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王苗苗老师
发票异常需要把进项税额转出,然后找销售方重新开具发票 查看全部回复
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李伟老师
让我们上缴上年度收益至集团公司,不足500w,按500万缴纳,是什么意思 查看全部回复
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patience
汇算清缴调增时账上没动么,你原暂估分录是什么 查看全部回复
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杨老师
补提这几年的折旧 查看全部回复
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借:应付职工薪酬一应付职工工资 dai:应交税费应交个人所得税 其他应收款社保(个人部分) 银行存款 查看全部回复
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借 在途物资 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
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即使客户不需要发票,收到收入也是要及时入账核算收入和增值税的 查看全部回复
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这个是同一家公司,只不过名称变更了,正常入账就可以了,不影响 查看全部回复
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哈哈老师
您好,这个业务你们正常做了吗 查看全部回复
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秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
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andy老师
你们开出的发票记收入 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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现在全资母公司将股权全部转让给他人,定价为3000万元,请问这样合理吗,股权转让的价格是双方协商决定的,如果双方协商转让价是3000万,是可以的。 查看全部回复
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安叔老师
我看下 查看全部回复
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法人换了,不影响公司开票 查看全部回复
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商铺跟管理公司间有什么关系么 查看全部回复
2640
借 实收资本-原股东30+28.8 dai 实收资本-a 30 -b 28.8 查看全部回复
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收据要盖章的 查看全部回复
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需要做进项税转出 查看全部回复
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需要在当期补录 查看全部回复
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税率是1%? 查看全部回复
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首先要弄清楚为什么账实不符 查看全部回复
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那就给客户补开发票 查看全部回复
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个人无偿转让专利给公司,这个行为是否可行?可行 查看全部回复
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调账,把少做的补进去 查看全部回复
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稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
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你是想问账务处理么 查看全部回复
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老师你好,例如我们煤厂8月份采购回2000吨原煤,记账借原材料原煤50000dai银行存款50000,这个煤采购回来需要筛选分类成好多种在卖出去,在筛选过程中筛选每顿人工成本6元,这个账要怎么处理?是不是借制作费用 dai银行存款?再有就是机器设备的折旧费是不是也应该记在制造费用(对的) 查看全部回复
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在电子税务局的主页上,选择“注销企业”功能。根据系统提示,填写注销申请表并上传相关材料。 查看全部回复
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冲红重开,其实就是将原蓝字发票对应开出红字发票冲红,然后再按照正确信息重新开具蓝字发票。 查看全部回复
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刘淑萍
30日内进行认证,90日内进行申报退税就可以的 查看全部回复
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退回的医保单位部分是否还需要缴纳给社保局呢 查看全部回复
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你们重开的原因是什么? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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dai款是跟谁借的款 查看全部回复
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待认证计入相关成本费用 查看全部回复
2017
所属于当期的工资当期正常计提,借 管理费用-工资等 100 dai 应付职工薪酬-工资 100。发放90元时,借 应付职工薪酬-工资 90 dai 银行存款 90。剩下的10元会挂在账上。 查看全部回复
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上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
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计提时: 借:管理费用 dai:应交税费——应交房产税 缴纳时: 借:应交税费——应交房产税 dai:银行存款 查看全部回复
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耗的油费计入生产成本 查看全部回复
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应该计入制造费用 借 制造费用 dai 银行存款 查看全部回复
