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哈哈老师
您好,这个需要看计提情况的。 查看全部回复
8613
Annina老师
含税金额自己 查看全部回复
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没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
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营改增之前的不动产可以适用5% 查看全部回复
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高老师
增值税进项税票一般在年底需要全部认证完,假如说你的销项税额小于进项税额,这时进项与销项有一个差额,这个差额会结转到进项税备抵 查看全部回复
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按照平价租赁合同确认收入 查看全部回复
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这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
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您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
7335
Karina老师
您好 查看全部回复
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是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8865
没对,专票需要交税 查看全部回复
7164
您好,这种一般是退的税费,看看之前是否办理过退税 查看全部回复
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王苗苗老师
按照不含税收入交 查看全部回复
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如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
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您好,销售蔬菜肉类是免税的,开票和报税都是免税的 查看全部回复
28845
不可以,本季度申报的就是本季度的财务报表,按照上季度申报的不就是错误的吗 查看全部回复
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您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6417
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9675
所谓千户集团就是年度缴纳税额达到国家税务总局标准的纳入千户集团范围 查看全部回复
29790
九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
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看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
8937
您的意思是说上个季度开发票,下个季度再申报吗? 查看全部回复
9702
andy老师
季度收入超30万不超? 查看全部回复
8766
是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
8640
您好,您是个体工商户个税核定征收的的单位吧? 查看全部回复
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补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,您可以和客服要一下现金流量表的模板,应该是带公式的,直接填上数就行。 查看全部回复
10089
归老师
错误提示截图发下 查看全部回复
7344
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13419
这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
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那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
6867
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9189
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
16839
您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
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您好,这种情况需要和代账公司要余额表。然后您建账的时候按照余额表录入期初数据 查看全部回复
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跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
6606
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
7182
两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
12600
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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通过这几个条件可以算出大概的利润,利润=总销售收入-总销售成本-总支出就是利润 查看全部回复
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您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
7173
您好,您说的小规模纳税人集成申报是申报增值税吗? 查看全部回复
10683
就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
12033
税务师晓雨
你们企业没有编制资产负债表么? 查看全部回复
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您好,除了开具电子普票以外还开别的发票了吗? 查看全部回复
8397
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
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把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
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李伟老师
可以的 查看全部回复
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延缓缴纳需要申请的 每个地方的申请流程不一样 需要跟专管员确认下 河南这边需要纸质申请。 查看全部回复
7434
您好,看公司经营情况 查看全部回复
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您好,是包含免税收入的。 查看全部回复
6579
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
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如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
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您好,一般核定征收都是针对个人所得税来说的,您增值税也是核定征收的吗? 查看全部回复
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您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
31959
您好,这个主要是看您想用什么样的计算方式去计算,会计上有好几种计算方法,结果有一定的差异 查看全部回复
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哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
如果发票已经开了,增值税你除了尽量把进项开出来,作废发票,没有别的办法。 查看全部回复
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记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
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对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
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最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
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可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
7587
对,最终只要是经过纳税调整以后是亏损的就不需要缴纳企业所得税。 查看全部回复
6516
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7902
您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
14400
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
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您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
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公司残疾人员数量有变化吗 查看全部回复
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换个浏览器试一试 查看全部回复
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您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7560
9792
开收据,确认无票收入申报 查看全部回复
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你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
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借银行,dai预收 查看全部回复
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对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
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您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
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您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
7092
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
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分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
7083
您好,是想问递延收入吗?主要是想了解主营业务收入还是营业外收入呢? 查看全部回复
8469
您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
11358
您好,房租按月缴纳的时候计入预付账款科目,然后在相关的月份计入费用,再冲销预付账款就可以了 查看全部回复
7947
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
13014
既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
10467
嗯 查看全部回复
7722
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14310
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
7668
收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
10656
我看一下,您稍等。 查看全部回复
7317
收不回来转营业外支出,相关收不回的资料留存备查 查看全部回复
6750
您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
20601
开票的时候选择免税 查看全部回复
9729
你们的劳务收入呀 没有就不填写! 查看全部回复
勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
8550
工会的账是入拨缴经费收入 查看全部回复
附表二8b和10栏填 查看全部回复
6741
你换个浏览器试一试 查看全部回复
8199
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