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秦枫老师
你的意思公司借了法人 法人又借走 可以的 你只是少了中间环节 查看全部回复
2813
andy老师
装修费计入长期待摊费用 查看全部回复
2471
patience
多计提了什么 查看全部回复
2765
wam
支付的5万元的采购支出计入采购成本。 代理销售的10万元确认收入 查看全部回复
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安叔老师
单独列示 查看全部回复
1349
是不是2021年12月27日开具的发票金额不仅仅指之前付的1000 查看全部回复
2209
收据,费用分割单及发票复印件 查看全部回复
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你的意思是你租赁的房子转租出去么 查看全部回复
2197
可以是捆绑销售 查看全部回复
1646
孙老师
开超市和食堂的盈利归谁 查看全部回复
2373
王苗苗老师
可以 查看全部回复
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你的意思是,以前年度的支出当时少入账了,要在今年补录么 查看全部回复
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以前年度的支出为什么要调整到本年,是当时入账时,所属期弄错了么 查看全部回复
2329
杨老师
小企业会计准则,要调整以前年度的损益可以直接进当期损益。 查看全部回复
5095
是使用私人的信用卡么 查看全部回复
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意思就是注册资金是200万,但是实际也没到账 查看全部回复
1995
1、企业期末盈利,利润分配分录为: 借:本年利润 dai:利润分配—未分配利润 2、提取法定盈余公积及任意盈余公积: 借:利润分配—法定盈余公积 利润分配—任意盈余公积 dai:盈余公积—法定盈余公积 盈余公积—任意盈余公积 3、分配股利: 借:利润分配—应付股利 dai:应付股利 4、结转已分配利润: 借:利润分配—未分配利润 dai:利润分配—提取法定盈余公积 利润分配—提取任意盈余公积 利润分配—应付股利 5、以盈余公积弥补以前年度亏损: 借:盈余公积 dai:利润分配—盈余公积转入 6、企业期末亏损,利润分配分录为: 借:利润分配—未分配利润 dai:本年利润 查看全部回复
8210
tammy老师
你们有合同吗?对方是开错金额了吗? 查看全部回复
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非本公司职工发生的费用不可以入本公司账的 查看全部回复
2405
分立减资应冲减实收资本及对应的资产。 查看全部回复
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如果3月没入账的话,可以补录到5月。房租是一次支付多久的 查看全部回复
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实务上,按实际发生额入账计入管理费用-房租或预付账款或长期待摊费用 查看全部回复
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不用动B的 查看全部回复
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借:应收账款 17800 银行存款 50000 dai:主营业务收入 60000 应交税费-销项 7800 查看全部回复
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收到的报销专票金额大于实际支付金额一般是按实际支付金额入账的。 查看全部回复
2797
您好+ 查看全部回复
2217
你是借入方么 查看全部回复
2605
按实际收的款项入账 查看全部回复
这2种方式都可以,你们和供应商签一个赔偿协议 查看全部回复
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席俊义
你们帮其他公司出租房屋?还是你们的房屋委托他人出租? 查看全部回复
2035
你是承租方么 查看全部回复
1642
按照税法规定的话是当月发放当月申报个税的,但在实操过程中,可以算到下个月 查看全部回复
1735
计提,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬 查看全部回复
2043
需要的, 查看全部回复
3045
返聘人员的工资(五千一下)计提,发放,和报税都和普通员工一样吗,是的 查看全部回复
2975
是企业接入方么 查看全部回复
3441
是收到全部租赁款后过户? 查看全部回复
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如果人员工资是公司主要成本 直接计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2385
1.2进成本,3如果不是针对性的,进费用 查看全部回复
2903
不可以税前扣除,需要从银行取得发票 查看全部回复
3796
1、 借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税等 借:其他业务成本 dai:投资性房地产累计折旧 2、 借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税等 借:其他业务成本 投资性房地产累计折旧 dai:投资性房地产 查看全部回复
