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哈哈老师
红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
4716
悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
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吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
4644
andy老师
若已跨月,不用索回原开具发票,让对方提起红字发票开具申请,开具红字后,在开具正式发票给对方就可以了! 查看全部回复
4932
高荣老师
是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
6336
是的,需要按季度分摊的 查看全部回复
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减免的部分不用做账,直接按照减免后的金额计提就行 查看全部回复
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可以放弃免税 开专票的,需要到税务局备案 查看全部回复
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您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
5814
没问题,可以合并报销 查看全部回复
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可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4959
没问题,可以开票的 查看全部回复
4581
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
4896
Christina
进口缴纳增值税如不属于用于免税项目,集体福利等不可抵扣进项事项的,都可记入加计抵减额 查看全部回复
6606
不,按月还是按季度都是税务局核定的,一般不能自己选择的 查看全部回复
5292
需要缴纳增值税,不需要交个税 查看全部回复
5076
Annina老师
一般的业务现在是1%,出租不动产5% 查看全部回复
5283
从什么里面转到公司基本户呢? 查看全部回复
4527
不行,小规模纳税人不能开13%的发票 查看全部回复
5490
借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
5463
企业代开是需要盖企业章的 查看全部回复
借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
4221
可以,但是最好还是让对方开普票给你们 查看全部回复
7461
税前的,是应发工资的数 查看全部回复
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这个是你们的主营业务吗 查看全部回复
7218
小规模纳税人现在可以按照1%开票 查看全部回复
6516
归老师
是的 查看全部回复
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借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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是的,视同销售缴纳增值税 查看全部回复
是的,小规模纳税人实收资本印花税减半再减半征收的 查看全部回复
现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
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没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
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经国务院批准,依据《财政部 税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(2019年第94号)有关规定,纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算: (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。 三、需要办理年度汇算的纳税人 依据税法规定,符合下列情形之一的,纳税人需要办理年度汇算: (一)已预缴税额大于年度应纳税额且申请退税的; (二)综合所得收入全年超过12万元且需要补税金额超过400元的。 查看全部回复
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账号正在注销中
你们是每个季度都有奖金吗? 查看全部回复
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如果符合小微标准可以的 查看全部回复
3699
税务师晓雨
算错了呗 查看全部回复
5445
计入其他业务收入 汇算清缴的时候填写在收入明细表里的其他业务收入 出租固定资产收入那 查看全部回复
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在电子税务局里面有发票增版的按钮,点开以后需要上传公司财务章 公章 业务合同等,上传审核,审核通过以后再去领取发票 查看全部回复
9900
退款退货? 查看全部回复
5481
您指的退什么税呢? 查看全部回复
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在本月补登记计提就可以了。 查看全部回复
5823
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
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可以挂在账上 查看全部回复
4464
是的,需要把附加税的金额也要计算上的 查看全部回复
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税后金额就是不含税的金额了 查看全部回复
高老师
您好,都可以,不过一般是按年 查看全部回复
6138
交通运输的增值税税率是9% 查看全部回复
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按照开票金额计算纳税,而不是按照收款金额计算 查看全部回复
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是的,正规来说即使是没有开发票,只要是有了销售也要按照无票收入申报缴纳增值税的 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
4635
而已老师
你好 查看全部回复
可以,但不能开专票 查看全部回复
增值税在未开票收入那里报 查看全部回复
6030
李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
小规模纳税人一般是一个季度交一次增值税,一般纳税人是按月交增值税 查看全部回复
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没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
4572
不能 查看全部回复
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你们收到的钱 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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这个是需要加入到其他收入里面交税的 查看全部回复
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是连续12个月不超500万,不是会计年度 查看全部回复
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您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
借:管理费用—办公费 dai:银行存款 抵扣时 借:应交税费—应交增值税 dai:管理费用—办公费 查看全部回复
进项因什么取得的? 查看全部回复
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账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
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研发阶段研发人员的工资可以进研发支出-费用化支出-工资,日常运维人员的工资进管理费用,计提工资时借研发支出-费用化支出-工资,管理费用-工资,dai应付职工薪酬,期末借管理费用-研发支出-费用化支出,dai研发支出-费用化支出-工资,研究结束把研发支出-资本化支出转入无形资产,收对应的成本就是无形资产的摊销等 查看全部回复
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买车的40万可以抵扣进项税额,保险费如果是专票也可以抵扣 查看全部回复
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查账征收没有成本票是不行的,企业所得税=收入减去成本费用后的金额*所得税税率计算的,对应的成本和费用都是需要取得发票才行的,要不然无法在税前扣除 查看全部回复
7695
七七
个人从证券公司股东帐户取得的利息所得,应按照个人所得税法法规的利息、股息、红利所得应税项目缴纳个人所得税,税款由其开立股东帐户的证券公司代扣代缴,征收管理工作由地方税务局负责。 查看全部回复
5139
可以 查看全部回复
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可以开呀 你去税局领票就可以 没啥限制条件 开的多了就转一般纳税人了 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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个体工商户么? 从这个月开始 超过45万交纳增值税 所得税一致都有 一般都是核定征收,具体的核定额需要咨询专管员 查看全部回复
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建筑服务 不配备人员是租赁 租赁是13 建筑是9 小规模都是3 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
4941
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
5976
没有开户行和账号是可以报销的 查看全部回复
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借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
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成立个个体工商户或者独资公司 申请核定征收 把这部分业务分出去 查看全部回复
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酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
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盈利性的不免 查看全部回复
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现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
6462
成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
6201
直接确认商品销售收入就行 查看全部回复
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
5040
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
按照收入800万减去费用200后的600万交税 查看全部回复
个税申报的时候按照应发工资填也就是4000元 查看全部回复
11133
王苗苗老师
是的,现在企业支出需要提供发票,给你们支付的介绍费是需要你们在电子税局开发票的 查看全部回复
6039
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
原因有很多种啊,漏记啊,输入错误,时间性差异啊,具体得看情况 查看全部回复
11925
您好,可以的 查看全部回复
5085
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7533
您是的明细指的什么呢? 查看全部回复
5526
发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
可以开专票的 查看全部回复
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