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而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
6831
税务师晓雨
是的,转营业外收入 查看全部回复
10719
Annina老师
预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
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开票了,需要全额确认收入,借应收,dai主收,销项 查看全部回复
5859
归老师
自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
13788
有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
6786
可以 查看全部回复
15084
是的收入、成本要匹配的。 查看全部回复
9999
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7236
李伟老师
您好,您想错了 查看全部回复
7524
您好,如果是确实没有收入,可以不缴税,但是涉及到印花税的需要交纳 查看全部回复
9900
你好 你这是要调整11月的凭证么? 查看全部回复
6597
哈哈老师
您好,这是什么情况?为什么叫您开票? 查看全部回复
9450
悠悠老师
财务报表可以重新上传,不需作废。 查看全部回复
7614
按照税局核定的个税征收方式计算缴纳 查看全部回复
7119
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
6912
找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
8487
您好,个人独资企业需要缴纳个税,增值税 附加税 查看全部回复
7749
您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
6624
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8937
是的,税务风险很大 查看全部回复
6750
andy老师
您好,根据财税〔2001〕113号和国税发〔1993〕151号规定: 批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
14427
不需要 查看全部回复
19413
需要 查看全部回复
7218
您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
11799
冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
14598
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8667
您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
7461
选择跟对方一样的税目 查看全部回复
10701
30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
6435
本季度盈利可以弥补之前的亏损 查看全部回复
6255
您好,是需要看累计数,而不是只看一个季度的数字。 查看全部回复
6687
会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21906
是的 查看全部回复
8100
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8073
您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
您好,如果你们是出租方,如果是合同已经签订,10月已经收到款项,可以确认收入 查看全部回复
6021
高老师
您好 查看全部回复
6543
你有欠税没交吗? 查看全部回复
12285
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
挂帐 查看全部回复
9522
不用,6%的部分也是需要算上的 查看全部回复
5652
小规模季度收入不超过30万,开普票免征增值税 查看全部回复
8253
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6813
先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
7803
您好,一般来说收付款都是通过公账进行交易的零星的费用报销可以用现金来报销。您说的做银行流水是指什么情况? 查看全部回复
20835
您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
12834
您好,小规模纳税人包括公司性质的企业和个体工商户这样的非公司制企业,公司制企业缴纳企业所得税,个体户这样的缴纳个人经营所得税。 查看全部回复
16407
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6696
如果不考虑税费的话,分别是:42万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-42万;10万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-10万;9万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-9万;7万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-7万 查看全部回复
7092
你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
17784
您好,没有相同点,这是两个不同的税种 查看全部回复
10512
小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
10647
可以的 查看全部回复
7245
13%的劳务主要是维修这些,委托代加工 查看全部回复
35496
可以据实申报点费用 查看全部回复
8577
您好,请问是公司发生了业务需要开票吗? 查看全部回复
14418
您好,如果是办理退税或者补税,一般需要填好报表去大厅处理的 查看全部回复
7515
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
7812
当月的吗?去前台补报。因为是零,应该不收滞纳金。 查看全部回复
9216
您好,金额多少 是退的税吗? 查看全部回复
81918
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
10305
做到当期 查看全部回复
20997
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
24453
10890
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11907
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
8361
您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
21600
公司的借款利息不超过同期银行dai款利率是可以扣除的取得的利息收入也是需要缴纳企业所得税的。 查看全部回复
6705
您好,这个是你们为国内培训公司提供商务服务 查看全部回复
8145
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9315
您好,对方是公户? 查看全部回复
20979
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14571
对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。? 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》(见附件)执行。? 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 查看全部回复
7371
您好,您说的是免的什么税? 查看全部回复
23760
您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
6534
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7857
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
13005
您好,可以参考一下 查看全部回复
8127
如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
8676
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9270
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7290
对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
10404
免税收入是指国家给的补贴津贴,保险赔款,军人的转业费等等 查看全部回复
12600
不是的,这个主要是核定的收入,季度自开普票不超过30万还是可以免征增值税的。 查看全部回复
12375
王苗苗老师
您好,这个需要确定你们是否属于免征增值税的范围 查看全部回复
10629
销售方开红字发票就可以 查看全部回复
5607
11394
您好,您说的什么手续费?银行的手续费吗? 查看全部回复
6921
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9378
是因为新冠而减免的吗? 查看全部回复
您好,一般来说,将商品所有权的主要风险和报酬转移给对方,与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入能够可靠计量 成本能够可靠计量 查看全部回复
13320
您好,小规模纳税人收到专票可以入账,只是不能抵扣进项税额。 查看全部回复
10854
按销售折让可能会更好一些 查看全部回复
13761
10.1到12.31号算四季度 查看全部回复
6129
6273
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14877
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
9495
如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
13698
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