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一般纳税人一般来说收到的普票是不可以抵扣的,除非是农产品收购发票、旅客运输、火车票等之类的 查看全部回复
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你们是一般征收还是简易征收? 查看全部回复
4170
许老师
要看税务局核定的是什么版次的 查看全部回复
2596
杨老师
可以 查看全部回复
2632
开票限额是税务局核定的,可以在电子税务局上查询 查看全部回复
1467
甘老师
现在已经没有抵扣时间限制了 查看全部回复
22433
这个不影响,可以正常使用 查看全部回复
3913
王苗苗老师
30万如果开具的是免税的普通发票,只需缴纳20万专票的税 查看全部回复
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需要对方给你们开红字打牌呢 查看全部回复
2361
小妮老师
你可以开0.5套 查看全部回复
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成本费用企业所得税扣除的条件为,成本费用属于相关法律法规规定的范围,根据《中华人民共和国企业所得税法》中第八条的内容规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。 查看全部回复
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最近的改革是在今年的7月份开始实施的 查看全部回复
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开的3%的专票吗 查看全部回复
7221
高老师
不建议收 查看全部回复
2524
是的 查看全部回复
2213
tammy老师
是什么原因少了 查看全部回复
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可以的,你们先把剩余的9张开完,然后验证领取新的10张发票 查看全部回复
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现在对营业账本不需要缴纳印花税 查看全部回复
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收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。收款收据应该是收款方开具,收款方是个人 查看全部回复
4734
安叔老师
和新开具的发票附在一起即可 查看全部回复
2579
没有区别,税率是一样的 查看全部回复
7251
Harry老师
是的,数量乘以单价,按对方需求来。 查看全部回复
3234
停车费属于不动产租赁服务。一般纳税人出租其2016.4.30前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额;如果是2016.5.1后取得的不动产,适用一般计税方法9%计税。小规模纳税人停车场出租业务,按照5%征收率计算应纳税额。 查看全部回复
6577
冲红和代开在同一个月吗? 查看全部回复
3188
挖掘机总价多少 查看全部回复
3100
红字发票分录与原蓝字发票分录的会计科目及方向一致,金额用负数表示 查看全部回复
2313
要交,利息收入 查看全部回复
2722
专票现在是3% 查看全部回复
1935
小规模申报增值税,要按不同类型发票分别填,开专票的把销售额填写在专票销售额那一栏 查看全部回复
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是含税的,就如果他开红冲那么他可以冲一些销项税,现在不红冲相当于他多交税,这个你们可以跟他协商 查看全部回复
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根据发票信息 借销售费用 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付帐款等 查看全部回复
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你们属于开有误,已经跨月了,建议去大厅申报处理 查看全部回复
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(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
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是小规模纳税人吗 查看全部回复
2214
需要时再认证 查看全部回复
2219
登录电子税务局-办税服务-申报事项-税收完税证明开具,选择税款所属期,查询 查看全部回复
2191
不包括 查看全部回复
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1. 计税金额按合同或应税凭证(如仓单、订单等)的金额计算 2. 订单也是具有合同的性质,应缴纳印花税 3. 数量是按有多少合同、订单的份数 查看全部回复
4900
普票合适 查看全部回复
3535
不需要处理 查看全部回复
2131
当月开具的发票,在下个月申报这个月税的时候都可以抵扣 查看全部回复
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不用,照常申报,10月份的红冲和当月销售额一起对冲 查看全部回复
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一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
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调整到营业外收支 查看全部回复
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需要,因为在9月底你需要计提附加税,10月份缴纳 查看全部回复
2023
