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小妮老师
开专票才可以 查看全部回复
6302
tammy老师
可以 查看全部回复
2274
孙老师
为什么改变了处理方式呢? 查看全部回复
2601
是企业性质吧? 租赁是9%,可以开专票 查看全部回复
2399
andy老师
不能 查看全部回复
2478
李伟老师
定额*核定征收率 查看全部回复
3436
小规模纳税人一般是按照季度申报,具体要看你的主管税务机关要求 查看全部回复
4613
王苗苗老师
2241
年会购买的手机电器是给员工的么? 查看全部回复
3751
你在开票系统里先申请红字信息表,然后再开负数发票 查看全部回复
2547
甘老师
一般是看合同规定开什么票,合同没有规定的话开哪个都行,具体要问下客户要什么类型的票 查看全部回复
1856
patience
个人所得税手续费返还是谁返还的 查看全部回复
3996
清岚
你要算什么税金 查看全部回复
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12月份结账了吗? 查看全部回复
1693
零售一般是开普票 查看全部回复
7357
是含税的 查看全部回复
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可以的,如果抵减不完的,可以抵减以后月份的增值税 查看全部回复
3235
是的 查看全部回复
2265
木言
110000/1.01*0.01 查看全部回复
3800
转出 分录 借:销售费用-差旅费101.32 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出)101.32 查看全部回复
2114
1%或3%,自行选择 查看全部回复
2226
是一般纳税人么,是销售的货物么,印花税 买卖合同 价款的万分之三 查看全部回复
1996
个人公司是指什么,个体户?个人独资企业? 查看全部回复
1995
厂方在谁的名下 查看全部回复
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是的,用于集体福利或是公司招待费的专票进项税额不可以抵扣,全部计入费用,装订时可以放一起。 查看全部回复
个体户是小规模么,查账征收么 查看全部回复
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现在没有8%税率的专票哦,请核对一下 查看全部回复
2861
属于一般纳税人的,取得的专票用于一般项目是可以正常抵扣增值税 查看全部回复
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可以,小规模2023年增值税原3%征收率项目减按1%计税 查看全部回复
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简易计税是无法开具专票的 查看全部回复
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实收资本和资本公积本年增加的金额 查看全部回复
3305
没有签订业务类合同吗 查看全部回复
2567
许老师
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2794
云峰老师
同学你好,会计是会计,纳税是纳税,两者不一样,只要都是按各自口径来的,就可以 查看全部回复
2717
你们公司开农民工监管专户了吗 查看全部回复
1924
开专票时需要价税分离的 查看全部回复
2484
没有风险的哈 查看全部回复
1675
如果对方没有认证抵扣,可以要回来后作废 查看全部回复
2849
同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
3498
之前你是怎么做账的 查看全部回复
1792
2023年1月1日起,小规模纳税人原适用3%征收率的项目减按1%计税 查看全部回复
2318
进项税可以抵扣,但是成本费用应通过以前年底损益 查看全部回复
8178
高老师
目前税法对此并无具体规定,但是基于企业内部控制管理的要求,建议开票人和复核人设置为不同的两人,减少企业开票错误及由此产生的损失 查看全部回复
1942
可以直接红冲的 查看全部回复
2145
安叔老师
可以 的 查看全部回复
2052
你好同学,是普票 查看全部回复
5203
计税金额填195000 查看全部回复
8278
你们不含税单价是确定的吗 查看全部回复
1902
现在没有认证期限之说,不过一般都是收到后认证 查看全部回复
3245
无论是专票还是普票都一样 查看全部回复
5147
账务上正常摊销,发票催着对方开具 查看全部回复
2916
4811
你好,餐票一般不开专票,开了也不能抵扣 查看全部回复
1585
红冲,按新开的发票重新入账 查看全部回复
3121
1月份冲销原分录,取得正确发票后重新入账 查看全部回复
2138
不需要再填其他的,是否已经预缴过税款了 查看全部回复
2102
可以按发票上的金额入账 查看全部回复
1639
这个属于营业外支出 查看全部回复
1918
同学你好, 一、购买时, 借库存商品 应交税费-进项税额 dai银行存款 二、捐赠时 借营业外支出 dai库存商品 应交税费-销项税额 查看全部回复
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你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
4891