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长期待摊费用只是房租么 查看全部回复
4129
取得投资性房地产,借 投资性房地产 dai 银行存款等 查看全部回复
2414
学员这边执行的是什么准则? 查看全部回复
1799
填写借支单然后摘要写备用金 查看全部回复
2037
可以的 查看全部回复
2499
公司支付李某还是收到李某的钱? 查看全部回复
2098
借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
3338
先换算成人民币金额入账,报销入账, 查看全部回复
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开办费的收款方是一样的么 查看全部回复
2607
需要 查看全部回复
3780
借 固定资产清理 40000 累计折旧 460000 dai 固定资产 500000 查看全部回复
借:相关成本 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3205
企业的盈亏看利润表 查看全部回复
2054
如果企业所得税也视同销售确认收入的话,就和实际销售的分录一致 查看全部回复
1547
本月发放的工资,下个月申报期申报个税就可以 查看全部回复
1721
借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
2452
工程施工-其他直接费用-劳保用品费 查看全部回复
16049
甘老师
问题收到,稍等 查看全部回复
2529
李伟老师
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3154
是你们单位要求的么 查看全部回复
2843
同学你好 这些减免是银行直接从利息里面减免, 还是直接返还你们的 ! 查看全部回复
9010
你们有代扣代缴个税的义务,可以直接从公账转款给他们,可以让对方提供银行账户 查看全部回复
2069
是用现金还dai款么 查看全部回复
5024
产品的价格-产品的成本-分摊给产品房租人工等 查看全部回复
2403
子公司分红给母公司时,是需要按情况来处理的,如果符合条件可以不用交税的。 查看全部回复
4530
21年底计提了一笔费用,22年实际支付时忘记了,又入了费用。等于说重复入账了 查看全部回复
5989
你这个是买设备安装调试款? 查看全部回复
2022
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
3208
这种情况,最好有一个三方协议。 查看全部回复
3120
你们班次的账是收入账么 查看全部回复
3161
一般营业成本是支出与商品劳务有关的 查看全部回复
2137
对 查看全部回复
2863
同学你好 你说的这个太宽泛 太大了 这样说多少才能说得完 所以都是转单 你应该说某个具体业务 我们帮你给点指导 或者直接在学堂找老师指定发起提问 他会给你比较全面的答复 查看全部回复
1784
借使用权资产累计折旧dai固定资产使用权累计折旧租赁负债等 查看全部回复
2959
只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
3578
计入无形资产即可 查看全部回复
3266
同学你好 如果劳务费是2000 填写没有问题 查看全部回复
3067
是进项税额留底退税么 查看全部回复
2115
其实也没有太大关系,如果金额较大应该避免使用现金,公对公转,既然已经付了这次就这样 查看全部回复
5054
可以的,签个三方协议说明一下情况 查看全部回复
2492
借应付职工薪酬 dai银行存款 之前计提的时候借管理费用dai应付职工薪酬 查看全部回复
2221
你的意思是,公司经营支出的款项是法人和股东支付的,是么 查看全部回复
2808
商品到货验收了吗 查看全部回复
2942
材料领用了么 查看全部回复
1795
收到什么货款呢,如果之前有挂账应收账款 就借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
1382
收到预收款 借:银行存款 dai:合同负债/预收账款 查看全部回复
1778
Alice老师
在实际操作中造成这种未达的原因可能是企业委托银行自动托收水电费 因此银行扣了款 但企业还未登记入账 查看全部回复
2309
一般是挂在其他应付款 查看全部回复
2725
不能,只能选一个 查看全部回复
2375
可以去税务局代开发票,就可以了, 如果无法取得发票,正常入账,不得税前扣除,所得税汇算清缴调整即可 查看全部回复
2846
第30栏 其他 查看全部回复
3476
是老板把钱打到公司账户代扣还是老板自己通过自己银行卡支付呢 查看全部回复
2849
你们是受托加工 查看全部回复
6881
计入管理费用 查看全部回复
2552
不用注销 查看全部回复
1806
燕子老师
只有5月一个月的话,那就直接根据发票借:管理费用-房租租赁费 dai:银行存款 查看全部回复
2609
联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
3970
许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2788
借:应付职工薪酬dai:其他应付款-股东 查看全部回复
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