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杨老师
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1002
侯保林
无特殊政策,按正常核销做企业所得税处理 查看全部回复
1063
王苗苗老师
个人租厂房给公司,有开具发票么 查看全部回复
1696
西贝老师
同学你好,小规模专普票都可以开3%的呢 查看全部回复
1558
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1611
tammy老师
需要,跨地区经营是需要的 查看全部回复
1420
如果是一般纳税人,如果是用于应税项目,可以的 查看全部回复
2003
andy老师
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
5889
税务师晓雨
截图我看一下吧 查看全部回复
1627
你是小微企业,实际税率5%吗? 查看全部回复
1780
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1565
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1856
patience
需要 查看全部回复
2020
谭老师
企业交个人所得税,不交企业所得税 查看全部回复
1824
燕子老师
你好,这个专票不能抵扣的,买电脑送给供应商要记入业务招待费,对应的进项税额不得抵扣 查看全部回复
833
隋文老师
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1267
不属于不征税收入,要并入缴纳企业所得税 查看全部回复
1474
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1096
秦枫老师
所得税=应纳税所得额*15% 如果符合小微也可以享受小微企业政策 300万以内5% 查看全部回复
1670
个体工商户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2524
正常企业25%190*25%=47.5万 查看全部回复
995
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1680
设备需要安装么 查看全部回复
1108
如果这个月申报时,汇总统计销售额是负数的话,申报表一般不能填报负数,需要到税务大厅申报 查看全部回复
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你好,1、企业所得税应纳税额=应纳税所得额×适用税率-减免税额-抵免税额;2、应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-允许弥补的以前年度亏损。 查看全部回复
973
总金额是多少 查看全部回复
3052
李伟老师
你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
1513
是的,小规模不可以抵扣增值税,所以取得发票时是全额入账的不用价税分离 查看全部回复
1852
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5402
小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
1201
什么问题 查看全部回复
2019
是的 查看全部回复
1115
可以的,合规 查看全部回复
1319
还是可以开1个点 查看全部回复
1853
借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1014
一般发票开具无误,没有发生销货退回、应税服务中止等情形,不能随便红冲发票。如果红冲了对公司来说一般也没有什么影响,为了跟客户搞好关系,和气生财,可以红冲的。 查看全部回复
1459
除了进项票有其他的支出么,比如工资 查看全部回复
1164
以前年度损益不在做凭证的当年汇算调整,需要去更正调整损益业务发生的时间的汇算 查看全部回复
4046
可以,让销售方给你开专用发票 查看全部回复
1546
用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产的不可以抵扣进项。上述以外的情况下是可以抵扣的,比如出差取得的住宿费发票 查看全部回复
1326
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1268
跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
1842
符合免征增值税跟企业所得税,汇算清缴是不涉及缴税的 查看全部回复
不可以 查看全部回复
935
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
云峰老师
你好同学 小型微利企业标准: 所得额300万元以下,人员300人以下,资产总额5000万元以下。 并且非国家禁止或者限制的行业 查看全部回复
1335
纸质发票是吗/ 查看全部回复
1846
小微企业企业所得税=应纳税所得额*5% 查看全部回复
966
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2437
入账时,不用价税分离,全额计入费用。勾选平台上勾选不得抵扣。 查看全部回复
你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
1571
公司是小规模么 查看全部回复
1321
安叔老师
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1224
福利费的专票不能抵扣进项 查看全部回复
1500
没有的 查看全部回复
1219
可以的,可以把几张专票录到同一个记账凭证里 查看全部回复
1688
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2619
一般纳税人企业,开具发票专票和普通发票税率要看开票内容是什么了,如果开票内容一样的话,专普票税率也是一样的。 查看全部回复
1648
看本年的利润表,然后看本年预缴了多少税额,有没有以前年度未弥补的亏损 查看全部回复
1791
这个不影响的 查看全部回复
2530
是一般纳税人么,2021年的专票,23年可以抵扣增值税的 查看全部回复
1226
你们公司有该设备,也属于正常出租,就可以开 查看全部回复
1528
需要交企业所得税,企业所得税=(430000-100800)*25%*20%=16,460 查看全部回复
1441
是忘了输银行账号了么 查看全部回复
1693
个体户没有企业所得税 查看全部回复
1916
需要看自己是否是小微企业,小微企业实际税率5% 查看全部回复
2252
可以 查看全部回复
1148
哈哈老师
您好,比如说11月份税期的,在12月报税前可以抵扣 查看全部回复
1805
如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
2016
你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
1592
计提什么,收到发票正常入账就可以了 查看全部回复
1347
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2114
电子税务局有入账标识模块,点已入账 查看全部回复
2348
财务报表 查看全部回复
1654
借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
1437
如果收到的发票用于免税项目,是不可以抵扣增值税的,入账时可以不用价税分离 查看全部回复
1981
股权激励是一种通过经营者获得公司股权形式给予企业经营者一定的经济权利,使他们能够以股东的身份参与企业决策、分享利润、承担风险,从而勤勉尽责地为公司的长期发展服务的一种激励方法。 查看全部回复
1228
1523
金额比较小,不缴纳税款 查看全部回复
10210
可以的 查看全部回复
1715
2381
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2164
对方是数电票试点企业么 查看全部回复
1759
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1710
意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
1720
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1894
往返飞机票可以计入差旅费 查看全部回复
1734
要做进项税额转出 查看全部回复
2352
根据企业所得税法第二十六条规定,企业的下列收入为免税收入:1.国债利息收入。2.符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益。3. 在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益。4. 查看全部回复
2070
是你们购买货物的发票吗,款项没有支付是吗 查看全部回复
1813
不是你们给别人开具发票吗? 查看全部回复
同学你好,电子专票不用装订抵扣联哦,如果公司内部需要,可以每月把抵扣清单打印出来 查看全部回复
6598
借,应交税费应交增值税进项税额 dai,财务费用 查看全部回复
2363
他们逃匿跟我们有什么关系呢?对方可能有偷税漏税行为,开具的发票可能没有正常纳税。所以取得发票不能税前扣除 查看全部回复
2248
公司员工出差取得的住宿费增值税专用发票可以抵扣税额,可以 查看全部回复
1597
员工没有报销,公司没有相关的支出可以不用入账 查看全部回复
1324
在正式申报的时候,预缴的税费会在申报表上显示 查看全部回复
1672
有影响的 查看全部回复
1917
可以的,销售方收取的违约金属于价外费用,可以开具专票 查看全部回复
987
他应该是备案的简易征收计税,只能开3% 查看全部回复
3151
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