2021
企业有辆面包车,现在要过户给别人,我们开票的话,正常开就好了吧,如果对方是个人,我给他开个普票就行?(正常公司的车是这样处理的) 查看全部回复
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租金是谁承担 查看全部回复
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邹经理
如果折旧周期只有一个月的话,不满足固定资产确认条件的。可以走费用形式,一次性费用化。如果要进SAP 固定资产模版,建议讲这个设备单独设置一个卡片,再计提折旧。 查看全部回复
2273
那些是福利费 查看全部回复
2432
这几个科目之前用过么 查看全部回复
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正常处理就可以,,客户原来付款 借:银行存款 dai:预收账款-A客户 现在换货给客户,开新货的发票 借:预收账款-A客户 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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你是购买方,原来的蓝字发票是怎么入账的 查看全部回复
2347
借 应交税费-应交增值税进项 负数 dai 应交税费-未交增值税 负数 查看全部回复
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《中华人民共和国发票管理办法》第三十五条“违反本办法的规定,有下列情形之一的,由税务机关责令改正,可以处1万元以下的罚款;有违法所得的予以没收: (一)应当开具而未开具发票,或者未按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性开具发票,或者未加盖发票专用章的; 查看全部回复
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有可能社保局没推送信息到税务局那边 查看全部回复
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是开票方在你申报之后才作废了该张发票么 查看全部回复
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负数发票正常入账 查看全部回复
2149
成本为什么大于收入 查看全部回复
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是一般纳税人么,进项勾选认证了么。提示异常,税局是让提供相关证明还是什么 查看全部回复
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保证金不需要开票,挂帐其他应付款就可以,是合规的 查看全部回复
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纳税是法定义务,没有合法办法免除 查看全部回复
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2373
金额可以填写0吗? 查看全部回复
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如果是核定征收的 ,可以不记账 ,自己用账本或者excel做个流水账自己看就可以了 ,如果是查账征收的 ,需要把流水补齐 ,之前的收款视同现金登记账本记账 查看全部回复
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充值2000送200,借 银行存款 2000 销售费用 200 dai 预收账款 2200,等客户实际消费时,借 预收账款 2200 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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是租赁个人房屋么,付房租款是付多久的,房租的用途是什么 查看全部回复
2981
如果申报表上的比账上的少的话计入营业外收入 查看全部回复
2171
税务师晓雨
税务那边是登记为两个不同的主体不同的税号? 查看全部回复
1846
可以补记收入 查看全部回复
按照正常计入处理 ,需要借记管理费用—社会保险费(企业部分),以及dai记应付职工薪酬—社会保险费(企业部分)。在缴纳阶段,公司还需要借记应付职工薪酬—社保保险费(企业部分)和其他应付款—社保保险费(个人部分),同时dai记银行存款。 查看全部回复
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是否需要跟前会计要这些暂估的清单或者我应该怎么处理这块么,有清单的可以索要清单,有明细账的可以看明细账,如果有不明白的地方,可以问前会计这些暂估是怎么形成的,为什么要暂估。 查看全部回复
1838
是采购退货还是对外销售退货? 查看全部回复
3867
一般纳税人收到专票时可以抵扣增值税,入账时价税分离 查看全部回复
2193
这种只有根据原始单据查账 纠错 调账 查看全部回复
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是之前离职了,现在又重新入职了吗? 查看全部回复
2674
等于说6月的工资发放分录不对 查看全部回复
1957
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其他公司代付租金,借 预付账款 30000 dai 其他应付款-A公司30000。然后按月摊销 借 管理费用-租金等 30000/3 dai 预付账款 10000 查看全部回复
2609
是无偿送出么 查看全部回复
2563
去年办理的公司,今年办理工商年报了么 查看全部回复
2428
7月按发票正常做账,8月发票红冲后再做负数分录把7月的凭证红冲 查看全部回复
1490
重新开具负数发票即可 查看全部回复
1935
需要补报这个期间的经营所得申报 查看全部回复
3020
如果报销非 本公司员工的支出,一般记到招待费 查看全部回复
2633
如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
12228
为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
2749
借:应付账款dai:营业外收入 查看全部回复
2962
曹老师CPA
先开一张红字发票作废,再开一张正确的 查看全部回复
2798
你好,没有报关资质的话,是不可以开具的 查看全部回复
5928
阿米果
为什么多收了200呢 查看全部回复
2342
如果处理完债权债务后还有剩余资金就分配股东即可 查看全部回复
2716
收款的时候直接做不开票确认收入借:银行存款dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3443
你好,你是哪里的 查看全部回复
2971
你为什么进项转出 查看全部回复
1689
云峰老师
未见这笔应收的期初,意思是建电子账的时候这笔应收款直接抹掉了吗? 查看全部回复
2209
已开了的发票要求对方退回吗,需要对方退回 查看全部回复
2393
发票是怎么开的 查看全部回复
1693
是您开具红字发票还是 查看全部回复
1942
超市代收另一家公司的款的时候直接做借:银行存款 dai:其他应付款-另一家公司 查看全部回复
买票? 查看全部回复
1920
Alice老师
有申请出口退税么 查看全部回复
2445
这个是不是和社保一起扣款的? 查看全部回复
3917
甘老师
据实入费用,年度汇算清缴作为无票支出纳税调整 查看全部回复
2503
Annina老师
调账 查看全部回复
2455
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