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。 应税合同、产权转移书据未列明金额的,印花税的计税依据按照实际结算的金额确定。 计税依据按照前款规定仍不能确定的,按照书立合同、产权转移书据时的市场价格确定;依法应当执行政府定价或者政府指导价的,按照国家有关规定确定。 证券交易无转让价格的,按照办理过户登记手续时该证券前一个交易日收盘价计算确定计税依据;无收盘价的,按照证券面值计算确定计税依据。 查看全部回复
9215
发票库存已达到上限 查看全部回复
6628
差额征税的项目不能抵扣进项税,收到专票要区分是什么项目取得的,如是差额项目和简易计税项目的部分不能抵扣,属于一般项目用的可以正常抵扣 查看全部回复
3076
不太合规,专票要求内容填写完整,可以让对方重新开具。 查看全部回复
3924
个人微信支付吗 查看全部回复
3728
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
2555
可以入账在23年,不存在汇算调整问题 查看全部回复
7551
公司是一般纳税人还是小规模,公园是收费的么 查看全部回复
2606
营业账簿印花税:实收资本和资本公积增加金额,乘以适用税率(万五减半好像,你可以查一下) 查看全部回复
2356
一般纳税人简易征收5%不得抵扣进项,是指销售方不得抵扣进项 查看全部回复
6075
燕子老师
同学你好,小规模纳税人收到增值税专用发票时,因进项税不能抵扣,所以进项税是直接入材料成本的,直接 借:原材料(价税合计,说明增值税进了原材料成本) dai:银行存款(或现金、应付账款等) 查看全部回复
3626
是申报2022-10-1到2022-12-31的增值税么 查看全部回复
2178
点查询统计那里,查询申报记录,点后面的导出pdf 查看全部回复
5663
如果开有专票,增值税不免征,附加税减半 查看全部回复
2254
同学你好,发票未来时 借原材料 (不含税) dai应付账款-暂估应付账款 发票来时: 借应付账款-暂估应付账款 借应交税费-应交增值税(进项税额)如果没有认证计入应交税费-待认证进项税额) dai应付账款-供应商 (价税合计) 查看全部回复
2325
可以开专票的 查看全部回复
2146
看企业需求,如果需要专票抵扣的话可以,如果不需要普票即可 查看全部回复
3582
厚积薄发
不用做处理 查看全部回复
3282
同学你好 小规模期间取得的发票转为一般纳税人后符合条件的可以抵扣。 国家税务总局公告2015年第59号 国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告, 一、纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2716
通常一般纳税人可以申请对方开具专票 查看全部回复
2343
你们没有认证勾选,只是把发票退回了 查看全部回复
2320
酒一般是用作业务招待,不可以抵扣 查看全部回复
2162
1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份,如果没有,需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除,因为系统不稳定等因素,发票数据传输有一定的延迟,建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行,建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理,可详细描述派单到服务单位协助处理。 查看全部回复
207543
你是指全电发票还是电子发票 查看全部回复
1691
如果取得对方给我们开具的农副产品增值税专用发票,勾选确认平台里需要勾选认证 查看全部回复
7399
颜老师
认证期限是180日。不受是否跨年度限制 查看全部回复
2701
勾选系统里能识别出来,但是不太合规,建议重开 查看全部回复
3217
收到的发票要及时入帐,如果没付款就先挂往来,如果是真实业务,没有什么不好看的 查看全部回复
1511
为建筑工程老项目提供的建筑服务,为甲供工程提供的建筑服务、以清包工方式提供的建筑服务可以选择简易计税。自行判断提供的建筑服务是不是上述内容。如果不是,一般纳税人不能选择简易计税,不能开3%的劳务专票。 查看全部回复
2366
可以的 查看全部回复
2805
子公司不是报关了一批货物么,货款是总部付的,相当于子公司欠总部款,子公司把欠款还给总部就可以了。 查看全部回复
2487
健身器材的用途是什么,是用于公司员工健身么,是的话,属于公司福利,不能抵扣增值税。 查看全部回复
3504
20000是含税的么,是一点增值税都不交么 查看全部回复
5477
购买保险收到的专用发票可以抵扣,但用于职工福利的商业保险是不能抵扣的;如为员工购买的商业保险,属于外购应税服务用于员工集体福利,不允许抵扣 查看全部回复
5083
这张专票是小规模期间收到的还是一般纳税人期间收到的 查看全部回复
3011
目前小规模的政策是3%征收率的普通发票免增值税 查看全部回复
2500
跨月专票对方有没有认证抵扣勾选 查看全部回复
3974
同学你好 那需要让他重新开具,亲 查看全部回复
3153
可以用,清单上有税一些 查看全部回复
4835
按照规定,向消费者个人销售,不得开具增值税专用发票。所以,给政府机关开具增值税专用发票,并不违反规定。但是,一般不给政府机关开具增值税专用发票,你可以给政府开普票,一般纳税人也可以开普票,购买方可以只填名称和税号。 查看全部回复
3990
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