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税务师晓雨
开多少发票,那是根据企业的发生的销售业务去开的,进项发票,你想要多少不一定就能拿到多少。取决于你购进的货物或者其他支出取得的进项发票 查看全部回复
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孙老师
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
788
夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1340
曹老师CPA
企业所得税怎么是3呢? 查看全部回复
1303
李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1484
venus老师
滴滴打车的电子普票可以 查看全部回复
1307
王苗苗老师
餐费的用途是什么 查看全部回复
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如果设立了工会组织的企业,其发生的工会经费支出不属于企业的支出,属于工会组织的支出,其产生的进项税额不能抵扣。 查看全部回复
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根据全部收入额计算 查看全部回复
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住宿费专票是真实业务的发票么 查看全部回复
1336
杨老师
12月31日前开出的发票都会影响4季度企业所得税(除非以前做过未开票收入) 查看全部回复
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P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2097
这个还需要看自己是否需要,如果采购金额1000 ,无发票的所得税汇算清缴时需要调整,就是调减1000的费用,所得税增加50 查看全部回复
1968
秦枫老师
自产自销开免税普票 免税开不了专票 查看全部回复
2523
你们是简易征收么,简易征收项目不得抵扣进项税 查看全部回复
2819
patience
有成本费用支出么 查看全部回复
2404
一般,开票总金额=不含税金额+增值税税额 查看全部回复
2757
andy老师
不能 查看全部回复
2379
甘老师
现在没有8%税率的专票哦,请核对一下 查看全部回复
2825
健身器材的用途是什么,是用于公司员工健身么,是的话,属于公司福利,不能抵扣增值税。 查看全部回复
3495
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
3993
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4147
发票已经开了的话,增值税需要正常申报缴纳,企业所得税不满足收入确认条件的话,不申报,但是实操中通常都是已开票时间申报缴纳税款,如果你想更正报表,比对不通过需要到大厅处理 查看全部回复
3289
是的 查看全部回复
7589
高老师
是 查看全部回复
3113
吴萌老师
可以的,按税率分开开具 查看全部回复
3418
增值税1%,企业所得税1%-1.5%,均为参考值 查看全部回复
4124
成本费用企业所得税扣除的条件为,成本费用属于相关法律法规规定的范围,根据《中华人民共和国企业所得税法》中第八条的内容规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。 查看全部回复
2980
取得农民合作社开出的免税农产品发票可以计算抵扣进项税 查看全部回复
3879
安叔老师
专票和普票都可以作为成本费用发票抵扣所得税,专票以票面进项税额抵减销项税额 查看全部回复
12390
专票可以抵扣,收到的发票直接计入车辆费用就行(成本或管理费用) 查看全部回复
3548
许老师
公司员工发生的差旅费火车票可以计算抵扣增值税,住宿票取得专票可凭票抵扣增值税,不含税金额可以税前扣除 查看全部回复
5034
分别计算出来就行 增值税税差=107000/1.13×0.13-100000/1.13×0.13=805.31 查看全部回复
2512
2451
这种情况需要把开具的发票红冲或者作废重新开具 查看全部回复
5751
发票抬头开的公司名字么 查看全部回复
2490
没有这种说法,可以抵扣成本减少所得税,但是增值税不可以 查看全部回复
6688
水利基金有减免政策,看是否符合 查看全部回复
7624
46000是含税的么 查看全部回复
5624
免增值税 查看全部回复
2438
tammy老师
是的,建筑行业一般纳税人实行简易计税的取得的专票就不可以抵扣 查看全部回复
3749
小小
是赠送给个人吗? 查看全部回复
7602
如果金额不是很大,可以不做调整。 查看全部回复
4451
Annina老师
餐费不能抵扣 查看全部回复
2884
可以 查看全部回复
2528
易老师
4830
勾选不抵扣 查看全部回复
3740
哈哈老师
所得税是收入减去成本费用以后的金额计算的 查看全部回复
4175
不可以 查看全部回复
3550
绾绾
不可以的 查看全部回复
3266
是说你们收到个体户开的专票吗 查看全部回复
5901
专票的增值税只是抵扣增值税 查看全部回复
3263
若鱼老师
企业从事蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植,农作物新品种的选育,中药材的种植,林木的培育和种植,牲畜、家禽的饲养,林产品的采集,灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目,远洋捕捞项目的所得,免征企业所得税。《农民专业合作社法》第五十二条的规定,农民专业合作社享受国家规定的对农业生产、加工、流通、服务和其他涉农经济活动相应的税收优惠。因此,对上述的企业所得税政策农民专业合作社可以享受税收优惠。 查看全部回复
4846
通行费电子发票也可以 查看全部回复
3011
Amy老师
这个收入是一个季度的吗? 查看全部回复
4698
只有收入没有相关成本,费用吗 查看全部回复
4343
你们账上有车吗? 查看全部回复
3558
不能抵扣进项税额 查看全部回复
3521
Summer
是的。但是不一定交税的,需要结合进账发票,其他的费用发票等考虑的。 查看全部回复
4166
税法上可以一次性扣除 查看全部回复
4269
要交增值税的多少需要看你是否有相对应的进项税额,而交多少企业所得税需要看利润是多少 查看全部回复
13000
郭艳飞
专票还是普票 查看全部回复
4779
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6399
可以按照10年均摊确认收入,交所得税 查看全部回复
5832
而已老师
企业所得税取决于公司年度的利润总额是多少。 查看全部回复
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杨老师.
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
321
李可可
可以的 查看全部回复
823
根据相关规定,网络货运平台可以抵扣进项税额的项目包括成品油、道路桥闸通行费等。但这些进项必须是平台自行采购并用于委托实际承运人完成的运输服务,且需要取得符合规定的增值税扣税凭证。 查看全部回复
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学校如果是公立的话,一般是开普票 查看全部回复
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什么金额呢,是收入还是应纳税所得额呢/ 查看全部回复
800
690
公司是一般纳税人么 查看全部回复
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借 库存商品等 dai 应交税费-待认证进项税额 dai 应付账款等 查看全部回复
468
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
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你是公司,不涉及个税 查看全部回复
757
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
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采购的调料品是专票,然后卖给别人可以开对应调料名字的发票吗,可以 查看全部回复
1230
增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
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您好 查看全部回复
671
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抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
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可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
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客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
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这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
1358
根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1410
请问执行什么会计准则 查看全部回复
774
汇算清缴,补缴企业所得税会计分录如何做?借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
买牛奶油的用途是什么 查看全部回复
1420
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
518
企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
728
1148
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1094
一般纳税人服务业开普票税率和专票一样吗,如果是同一项业务的话,是的,比如技术服务,是6% 查看全部回复
1053
木言
如果不是商贸企业购买白酒不能抵扣。现在可以不抵扣勾选,不用做认证勾选 查看全部回复
547
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
702
619
你是指进项票滞留票么 查看全部回复
1315
是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
966
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