小规模纳税人不用进销项税和销项税额 查看全部回复
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你们是一般纳税人还是小规模纳税人呢 查看全部回复
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付款 借其他应收款等 dai银行存款等 查看全部回复
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因为 1.用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务。2非正常损失的购进货物及相关的应税劳务。3、非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务。 4、国务院财政部门、税务主管部门规定的纳税人自用消费品 查看全部回复
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合计月销售额超过15万元的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
3271
andy老师
本地导入 查看全部回复
2939
增值税+附加税 3%+3%*12%=3.26%,收4%差不多 查看全部回复
3407
让供应商复印后盖发票专用章和公章给你们 查看全部回复
2516
可以的 查看全部回复
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是销售电费,按电费编码开具,电费税收分类编码是11001010202 查看全部回复
10245
你们的印花税是按照季度申报的就填写7-9月份的数据,要是没有合同就按照开具发票金额填写 查看全部回复
2979
预交的数据已经带出来的了 查看全部回复
2830
需要看你所在的地区有没有实行电子专票,实行了的话在电子税务局里面发票票种核定可以申请电子专票 查看全部回复
2658
厚积薄发
广告费限额是1600*15%=240,需要调增250-240=10万 查看全部回复
11095
借:管理费用-水电费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
2657
一般是可以的,但企业本地住宿费如果是招待客户开具的专票不能抵扣 查看全部回复
本期你们不用交增值税,但是预缴了1131.23,所以应交那里是负数 查看全部回复
3032
4113
有合同和发票,做成现金支付是可以的 查看全部回复
4286
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
个人所得税要看是劳务报酬所得还是什么所得 查看全部回复
2827
你是指第三季度吗 查看全部回复
2437
1.5%的发票只有这种情况 查看全部回复
3622
这个需要去大厅处理 查看全部回复
2503
1.在电子税务局纳税人信息那里可以查询 查看全部回复
7361
如果计入了管理费用,借管理费用 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
4476
夏老师
发票都是一样的,申请了百万元,这样的发票可以直接开十万元的,不用另外申请 查看全部回复
6147
差额征税不是不能开专票,是不能全额开专票。 收入中的成本部分是不计算增值税的,所以这部分是不能开具增值税专用发票给对方抵扣增值税的。原理就是不征收增值税,没给国家纳税,对方也就不能抵扣增值税。只能开差额部分的专票 查看全部回复
20978
金融商品转让不能开专票的原因是金融商品是根据买卖差价缴纳增值税,但是下家不需要根据发票抵扣税款,开具金融商品的专用发票没有意义,且会造成下游滥用该发票对税款进行虚抵,所以金融商品转让,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
2946
本季度申报本季度的开票金额 查看全部回复
2477
如果你们的退税率高,而且进项税比较多,建议你选择一般纳税人 查看全部回复
7427
没带出不要紧,手工填写就好 查看全部回复
3074
多了多少 查看全部回复
3705
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2244
定额发票现在还可以正常使用 查看全部回复
3014
1. 若销售方是一般纳税人,开普票和开专票一样,都是需要缴纳销项税 2.若销售方是小规模纳税人,开普票免增值税,开专票需要缴纳增值税 查看全部回复
5743
可以单独做一张调整凭证 查看全部回复
2128
清岚
这个通常写1 查看全部回复
8627
patience
可以,收到进项发票,不需要抵税的话,可以勾选认证平台,先不认证勾选 查看全部回复
4321
原路红冲多计提部分 查看全部回复
2592
不可以,购买方已抵扣的进项税额,开红字的话,由购买方申请红字信息表 查看全部回复
3470
按照签订合同的不含税金额 查看全部回复
2983
通常没有必要,因为一张发票只能认证抵扣一次,发票金额和信息都是唯一的 查看全部回复
1739
可在各地税务局官方网站下载OFD电子发票版式文件阅读软件,使用OFD阅读器打开下载的电子发票版式文件,在签章或签名上鼠标变成黑色实心箭头时单击鼠标右键可以进行验签。验证有效的,阅读器会弹出提示“该签章有效!自应用本签章以来,文档内容未被修改。”等字样。 查看全部回复
4385
公司名字买车可以作为固定资产核算计提折旧抵减利润总额,减少企业所得税;如果取得专票还可以抵扣增值税 查看全部回复
2090
3840
可以红冲的,一般不会有风险。跨月了就正常红冲就好了,但是这个月报税的增值税会多申报 查看全部回复
1971
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2076
2476
取得普票不能抵扣 查看全部回复
4791
你好,这是会计教练那边的,你可以咨询会计教练 查看全部回复
2335
普票的3万是销项税 查看全部回复
2035
1分钱是四舍五入形成的,账上可以计入营业外支出 查看全部回复
2932
0.01的差异可以直接计入营业外收支 查看全部回复
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