更正所得税季报 查看全部回复
2003
4420
无票成本10767.6你是填在哪里了 查看全部回复
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借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
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停工停产是季节性还是非正常原因造成的 查看全部回复
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协商一下重新签合同,开发票 查看全部回复
2211
清岚
你公司支付金融公司 借:应付账款 金融公司 dai:银行存款 收到车借:库存商品等应交税费-应交增值税dai:应付账款-供应商 查看全部回复
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你是冲账,跟银行余额有什么关系? 查看全部回复
2316
借:原材料 dai:营业外收入 查看全部回复
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发票后面贴单写上,发票金额4700元,实报3700元 查看全部回复
3396
安叔老师
进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
2797
如果按照实际申报后,需要调整的项目调整过后,确实需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
2088
到窗口补申报 查看全部回复
1719
wam
列入未分配利润,是调整的22年报表, 查看全部回复
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稍等,老师在看你的问题 查看全部回复
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根据支付记录计入业务招待费,但是不得税前扣除 查看全部回复
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是账上没那么多库存么,是先开票还没发货么 查看全部回复
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是计提工资错误 的话,可以把3月份的红冲,4月份重新计提 查看全部回复
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这4000是货款还是什么呢? 查看全部回复
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持有存货用途改变的,需要转为投资性房地产核算 查看全部回复
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扣缴义务人向居民个人支付工资、薪金所得时,应当按照累计预扣法计算预扣税款,并按月办理扣缴申报。 本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。申报所属期不同,累计减除费用不同 查看全部回复
2974
差额后期会付款么 查看全部回复
3488
公司有开票系统么 查看全部回复
4443
增值税系统自动出来的比账里的少0.13,是指什么 查看全部回复
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如果现在不租了的话,未分摊的长期待摊费用可以全部转入当期损益 查看全部回复
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看一下有没有已经付款但是还没有取得发票的费用支出 查看全部回复
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充值时,借:预付账款 dai:银行存款 开票时借:销售费用 应交税费—进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
2005
是要做劳务费,你公司有代扣代缴个税的义务。一般来说是需要到税局代开发票的,如果不代开发票,你公司这笔支出不得税前扣除。 查看全部回复
2833
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 主营业务收入 季度纳税申报如果属于免税销售额额,借应交税费-应交增值税 dai营业外收入 查看全部回复
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就是没有额外单独登记成立一个主体,双方共同参考,如果是两方共同控制这个流不线、产品的销售,就算。 查看全部回复
2472
在发放的次月申报 查看全部回复
2086
是光计提了没发放么。只要汇算清缴前发放就可以。如果汇算清缴前没发放,需要纳税调整。 查看全部回复
2503
个税收入更正了么 查看全部回复
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下面的项目可以填,下面填过后,灰色的可以系统会自动带出数据 查看全部回复
2689
tammy老师
重新盘点公司的资产,除了以上提示的资产,还有其他的资产吗?比如固定资产 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2564
1、第一个处理没有问题,22年做完账,汇算清缴调整后,这笔业务就结束了,23年不需要再做什么了 查看全部回复
2994
公司给保险公司对公转账了车辆保险费计入管理费用-车辆保险费 查看全部回复
2571
只是没过户,但由企业控制的,计入固定资产 查看全部回复
1180
这是点击什么出现的提示 查看全部回复
1681
制造费用为什么会存在有余额呢?是没有结转吗? 查看全部回复
3010
颜老师
那需要个人自己进行年度汇缴 查看全部回复
3931
直接退还给国外销售方 查看全部回复
2341
是免增值税? 查看全部回复
2442
缴纳时先挂往来,次月发工资时再扣缴 查看全部回复
1844
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2474
补计提1分钱 查看全部回复
6199
以前的家具电器是报废了还是处置了 查看全部回复
2177
没有真实的业务往来就属于虚开发票,现代服务咨询费,广告费是税局最容易稽查的几个科目,风险比较大,会计人员要在工作中坚持底线,不要涉及虚开 查看全部回复
4381
存货销售运输途中丢失,这个责任谁承担 查看全部回复
1783
是视同自产出口的账务处理? 查看全部回复
1773
是两联都丢了么 查看全部回复
2412
建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
2715
1、公司和A之前互相有借款可以冲抵 查看全部回复
3108
没有实际发生的,汇算清缴时做纳税调整调增按50万利润纳税 查看全部回复
2158
借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产 ,借 营业外支出 dai 固定资产清理 查看全部回复
1775
你好,作为三级公司来说,调整一下出资人明细即可 查看全部回复
3802
首先错账查找原因 查看全部回复
1938
是的,可以按照你这样处理 查看全部回复
3135
可以债权债务相互抵消的 查看全部回复
2007
建议按照实际利润缴纳企业所得税 查看全部回复
1705
可以更改个税申报表,把工资收入申报上去 查看全部回复
候车厅属于你们自己的是吗? 查看全部回复
3236
这个分录表示将管理费用调整到工程施工里面 查看全部回复
2416
换算成1% 查看全部回复
2414
实际总的开票金额是多少 查看全部回复
1899
作废 查看全部回复
3024
正在编辑中 查看全部回复
2369
去年这笔费用入账了么 查看全部回复
2083
你好,如果预计以后能收回,先暂挂预付账款。如果确定收不回来,建议把发票红冲 查看全部回复
3297
可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 查看全部回复
小妮老师
物流公司,车辆是你们自己? 查看全部回复
2399
预开发票,是说的销售预付卡的那种吗? 查看全部回复
3629
长期挂账的应付,对你们来说是有利的啊 查看全部回复
2520
需要作废发票的话,在开票系统中做费。你们是当月的吗 查看全部回复
2505
2420
实际发生额退货是吧 查看全部回复
1728
同学您好,这个是要求一致,错误严重,要修正,找报关部门修改报关单 查看全部回复
2400
这种情况,类似市场推广,发生的成本80元计入销售费用 查看全部回复
2219
其他应付款名字挂错了,可以直接调整 查看全部回复
2485
确实是发错了,计入其他应收款 查看全部回复
2137
andy老师
一次性扣除是税法上规定的,账务上还要按照会计准则每月折旧 查看全部回复
1919
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