分录,结账,调整,怎么处理

今年汇算清缴还没做，刚刚做了审计，审计调整了几个分录，我现在要怎么调账，是反结帐还是其他方式，反结账的话去年4季度的财务报表已经报了，上报给领导了，那我要怎么处理？#服务业#

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老师20年的账有两个分录做错了，可以反结账回去调整吗？还是要怎么处理？#服务业#

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请问销售费用处分录做在了贷方，利润表没取上数，导致报表和账上销售费用不服，因为出纳模块已经结账了，凭证不能修改了，该怎么处理谢谢#商业#

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金蝶EAS系统，上月做了新增固定资产卡片，本月发现原值做少了，还有安装费，目前没安装完。要怎么处理呢，手工做分录调整吗，怎么调呢，上月新增的卡片只能变更，不能删除#物业#

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我10月计提所得税分录是借：所得税 贷:应交税金-企业所得税，但结转所得税，借：本年利润 贷：所得税 这步漏了没做，10月已结转损益，已结账了，那11月对于漏做的这笔该怎么调整???#其他行业#

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汇算清缴利润是负数，调整后利润是正数，调整如下：成本调减200万，费用减少10万，需要修改报表，需要做分录来反映吗？怎么处理#建筑工程#

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申报5月增值税的时候，发票勾选金额等于账上的进项+已收票未认证进项，五月份分录应该做进项科目，结果我做进了已收票未认证，申报的进项和账面进项就对不上，现在申报六月增值税了，我才把把已收票未认证的金额调整到进项科目里面，导致六月份的进项和账面刚好有差距了，应该怎么处理#建筑工程#

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审计有调整分录2021年的 这怎么办难道要反结账到去年吗#其他行业#

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我2022年1月做错了一笔分录，本来应该充应收账款的。但是做成了这样。借：银行存款 10000 贷：主营业务收入 9433.96 销项税 566.04。这笔当时以未开票收入申报的增值税，现在我调整了这笔账，我的销项税该怎么处理了，是直接冲减当期销项税额还是退税呢。#服务业#

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新人小会计发现我这家公司从14年成立起的收发汇总表和总账金额对不上，差了二十多万。到了3月初为止该公司有七万多是0库存，有余额，主管叫我做了个出库成本调整的分录。完了还是对不上。主管叫我查为什么对不上，我真的想吐槽怎么查，都是上一任留下来的烂摊子？想问一下我要怎么处理这个问题呢#商业#

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1月银行流水收到30w 结账后 2月被告知 要开45w的票 我该如何处理啊 以下是我1月的两个分录 增值税是自己计算的 因为 合同还没定下来 就也不知道税点 用的是小规模1% 我开票要怎么处理 这个1月的分录呢 ？ 1月的属于未开票收入 2月开票了 我第一季度申报 应该是正常按开票收入申报吧？#其他行业#

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1月银行流水收到30w 结账后 2月被告知 要开45w的票 我该如何处理啊 以下是我1月的两个分录 增值税是自己计算的 因为 合同还没定下来 就也不知道税点 用的是小规模1% 我开票要怎么处理 这个1月的分录呢 ？ 1月的属于未开票收入 2月开票了 我第一季度申报 应该是正常按开票收入申报吧？#其他行业#

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企业修订了固资内控制度，将计入固资的金额调整，所以账面上有些之前做入固资的，和制度金额不符 ，现在要调整为费用，这个分录怎么调整，今年和跨年的分别怎么处理？#工业制造#

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老师，公司是小规模时 增值税全部转入了营业外收入，转多了 其中含代开专票的增值税，当时也缴了税款，现在是一般纳税人 小企业会计准则，现在账务上要怎么处理？分录怎么写#出纳#

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一般纳税人，本月没有销项 只有进项税额39.61，我先报的税进项39.61都抵扣了。 我报完税再来做账，借方-应交税费-应交增值税-进项税额39.61 我就不知道没有销项的情况下要不要结账进项税，如果要怎样结转，分录怎么样？#建筑工程#

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代开租房发票时把物业费也一起开了，分录怎么处理#出纳#

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老师，原本企业员工工资一直挂账5000，发放分录也是按挂账编写的，但是发现实际工资发放走了公账怎么调整啊，而且都超过五千了 5.6月开始一直挂账一个发放分录，公账流水一个发放分录 调整企业前几个月给员工承担的个税，计入贷方还是借方负数啊，本月所有税已经报完了，如果计入借方负数，应付职工薪酬余额还是对不上，如果计入贷方正数，要调整本月报表，哪个正确的呀，看前期别人调整的都是借方负数，不懂怎么搞 还是给调整分录做到10月份还是计入营业外支出#商业#

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这个凭证计入销售费用的分录有错报 但是不知道哪里错#出纳#

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第三季度发现第二季度已申报已发放已缴纳的个税有问题，工资表个税预扣金额大于实际应申报金额，多预扣了员工1.38元，多缴纳给了税局1.38元，我已经在个税系统里更正了个税申报，暂未去税局申请退税，请问账应该如何调整？发放工资的凭证，缴纳个税的凭证，补发给员工的凭证，税局退税回来1.38元的凭证分别应该怎么做分录？#服务业#

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从代账公司接回来的账，公司刚成立的第一个月的资产负债表的未分配利润是负的，看表来看应该是做了借利润分配，贷应付职工薪酬的分录，这种是不是很不合理呀，要怎么调整呢？#其他行业#

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